Chave | Resumo | Documentação |
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Inconsistência » Sistema não está considerando o desconto dado nos Totais da NF de Saída. | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
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Inconsistência » Erro na lookup de contas da tela de lançamentos contábeis. | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário a correção nas lookups de contas para que não apresentem erro ao serem acessadas. 3 - Alteração Ajustado para que não seja apresentado erros ao acessar as lookups de contas de débito e crédito. | |
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Inconsistência » Divergência de valores Integração Contábil Romaneio. | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que os valores da análise de custo agrícola batam com os valores dos relatórios de aplicação. 3 - Alteração Ajuste na rotina de lançamento de patrimônio na tela de recomendação agronômica, para que o percentual de rateio fique 100% quando não houver quantidade informada. | |
Inconsistência » Verificação Incorreta na Manutenção de Títulos - Agrupador com Contabiliza Aceite | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário ajustar para quando o Agrupador informado estiver configurado com a opção "Contabiliza Aceite" deixar marcado na manutenção de Títulos, quando o agrupador não estiver conf. ou seja desmarcado, desmarcar também na manutenção de títulos. 3 - Alteração Ajustado a rotina de marcar a flag "Contabiliza Aceite" pelo preenchimento do agrupador. 4 - Configuração Acessar o configurador no cadastro de arquivos. Com o arquivo FPAGREC.CONTABILIZA_ACEITE = em branco, o sistema deverá desmarcar automaticamente o campo contabilize_aceite no título. Com o arquivo FPAGREC.CONTABILIZA_ACEITE = 1, o sistema não deverá desmarcar automaticamente o campo contabilize_aceite no título. | |
Inconsistência » Sistema não está considerando o desconto dado nos Totais da NF de Saída. | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário uma verificação na rotina de fechamento da nota fiscal de entrada para descobrir a possível inconformidade, para que não apareça a mensagem de erro impossibilitando o fechamento da mesma. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema faça a validação correta no fechamento da nf de entrada, permitindo assim fechar a nf sem erros. | ||
Inconsistência » Tela de Conciliação Bancária apresentando lentidão ao abrir | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que a tela de conciliação seja abertura sem um tempo excessivo. 3 - Alteração Ajustado para que ao clicar para abrir a tela de conciliação bancária, a mesma seja aberta instantaneamente. | |
Inconsistência » Falta informações ao gerar nota pela tela de romaneio entrada/saída | 1 - Menu 2 - Objetivo Se faz necessário ajustar a rotina de geração de nota a partir do romaneio de saída de armazém, para que as informações referentes ao produto sejam preenchidas corretamente na nota. 3 - Alteração Ajustado para gerar as informações do item corretamente na nota fiscal gerada pela tela de romaneio de saída de armazém. | |
Inconsistência » Sistema não considera valores digitados no campo valor do IPI nas notas de entrada | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
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Inconsistência » Sistema está permitindo excluir lançamentos manuais mesmo com fechamento contábil | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que não seja a presentado erros no vínculo de títulos de requisições em uma nf com mais de uma requisição vinculada. 3 - Alteração Ajuste para que seja realizado o vinculo corretamente quando a nota possuir mais de uma requisição. 4 - Configuração Habilitar parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF. | ||
Inconsistência » Sistema está desmarcando a flag de contabiliza aceite. | 1-Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração 4 - Configuração | |
Inconsistência » Sistema não esta trazendo os produtos quando existem cadastros inativos no TBDC | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema traga os produtos dos apontamentos mesmo quando tiver algum produto inativo neste apontamento. 3 - Alteração Ajustado para que seja importado os produtos ativos para os apontamentos mesmo quando tiver produtos inativos dentro do mesmo. | |
Inconsistência » Totalizador da coluna "Valor Atual" com valor incorreto | 1 - Menu 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema atualize corretamente o totalizador da coluna Valor Atual ao cancelar um lote e atualizar os índices. 3 - Alteração Ajustado para exibir o valor corretamente no rodapé ao atualizar a grid. Ajustado para atualizar o valor do rodapé ao atualizar o valor da coluna. | |
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1 - Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo O sistema deverá permitir excluir as parcelas da requisição que não foram vinculadas na nota fiscal. 3 - Alteração Ajustado para permitir excluir uma parcela da requisição que ainda não tenha vínculo com nota. 4 - Configuração Habilitar o parâmetro P_VINC_TITULOS_REQUISICAO_NF. |
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