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Chave | Resumo | Documentação |
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Inconsistência » Registros não contabilizados aparecendo como contabilizados | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema não contabilize os lançamentos indevidamente. Ajustar para o sistema gerar os lançamentos com as contas e descrição corretas. 3 - Alteração Ajuste na contabilização quando o parâmetro de partida dupla for simples. Ajuste na contabilização quando a operação possui mais de uma configuração. Ajuste na validação, inserindo a relação do centro de custo. | |
1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir para que apenas os títulos realmente pagos se apresentem como baixados. 3 - Alteração Ajustado situação onde alguns títulos apareciam como pagos mesmo não estando pagos. | ||
Inconsistência » TBDC informando que o produto está sem custo mesmo tendo movimentação registrada | 1 - Menu 2 - Objetivo Verificar o motivo da mensagem indevida sendo apresentada no momento da integração. 3 - Alteração Realizado correções para que o sistema não apresente mensagem de custo indevida na importação dos apontamentos. | |
1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
Inconsistência » Sistema está com erro na contabilização de transferencia de estoque | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema apresente corretamente o centro de custo de origem e destino na contabilidade. 3 - Alteração Ajustado para trazer corretamente o centro de custo de origem e de destino na contabilidade nas transferências de centro de custos diferentes. | |
1 - Menu 2 - Objetivo Correção de erros na devolutiva de remessa. 3 - Alteração Ajuste do layout de pagamento eletrônico para contemplar situação de lançamento específica. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir erro apresentado na rotina de lançamento de contratos. 3 - Alteração Ajustado para não dar erro na lookup de "Tipos de Contrato" ao utilizar os filtros na lookup de contratos. | ||
Inconsistência » Erro na inclusão de um novo registro na tela de pessoas | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar erro no momento do cadastro de uma nova pessoa. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema não apresente erros no cadastro de pessoas ao incluir um novo registro ou acessar um já existente. | |
Inconsistência » Sistema não está permitindo abrir romaneio de saída | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Inconsistência » Sistema não está contabilizando corretamente as notas de serviço | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema apresente o mapa contábil com as contas corretas. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema apresente as contas configuradas na pessoa, no mapa contábil da nota de entrada corretamente. | |
Inconsistência » Erro na importacao de apontamentos pelo Farmbox | 1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir erros apresentados na importação dos apontamentos. 3 - Alteração Foi ajustado para que o sistema não apresente erros no momento de importar os apontamentos. | |
Inconsistência » Situação da entrega da requisição ficando incorreta | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Realizar correções gerais na rotina de classificação dos romaneios automaticamente (LCG). 3 - Alteração Romaneios excluídos no PSGA não devem aparecer no LCG. Romaneios disponibilizados para reclassificação no PSGA devem aparecer no LCG. O LCG não pode travar ao iniciar e em seguida cancelar uma captura de um romaneio excluído. O LCG não pode permitir finalizar uma captura de um romaneio não disponível. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir erro apresentado ao sair do campo modalidade. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema reconheça a modalidade informada como existente, não apresentado assim, erros no lançamento. | ||
Inconsistência » Erro ao passar pelo campo Tipo de Documento | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Inconsistência » Sistema emitindo mensagem de erro ao inicializar o programa PSGA-Farmbox | 1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir erros no executável PSGA-FBX. 3 - Alteração Ajustado para que não seja apresentado erros no momento da execução do executável do Farmbox. | |
1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir para que as informações do relatório não sejam cortadas. 3 - Alteração Ajustado para que o relatório não seja apresentado com as informações cortadas quando se tem várias fazendas na análise da pluviometria. Lembrando que o relatório tem um limite máximo de 18 colunas antes de começar a cortar as informações. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
Melhoria » Ao importar pessoa cadastrar automático as contas financeira. | 1 - Menu 2 - Objetivo Fazer com que os fornecedores sejam importados com as contas financeiras já preenchidas em seu cadastro, quando importadas através da tela de importação de xml. 3 - Alteração Criada query para que ao importar a pessoa na tela de importação de xml, o sistema preencha as contas financeiras no cadastro de pessoas. | |
Inconsistência » Corrigir funcionamento da flag "Filtrar Lote" | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que não precise desmarcar o flag toda vez que selecionar um novo lote para que o filtro seja aplicado nos lotes. 3 - Alteração Ajustado para que a listagem de fardos seja atualizada quando uma linha da listagem de lotes for selecionada sem precisar marcar e desmarcar o checkbox de "Filtrar Lote". | |
Inconsistência » Status de bem alterando erroneamente para "Vendido" | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Inconsistência » Valores Débito e Crédito divergem após confirmar lançamentos | 1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir para que o sistema não altere as contas na integração contábil e sem duplicidade de informações. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema não duplique e não altere as contas informadas na integração contábil após confirmação dos lançamentos. | |
Inconsistência » Erro ao salvar um romaneio de entrada do lavoura | 1 - Menu 2 - Objetivo Correção de erros na tela de romaneio de entrada do lavoura. 3 - Alteração Ajustado para que não seja apresentado erros no momento de cadastrar um romaneio, assim, podendo salvar o mesmo. | |
1 - Menu 2 - Objetivo Correção de erros na consulta de micro regiões. 3 - Alteração Ajustado erro apresentado na abertura da tela de consulta de micro regiões na tela de fitossanitário e cadastro de fazendas. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Deverão ser retiradas a obrigatoriedades de inserir romaneios e campos na tela de beneficiamento. 3 - Alteração O sistema não deverá obrigar a informar um Romaneio de Entrada. Não deverá obrigar a informar um Talhão/Campo. Deve deverá obrigar a informar o Talhão/Campo quando o Romaneio estiver informado. Não deverá gerar erros de duplicidade. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir para não alterar a natureza das contas na pré classificação. 3 - Alteração Ajustado os campos "Tipo Conta" e "Natureza da conta" na lookup de contas financeiras. | ||
Inconsistência » Erro ao passar pelo campo Tipo de Documento | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentações » Documentos Fiscais » Notas Fiscal de saída PSGA » Fiscal » Movimentações » Documentos Fiscais » Conhecimento de frete 2 - Objetivo Ajustar para validar data de validade da cnd. Ajustar para obrigar cnd na nota de entrada quando for de emissão própria. Ajustar para obrigar cnd no CTe apenas quando for do tipo próprio. Ajustar observação gerada na nota a partir de vinculo com romaneio de entrada de armazém. 3 - Alteração O sistema deverá validar a data de validade da cnd. O sistema deverá validar a cnd na nota de entrada, apenas de emissão própria. Na emissão de NF no Romaneio de Saída de Armazém deverá ser informado a observação da Autorização de Embarque sem espaços no final. No CT-e, deverá ser validado a cnd apenas quando o CTe for próprio. | ||
Inconsistência » Erro ao inserir a pré-classificação manual na negociação de títulos | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que seja possível lançar mais de uma perna manualmente na negociação de títulos. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema atualize corretamente o campo Ultima Sequência evitando assim erros na pré classificação. | |
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
Inconsistência » Erro ao informar um registro no campo da tela de romaneio | 1 - Menu 2 - Objetivo O sistema não deve apresentar erros caso o campo exista cadastrado no sistema, ao inserir o mesmo digitando no campo o código do mesmo. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema não apresente erros no momento de informar um campo no romaneio. | |
Inconsistência » Sistema está emitindo mensagem de erro de duplicate record na tabela LAPTPROD | 1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir erro apresentado na ordem de serviço. 3 - Alteração Ajustado validação para que o sistema não retorne erros no momento de acrescentar mais produtos na ordem de serviço. | |
1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a criação de uma possibilidade de deixar habilitado todos os campos do romaneio referentes a pesagem bruta e tara. 3 - Alteração Criado parâmetro P_ROMANEIO_ENT_SAI_BLOQ_CAMPOS_PESO_APOS_PESAGEM ele caso esteja com N permitirá alterar os valores de pesagem a qualquer momento com o romaneio aberto. caso S não permitira a alteração. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_ROMANEIO_ENT_SAI_BLOQ_CAMPOS_PESO_APOS_PESAGEM conforme necessidade. | ||
Inconsistência » Tela de inserção de romaneios não inserindo todos romaneios marcados | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que ao sair do campo modalidade o sistema já entre no campo transferência, caso a modalidade seja "Finalidade de Transferência" e tipo de documento use “Pagamento Eletrônico”. 3 - Alteração Foi realizado o ajuste de foco, para que no momento que informar o campo modalidade, o foco já seja direcionado para o campo Transferência. 4 - Configuração Acessar o cadastro de modalidade e marcar o flag "Usar finalidade de Transferência". Acessar o cadastro do tipo de documento e marcar o flag “Pagamento Eletrônico”. | ||
1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que não seja limpo os campos de multas, juros e acréscimos no momento de agrupar um lote ou alterar o índice. 3 - Alteração Ajuste no agrupamento de títulos, onde estava zerando os valores desconto, multa e títulos que foi informado manualmente. Ajuste na tela de lotes, quando alterar o valor do índice o sistema zerava o valor de desconto, multa e juros que foi informado manualmente. Adicionado trava na tela de cadastro de títulos. O valor do desconto não poderá ser menor que o valor do desconto já baixado. Ajuste na rotina global que calcula o valor do título. Não estava considerando o valor do desconto já baixado. Ajuste na tela de lote de pagamento onde o campo VALOR ATUAL não estava incrementando o valor de Juros, Multa, Desconto. | ||
Inconsistência » Erro Filtro da Movimentação Contábil - Manutenção de Lançamentos | 1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir erro apresentado no processamento da tela de integração contábil. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema não retorne erros no momento de processar os lançamentos contábeis. | |
1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir erro apresentado na lookup(consulta) de contratos. 3 - Alteração Ajustado para que não seja apresentado erros ao navegar entre os registros da tela de consulta de contratos. | ||
Inconsistência » Índice de transferência bancária incorreto na integração contábil | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo É gerado nota fiscal sem processa estoque, com isso o sistema não deveria permitir também a gerar os apontamentos nesta nota. 3 - Alteração Incluída validação para não permitir gerar apontamento de patrimônio quando existir configuração para operação não processar estoque. 4 - Configuração Na operação utilizada deve ser desmarcado o flag “Processa Estoque”. | ||
Inconsistência » Sistema não está calculando a retenção de IR na nota de serviço no fiscal | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para quando desmarcar a flag "Gerar Títulos com Informação do contrato", na tela de geração de títulos de faturamento de contrato, o sistema não valide se os dados de faturamento do contrato, que foram digitados na tela de faturamento, estão informados. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema ao desmarcar a flag "Gerar Títulos com Informação do contrato", gere o título com as informações informadas na tela de geração de títulos da tela de faturamento. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para o sistema permitir emitir uma nota de saída interestadual sem informar o ICMS interestadual. 3 - Alteração Ajustado para quando emitir uma nota de saída para cliente não contribuinte do ICMS, se não informar o ICMS interestadual, o sistema não dê erros obrigando o usuário informar o ICMS interestadual. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que seja atualizado o status da requisição corretamente quando utilizado serviços com controle de saldo por valor. 3 - Alteração Criada uma condição para verificar se a requisição é controlada por valor ou quantidade, caso seja por valor ele olha para o valor da requisição e da nota para confirmar a entrega. | ||
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para o sistema posicionar o código do documento ao selecionar o mesmo ao invés da razão social da pessoa. 3 - Alteração Ajustado para levar os códigos, inicial e final, do documento corretamente no filtro "Documentos" da seleção de títulos pela tela de baixa de lote de acerto. | ||
Inconsistência » Problema com pesquisa na tela de conferência de títulos | 1 - Menu 2 - Objetivo É necessário alterar a descrição de alguns campos e filtros para melhor entendimento do valor que aqueles campos irão receber. 3 - Alteração Alterado a descrição dos seguintes filtros: De “Valor” para “Valor Pago Inicial”. De “Valor” para “Valor Pago Final”. Aba “Analítica”: Alterado a descrição da coluna “Valor*“ para “Valor c/ Acrésc.“. Adicionado a coluna “Valor*” onde deve corresponder literalmente ao valor que está no título, antes da coluna “Valor c/ Acrésc.“. | |
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o relatório de estoque apresente as informações do produto caso filtrado por uma data em que não possua movimentação no produto. 3 - Alteração Ajustado o relatório "Kardex por Almoxarifado" para mostrar o saldo atual do produto, mesmo quando no período filtrado não houver movimentação. | ||
Inconsistência » Sistema gera as parcelas do financiamento sem os dados da pré classificação | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que seja gerado automaticamente a pré - classificação dos títulos gerados pelo financiamento. 3 - Alteração Ajustado para quando fechar o financiamento, e houver pré classificação gerada, o sistema gere um clone da pré classificação para cada título gerado pelo financiamento. | |
Inconsistência » Função copia de nota fiscal não esta funcionando corretamente | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir erros apresentados no cadastro de campos após inserir um mapa do campo. 3 - Alteração Realizado ajuste para que o sistema não apresente erros no momento da inclusão de um novo mapa de campo, retornando assim as coordenadas do campo desenhado e do mapa ilustrativo em tela. |