OBJETIVO
O objetivo da rotina, é disponibilizar ao usuário a visualização de todas as duplicatas a pagar já lançadas no sistema, bem como viabilizar a opção de incluir e gerar duplicatas manuais.
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Tal como em outras rotinas, o sistema dispõe de uma diferenciação das cores para cada tipo de situação das duplicatas!
Sendo elas:
Vermelho = Vencido(a)
Preto = A vencer
Azul = Quitado (a)
Além da consulta e inclusão de duplicatas essa rotina também disponibiliza ao usuário a opção de realizar a baixa diretamente na duplicata selecionada se a mesma estiver em pendente para o estabelecimento.
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Vencimento Original: Campo preenchido com o vencimento original da duplicata em questão.
Data Correção: Campo onde o usuário poderá informar a data do ultimo reajuste de valor efetuado para o titulo.
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Mês/Ano de Competência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o mês/ano de competência da duplicata em questão.
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Nro Fatura: Campo onde o usuário poderá informar número da fatura para a da fatura da duplicata em questão.
Valor Fatura: Campo onde o usuário poderá informar a valor da fatura da duplicata.
Valor Duplicata: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a valor da duplicata.
Outras Quantidades:
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Valor Simbólico:
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Juros Pendentes: Campo onde o usuário poderá informar os juros pendentes da duplicata em questão.
Juros Negociados: Campo onde o usuário poderá informar os juros negociados com o credor da duplicata em questão.
Desc. Obtidos: Campo onde o usuário poderá informar os descontos à obter da duplicata em questão.
Outros Descontos:
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Além disso, o usuário também pode através dessa tela definir as informações de pagamento da duplicata para envio em remessa, caso isso se aplique a sua necessidade:
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Para consulta-los, bastas clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios>> Relatórios Padrões.
Sendo ele:
-202 Duplicatas a Receber e Duplicatas a pagar
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