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| Info |
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O DF-e é um serviço que disponibiliza para o usuário todos os documentos fiscais que foram emitidos para a sua empresa. |
OBJETIVO
Desta forma, o objetivo da rotina é permitir que o usuário tenha acesso a cada nota fiscal gerada para o seu CNPJ, podendo consequentemente aceitá-la ou recusá-la caso a emissão seja indevida.
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O acesso a rotina é feito por meio do menu: PS - Gerencial >> Notas Fiscais >> Distribuição DF-e >> Manifestação do Destinatário:
CONFIGURAÇÃOCONFIGURAÇÃ
Para utilização dessa rotina, é necessária a configuração do agendamento da tarefa para que o sistema consiga buscar os documentos emitidos contra o CNPJ da empresa.
Para realizar o agendamento, deve-se acessar o menu Cadastros Gerais >> Agendador:
Após selecionada a rotina, o usuário terá o contato inicial com a tela de Consulta: Agendador de Tarefas, nesta o usuário deverá clicar no botão Incluir (
) que fica disponível no canto superior da tela de consulta:
Feito isso, o sistema irá abrir a tela de inclusão onde o usuário deve incluir um novo registro e informar a tarefa 30002 - Monitora possíveis (Manifestação de destinatário) realizadas contra o CNPJ da empresa e, em seguida, escolher o mês, dia da semana, dia do mês, hora e minuto que deseja que a tarefa seja executada:
A nossa orientação é que seja parametrizado conforme o exemplo acima para que todos os documentos sejam monitorados.
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Para realizar o processo de recarregar as configurações no servidor de tarefas o usuário deve acessar o Servidor de aplicação de NF-e e acessar o menu Controle >> Tarefas Agendadas e clicar em Recarregar Conf.:
Feito isso, a tarefa será listada e estará pronta para execução.
| Warning |
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É importante lembrar que o funcionamento da rotina ocorre em conjunto a comunicação da SEFAZ. Caso exista alguma instabilidade na SEFAZ o funcionamento da rotina será comprometido. |
A disponibilidade da sefaz pode ser consultada pelo Portal da Nota Fiscal Eletrônicae também pela rotina: PS - Gerencial >> Notas fiscais >> Consulta Status NF-e.
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Selecionando a rotina, o usuário terá o contato inicial com a aba de consulta de documentos e Filtro de movimentação:
Nesta, assim como nas demais rotinas, o sistema trará os filtros para que o usuário possa selecionar o tipo de visualização que deseja.
Começando pelos documentos:
Conforme a imagem, o usuário poderá selecionar quais os tipo de documentos que deseja visualizar. Dessa forma, o mesmo pode escolher se deseja visualizar Todos os documentos emitidos, Somente os pendentes ou Somente os autorizados, proporcionando ao usuário uma maior facilidade na localização das NF-es de acordo com o status desejado.
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Feitos os filtros conforme a necessidade do usuário, o sistema trará a relação dos documentos emitidos:
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Na primeira coluna o usuário poderá selecionar o tipo de operação que será enviada no MDe:
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Partindo disso, na segunda coluna, o usuário consegue justificar a operação enviada somente quando o tipo de operação marcada for 3 - Operação não realizada:
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E na terceira o usuário poderá fazer o download do Xml selecionado, clicando sobre o ícone de download .
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Nesse momento, o usuário consegue visualizar o retorno da sefaz quanto ao envio feito inicialmente na aba Retorno manifestação SEFAZ:
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Além da descrição do tipo de operação vinculada a NF-e, o sistema também dispõe de legendas para que o usuário consiga ter uma melhor visualização dos tipos de operações enviadas:
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Sendo elas:
Importação de Xml:
: Processos>> Notas Fiscais >> Importação NF-e.
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Por meio da rotina de Importação NF-e (XML), é possível realizar a Manifestação de Confirmação de Operação, visto que ao importar uma NFe o usuário está declarando que a operação foi realizada Desta forma, bastando ao usuário marcar a opção destacada na imagem abaixo:
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Após concluir a importação, será apresentado o resultado da Manifestação na aba Resultado da Importação e Manifestação:
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: Notas Fiscais >> Notas Fiscais
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O usuário também tem a opção de realizar a manifestação nas inclusões manuais de nota Fiscal! Para isso, é necessário que a configuração de nota utilizada esteja configurada da seguinte forma:
Para consultar/cadastrar as configurações de nota o usuário pode acessar a rotina Notas Fiscais >> Configuração de Nota >> Cadastrar.
Dessa forma, estando marcada a configuração da nota conforme descrito acima, ao salvar uma NF-e incluída manualmente é apresentada a mensagem para o usuário se ele deseja realizar a Manifestação. Caso clicado na opção SIM será aberta a tela de manifestação:
Outra forma de realizar a manifestação na inclusão manual é clicando no ícone () que carrega a tela de manifestação já com a chave do documento preenchida, bastando selecionar o tipo da manifestação que será realizada:
Finalizando a rotina, o usuário também tem a possibilidade de realizar a consulta dos documentos emitidos através dos NSU! Através dessa tela o usuário consegue selecionar o tipo de consulta: se será a partir do último NSU ou informando um NSU específico:
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VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2008.1000