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Key | Summary | Documentation |
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1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção. 2 - Objetivo Implementar a correção da falha na rotina de Edição da pessoa, quando o usuário não tinha permissão ao código da pessoa no cadastro do cliente ao incluir o CPF/cnpj, ficava solicitando novamente, ficando em estado de looping. 3 - Alteração Realizado a correção para que quando o usuário tente salvar, e não seja permitido, o mesmo permita continuar usando o sistema, sem travar. | ||
Inconsistência > Mensagem de Erro ao Tentar Copiar e Colar uma Configuração de Contrato Existente | 1 - Menu Agro3C » Contratos » Configuração de Contratos. 2 - Objetivo Implementar a correção da falha, onde, ao colar uma configuração copiada, retornava uma mensagem desnecessária. 3 - Alteração Realizado a correção na Configuração de Contrato, para que ao copiar e colar alguma configuração, não retorne erro. | |
Inconsistência » Rotina Necessidade de Compra por Prazo de Reposição não está acessando. | 1 - Menu Agro3c » Estoques » Necessidade de compra por prazo de reposição. 2 - Objetivo Implementar a correção, onde, ao acessar a rotina de Necessidade de Compra Por Prazo de Reposição, retornava erro. 3 - Alteração Realizado a correção para que o usuário consiga acessar a rotina, sem apresentar erro. | |
1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção » clicar no botão NF (Abrir tela de referência manual) 2 - Objetivo A rotina de Manutenção de Notas Fiscais possibilita fazer a entrada da nota para usar ela como referência para futura saída e tem como sua finalidade permitir referenciar notas que não estejam em nossa base manualmente ou por xml para que seja referenciada na emissão da nota de contrapartida (Devolução, retorno, etc…). Quando acessada a rotina de Manutenção de Notas Fiscais e clicar sobre o botão para incluir a nota que será usada para gerar a nota de contrapartida é apresentada a mensagem de erro. É necessário que seja ajustado para que ao tentar realizar a importação do XML seja processado normalmente o arquivo de XML e preencha as informações referentes a nota referenciada. 3 - Alteração Ajustado para que seja feita a importação do arquivo XML corretamente para referenciar na Nota a ser enviada, onde ao fazer o processo possa criar o vínculo corretamente sendo de forma manual ou importado os dados. | ||
Inconsistência » Gerando troco indevido ao cobrar serviço quando tem ISS retido | 1 - Menu Agro3C » Notas » Taxas de Serviço » Cobrança Taxa de Serviço 2 - Objetivo A rotina de Cobrança de Taxa de Serviço é utilizada para fazer consulta das taxas de serviços geradas para as notas de entrada sendo possível realizar a emissão das respectivas notas fiscais para cobrança. Quando são realizadas as cobranças de taxa de serviço, o sistema está gerando automaticamente um troco no acerto financeiro da nota de forma indevida sendo que o correto é apenas a informação do retido conforme alíquota e não gerar troco. É necessário que seja ajustado para que não calcule o troco no acerto financeiro ao gerar a cobrança pela rotina de taxa de serviço. O sistema deve realizar o mesmo processo ao gerar uma nota manualmente. 3 - Alteração Ajustado para que ao fazer a Nota de Cobrança de Taxa de Serviço, não calcular o troco indevido no Acerto Financeiro ao gerar a cobrança pela rotina de Taxa de Serviço. Em notas manuais, o sistema realiza o mesmo processo ao gerar uma nota manualmente. | |
1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contratos » Razão de Contratos 2 - Objetivo A rotina de Relatório do Razão de Contratos tem por objetivo mostrar em relatório dados de contratos emitidos, com suas respectivas movimentações e saldos para então gerenciamento da empresa, verificando por exemplo, quais contratos estão sendo finalizados pela questão de consumo de saldo, vencimento dentre outros detalhamentos. Esta funcionalidade também permite o usuário estar filtrando as informações requeridas para listagem dos dados no Report, como por exemplo definir para apresentar os contratos Pendentes, Ambos, Baixados, Parcialmente Baixados ou Negativos a depender da necessidade do usuário, ou mesmo da empresa que estiver utilizando o relatório. Quando é realizada pesquisas e validações de contratos com produtores no tocante ao saldo, valor financeiro, vencimento, dentre outros fatores, é possível utilizar a rotina presente no módulo Agro3c » Relatórios » Contratos » Razão de Contratos para facilitar essa busca de modo a demonstrar os dados de maneira clara e objetiva Porém ocorre que ao informar os filtros no relatório razão de contratos, os dados são pesquisados e exibidos corretamente no Report do sistema, mas caso o usuário deseje Exportar para Excel utilizando o formato “Somente Dados” o arquivo salvo está sendo salvo vazio sem as informações dos registros. É necessário que seja ajustado para que ao gerar o relatório de Razão dos Contratos quando fizer a exportação do relatório no formato de “Somente Dados” que seja exportado o arquivo com todos os registros e informações que são apresentados quando é feita a pesquisa. 3 - Alteração Foram ajustadas as consultas para que ao ser exportado o relatório, que independente do formato utilizado, que sejam exportadas todas as informações e que ao informar mais filtros que gerem mais informações no relatório que essas informações adicionais sejam exportadas junto no relatório. Também vale salientar que está funcionando a exportação tanto no programa Excel quando no WPS (Gratuito). | ||
Inconsistência > Erro apresentação informação descrição Representante relatório | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Representantes » Representantes. 2 - Objetivo Implementar a correção da falha, onde, ao gerar os Relatórios de Representantes, o relatório gerava incorreto o campo FORNECEDOR do relatório está sempre trazendo a mesma informação. 3 - Alteração Realizado a correção no relatório para que apresente os fornecedores corretos. | |
1 - Menu Exped » Processos » Vincular Carga com Pedido. 2 - Objetivo Implementar a correção da falha na rotina de vinculação de carga com Pedidos, onde não filtrava os pedidos corretamente. 3 - Alteração Realizado a correção para apresentar os pedidos conforme filtros utilizados. | ||
Inconsistência » Debug » Desconto unitário não está sendo exportado para o fiscal | 1 - Menu ExpImp » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais 2 - Objetivo Para corrigir geração do arquivo de exportação fiscal do sistema Agro para o sistema Fiscal nos registros EI das posições 121 a 133 para as notas de entrada e SI das posições 121 a 133 para notas de saída, que registram o valor do desconto unitário do item informado na nota. 3 – Alteração Realizado alteração no comportamento do sistema para que ao realizar a exportação do sistema Agro para o sistema Fiscal, seja gerado nos registros EI e SI os descontos dos itens informados na nota fiscal. | |
Inconsistência » Não Apresenta Nome da Pessoa na Rotina Baixa de Documentos Pendentes | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes. 2 - Objetivo Implementar a correção da falha, onde, ao pesquisar uma pessoa que só era fornecedor, não buscava corretamente na rotina de Baixa de Docs. pendente. 3 - Alteração Realizado a correção para apresentar o nome da Pessoa na rotina Baixa de Documentos Pendentes, mesmo sem estar marcado o checkbox "Cliente". | |
1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos a Pagar. 2 - Objetivo Implementar a melhoria/ correção, onde, ao efetuar a baixa de uma conta a pagar, puxe automaticamente o checkbox do fornecedor como Emitente, invés da Empresa. 3 - Alteração Realizado a correção para que puxe automaticamente quando não estiver marcado o Recibo único, se caso estiver marcado e efetuar a baixa com mais de 1 cliente, vai buscar a empresa diretamente. | ||
1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Duplicatas Com Itens. 2 - Objetivo Correção na rotina de relatório de Duplicatas Com Itens, para que quando não houver situação na duplicata, calcule os juros. 3 - Alteração Efetuado o ajuste para sempre que não estiver informado uma situação na duplicata, retorne nos relatórios para cobrar juros/descontos. | ||
Inconsistência » Debug » Sistema apresenta lentidão ao gerar relatório Movimento de DPI | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar a otimização na geração do relatório de movimento de DPI; 3 - Alteração Realizado o ajuste, impressão sendo realizada em um tempo menor que a apresentada no vídeo e o sistema não apresentou travamentos no momento de gerar o relatório. Obs: testes realizados em Oracle e Firebird. | |
1- Menu
2 – Objetivo Implementar a validação no momento de salvar a baixa de títulos, caso o desconto seja maior que o valor a receber da parcela o sistema não deve permitir salvar a baixa e deve apresentar uma validação; 3 - Alteração Realizado o ajuste, agora ao inserir um desconto maior que o valor da parcela o sistema apresenta a validação e não permite o cliente salvar a baixa. Obs: testes realizados em Oracle e Firebird. | ||
1-Menu
2-Objetivo Deve realizar o faturamento de pedidos com antecipação financeira, onde deve ser baixado apenas o saldo disponível na conta movimento vinculada não negativando a mesma. 3-Alteração
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Inconsistência » Sistema entrando em looping ao realizar impressão de determinadas DANFEs | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Inconsistência » Nota Fiscal apagando o registro de Retenção do Porto | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Inconsistência » Não está gerando o Segmento N para o Banco 748 - Sicredi no Arquivo de Pagamento | Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | |
Menu: 1 - Objetivo 2 - Alteração | ||
Testes Gerais/Exploratórios lote 725 e 727 - versão 4.0.2012.2021 e 4.0.2104.1001 | Não se aplica | |
Questões encontradas durante os testes foram registradas no documento do google docs. |