Chave | Resumo | Documentação |
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AG-5716 | Inconsistência » Sistema não colorindo a linha em titulos de pgto. eletrônico na Conf. de Títulos | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Manutenção » Títulos » Conferência de Títulos 2 - Objetivo O sistema deve colorir os títulos que já se encontram no lote de pagamento eletrônico. 3 - Alteração Ajustado para quando o lote de baixa estiver como "parcialmente baixado" e o titulo ainda não estiver pago, colorir os títulos na tela de Conferência de Títulos |
AG-5690 | Inconsistência » Erro ao cadastrar títulos financeiros | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Corrigir erro ao lançar títulos financeiros. 3 - Alteração Ajustado para que ao lançar os títulos financeiros manualmente ou através de rotinas do sistema, o sistema não apresente erros e deixe concluir com a operação. |
AG-5648 | Inconsistência » Filtros gerados para usuários não estão funcionando de maneira correta | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de movto financeiro (gerencial) 2 - Objetivo Corrigir para que o sistema aplique corretamente o filtro por usuário. 3 - Alteração Ajuste para que filtro por usuário funcione nos relatórios nas situações onde o arquivo principal da reportview não estiver no relatório impresso. 4 - Configuração Acessar o controle de acessos por usuário. Adicionar a consulta SQL no campo “Filter Rel” e preencher o campo “Num.Arq.Relatório”. |
AG-5616 | Tabulação incorreta dos campos da Transf. de Estoque | 1 - Menu
PSGA » Armazem » Movimentação » Transferência de Estoque 2 - Objetivo Ajustar a tabulação dos campos da tela. 3 - Alteração Ajustado a ordem dos itens na tabulação. |
AG-5613 | Lentidão na abertura de telas | 1 - Menu
PSGA » Cotton » Básicos » Outros » Cadastro de Layout de etiquetas
PSGA » Cotton » Básicos » Outros » Cadastro de Layout de classificação 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema abra as telas mais rapidamente. 3 - Alteração Ajustado para que a abertura das telas de layout de classificação e etiquetas, seja mais rápida. |
AG-5592 | Inconsistência » Sistema não preenchendo a finalidade de transferência do título | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Títulos » Baixa de Títulos por Lote PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Conferência de Títulos 2 - Objetivo Ao gerar um lote de pagamento eletrônico a partir da conferência de estoque, o sistema não deve emitir mensagem de que a finalidade transferência não foi preenchida. 3 - Alteração Ajustado para que ao gerar um lote de baixa a partir da tela de Conferência de Titulos o sistema leve o campo Finalidade de Transferência do titulo para este lote. |
AG-5576 | Inconsistência » Erro na rotina de integração com Agritask | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Exportação Agritask Requisição/Notas 2 - Objetivo Corrigir erros apresentados ao exportar um arquivo Agritask. 3 - Alteração Não houveram alterações. 4 - Configuração Copiado o executável PhantomJS.exe na pasta.
Programs do PSGA. |
AG-5542 | Inconsistência » Ajustes gerais nas rotinas do sistema | 1 - Menu
PSGA » Contratos » Básicos » Gerais » Cadastro de Grupo de Produtos
PSGA » Contratos » Básicos » Gerais » Cadastro de Motorista
PSGA » Contratos » Básicos » Gerais » Cadastro de índices de Serviço
Fiscal » Básicos » Tributário » Códigos de Ajuste - ICMS
Fiscal » Básicos » Tributário » Parâmetros de Tributação IPI
Fiscal » Básicos » Tributário » Parâmetros de Tributação PIS/COFINS
Financeiro » Básicos » Caixa
Financeiro » Básicos » Cadastro de Modalidade
Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Tipos de Financiamentos
Cotton » Utilitários » Exportação de Dados de Fardinho
Armazem » Movimentação » Transferência de Estoque 2 - Objetivo Ajustar validação dos campos. 3 - Alteração Ajustado para que não seja possível preencher os campos das telas, com registros que não estejam cadastrados no sistema. |
AG-5519 | Inconsistência » Ajustes na validação do parâmetro P_VERIFICA_CNPJ_CPF | 1 - Menu
PSGA » compras » básicos » pessoas; PSGA » Configurador » Controle de Acesso (Usuários) PSGA » Configurador » Parâmetros do Servidor 2 - Objetivo O sistema não deve permitir salvar cadastros de pessoas com cpf/cnpj inválidos. 3 - Alteração Sem alterações. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P _VERIFICA_CNPJ_CPF e o individial por usuário “Autoriza cadastrar CNPJ/CPF”. |
AG-5474 | Inconsistência » Correções na tela de Romaneio de entrada/saída do módulo armazém parte 4 | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/saída 2 - Objetivo Ao realizar as pesagens do romaneio, o sistema deve preencher a hora de entrada e hora de saída no ticket criado pelo romaneio. 3 - Alteração Ao realizar as pesagens o sistema irá preencher a data/hora de entrada e saída conforme a data/hora das pesagens. |
AG-5445 | Melhoria » 1 Ajuste no relatório de romaneio de entrada e saída | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/saída 2 - Objetivo O relatório de romaneio deve ser impresso com 3 vias na entrada. 3 - Alteração Criado relatório com 3 vias para romaneios de entrada |
AG-5417 | Inconsistência » Adicionar filtro por talhão na report view de apontamentos de bens | 1 - Menu
Lavoura » Relatórios » Relatórios de aplicação em patrimônios » Relatório de custos de bens Trabalhados 2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao filtro requisitado em campo e safra , onde o relatório deve trazer informações condizentes aos filtros aplicados.
O filtro de 'Campo' se refere a necessidade de ver talhão por talhão no relatório; 3 - Alteração
Adicionou-se o campo 'Campo' na tela como filtro para a geração de relatório de custos de bens trabalhados. 4 - Configuração
Ctrl + F » Campo » Cod. Campo » Seleção Múltipla » Ordem » Adicionar; |
AG-5342 | Inconsistência » Sistema não bloqueia processamento e fechamento de romaneio de armazem com colheita terminada | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída de Armazem 2 - Objetivo Ao processar o romaneio, o sistema deve bloquear informando que os campos estão com colheita terminada. Ao abrir o romaneio, o sistema também deve bloquear informando que os campos estão com colheita terminada. 3 - Alteração Foi ajustado a tela de romaneio de entrada/saida de armazém, ao clicar no botão processar, vai informar uma mensagem que a colheita está terminada, e mostrar os campos com colheita terminada. |
AG-5309 | Inconsistência » Erros de lançamentos contábeis | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos contábeis 2 - Objetivo Ajustar para que não seja apresentado erros na rotina de lançamento contábil manual. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema não apresente erros na rotina e seja possível prosseguir com a operação. |
AG-5300 | Inconsistência » Relatório títulos faltou levar um lançamento da pré classificação | 1 - Menu
Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos pro Pré-Classificação 2 - Objetivo
O objetivo segue referente a validação do filtro especificado em relatório. 3 - Alteração
Realizada a configuração para a aba de relatório exibir corretamente os títulos. 4 - Configuração
Módulo financeiro, cadastrar titulo e gerar uma pré-classificação com itens com contas e valores iguais, imprimir o relatório de título por pré-classificação e verificar se os valores ficam corretos. Verificar relatório com outras pré-classificações que não tenham contas repetidas. |
AG-5282 | Inconsistência » Tela de cancelamento/devolução/troca não pedindo autorização na segunda verificação | 1 - Menu
Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca 2 - Objetivo
O objetivo segue referente a autorização de edição da grid após uma troca/devolução/cancelamento. 3 - Alteração
Realizada a configuração para a aba "cancelamento/devolução" não permitir alteração dos dados quando a troca estiver autorizada 4 - Configuração
Módulo compras, movimentação, requisição, cadastrar requisição, cancelamento/devolução/troca, cadastrar um cancelamento/devolução/troca informando a autorização e requisição, fechar, abrir novamente e tentar editar. |
AG-5223 | Inconsistência » Sistema está trazendo valor errado das parcelas na aba financeiro, quando importado um XML vinculado a uma requisição de compra. | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML 2 - Objetivo Ajustar para que os títulos da requisição sejam levados para a nota gerada, com seus valores corretos conforme cadastrados na requisição. 3 - Alteração Ajustada rotina para que ao gerar uma nota a partir de um xml com vinculo de requisição, seja levado para a nota as parcelas no financeiro corretamente, conforme requisição. |
AG-5181 | Inconsistência » Erro de duplicate ao lançar os dados de produção | 1 - Menu
PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Beneficiamento 2 - Objetivo
Corrigir erro de duplicidade no lançamento de beneficiamento. 3 - Alteração
Refeita a consulta de beneficiamento.
Troca de grid dos itens do beneficiamento.
Adicionado campo de Romaneio de Entrada de Armazem, e preenchimento automatico das informações do mesmo.
Adicionado rateio automatico após inserir um item.
Adicionado campo de data no gerador de lote, e também reposicionado os seus campos.
Criado campo de data no grid de lotes do beneficiamento. |
AG-5170 | Inconsistência » Ajustes em financiamento, carta de compensação e alertas na integração. | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Integração Contábil 2 - Objetivo
Ajustes em financiamento, carta de compensação e alertas na integração. 3 - Alteração
Ajustes realizados na query personalizada. |
AG-5169 | Inconsistência » Sistema não esta rateando desconto informados na tela de entrada de algodão em formato de rolos | 1 - Menu
Cotton » Movimentação » Entrada » Entrada do algodão 2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação do desconto na tela de romaneio de entrada de algodão do tipo ROLO. 3 - Alteração
Ao clicar em Gerar Rolos, o sistema estava com divergências em gravar o desconto. Feita alteração para que os descontos sejam calculados corretamente. 4 - Configuração – |
AG-5154 | Melhoria » Criar parâmetro para permitir cadeia de caracteres no campo de observação na AHINVEN.OBS | Validado em reunião com cliente |
AG-5142 | | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/saída 2 - Objetivo É necessário adicionar uma validação para que não seja possível inserir o peso bruto maior que a capacidade do veículo. Ajustar para que o sistema posicione corretamente um registro já salvo, em tela. 3 - Alteração Adicionada validação para que não seja possível inserir um peso bruto maior que a capacidade do veículo na saída do romaneio. Ajustado para o sistema posicionar um registro de romaneio através do tab/enter. |
AG-5112 | Inconsistência » Ajustes no romaneio de entrada de armazem | 1 - Menu
PSGA » Armazem » Movimentação » Romaneio de Entrada de Armazem 2 - Objetivo
Permitir vincular mais de um contrato no romaneio de Entrada/Saída de Armazem.
Atualizar corretamente o saldo dos contratos. 3 - Alteração
Ajustado as rotinas da tela de entrada/saida romaneio para validar os saldos contratos.
Ajustado as rotinas da tela para aceitar varios contratos.
Ajustado o valor descontado do contrato, antes era o peso bruto e agora o peso efetivo do contrato. |
AG-5101 | Inconsistência » Ajustes no preenchimento da transportadora e dados do veículo na NF de saída | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de saída de Armazém 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema preencha a UF na nota com a UF do cadastro de veículos e não apague o transportador na nota. 3 - Alteração
AJustado para quando informar o ticket na nota de saída, ou na geração da nota pelas telas de romaneios de saída (armazém e lavoura), o sistema leve a UF da placa do veículo (a que é informada no cadastro de veículo) corretamente para a nota.
Ajustado para não apagar o transportador na nota de saída, caso o ticket não tenha transportador informado.
Ajustado para quando for gerar a nota de saída pelas telas de romaneio, e o ticket do romaneio não tiver com transportador informado, o sistema cadastrar automaticamente o transportador informado na tela auxiliar da geração da nota no ticket de pesagem. |
AG-5092 | Inconsistência » Ao excluir parcelamento está excluindo o título gerado pela nota | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » títulos » Parcelamento de títulos 2 - Objetivo Ajustar para que seja bloqueado a geração de parcelamento de títulos provenientes de notas fiscais. 3 - Alteração Criada validação para bloquear o clique no botão 'Gerar Titulo', em títulos que são provenientes de notas fiscais. |
AG-5068 | Inconsistência » Correções na tela de Romaneio de entrada/saída do módulo armazém parte 1 | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/saída 2 - Objetivo
Objetivo segue referente a tela de Romaneio Saída, onde deve trazer informações referente ao próprio romaneio, bem como a transportadora e NF, tendo um posicionamento correto de romaneio na tela 3 - Alteração
Adicionaram-se campos para informar transportadora no Romaneio de Saída, bem como a funcionalidade de posicionamento de romaneio utilizando as teclas "TAB" e "ENTER"; |
AG-5047 | Inconsistência » Sistema não atualiza dados do Controle de Fretes caso haja alteração do romaneio de entrada ou saída de origem | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Contratação de Frete PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída de Armazém 2 - Objetivo O sistema deve excluir o frete gerado e criar um novo após a abertura do romaneio. Também não deve permitir excluir o frete caso o mesmo já esteja faturado. 3 - Alteração Ajustado a abertura do romaneio de entrada do armazém para desfazer o frete, caso tenha e não esteja faturado.
Quando fechar o romaneio novamente, um novo romaneio de frete poderá ser gerado com os dados atualizados. |
AG-5024 | Inconsistência » Sistema não está desvinculado títulos de adiantamento corretamente - Problema recorrente | 1 - Menu
PSGA » PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo Ajustar para que o sistema apague o registro da FIADIANT após desvincular o adiantamento das rotinas financeiras. 3 - Alteração Realizado validação no sistema para que os registros sejam apagados da FIADIANT corretamente após desvincular os adiantamentos das rotinas financeiras. |
AG-5013 | Inconsistência » Sistema não está enviando e-mail do XML e PDF da nota emitida | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » notas de saída 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema envie os emails corretamente. 3 - Alteração
Criado Parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO.
Agora dependendo do valor do parâmetro citado o sistema utilizará mecanismos de envio de email diferentes. 4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_ENVIO_EMAIL_PORT com a porta de cada serviço de email.
Configurar o parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO. |
AG-4967 | Inconsistência » Erro faturamento seguro ao gerar parcela | 1 - Menu
PSGA » Ativos » Básicos » Cadastros de Bens » Apólices / Seguros 2 - Objetivo
Corrigir erro ao faturar as apólices. 3 - Alteração
Ao gerar as apólices, o sistema irá gerar o código do documento financeiro com os 13 primeiros digitos informados no documento da apólice. |
AG-4958 | Inconsistência » Sistema gerando erro ao tentar emitir nota fiscal de entrada (emissão própria) | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo
Corrigir erro na emissão da nota fiscal. 3 - Alteração
Ajustado o label do campo de relatório de devolução, para o usuário entender que ele é utilizado para cadastrar o nome do rpt das notas de entradas ou devoluções. |
AG-4875 | Inconsistência » Sistema dando rejeições genéricas ao emitir nota de entrada por emissão própria | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de Entrada 2 - Objetivo
Corrigir as rejeições genéricas ao emitir nota de entrada por emissão própria. 3 - Alteração
Ajustado para que ao gerar a nota fiscal de entrada, o sistema percorra a tabela de documentos fiscais referenciados corretamente, caso tenha algum documento informado. |
AG-4711 | Inconsistência » Tela de lote de acerto não exibe os títulos | 1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lotes de Acerto 2 - Objetivo
O objetivo segue referente a visualização dos títulos vinculados ao lote de acerto. 3 - Alteração
Realizada a configuração para a aba de Baixa de títulos - lotes de acerto exibir corretamente os títulos. 4 - Configuração
Módulo financeiro, cadastrar 2 títulos(pagar e receber) e gerar uma pré-classificação, ir até a tela de cadastro de lotes de acerto, ao gerar um lote de acerto vincular os títulos, autoriza, baixa, cancela e copia, a cada ação conferir se títulos ainda estarão visíveis para observação. |
AG-4661 | Inconsistência » Sistema esta gerando duplicidade de informações dento do arquivo LCDPR | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Geração de Arquivos » Geração do LCDPR 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não gere duplicidade de informações dento do arquivo LCDPR. 3 - Alteração
Ajustado sistema, pois estava em alguns casos duplicando os lançamentos financeiros avulsos. |
AG-4230 | Inconsistência » Sistema não gera títulos nas notas de saída após abertura para Ajuste Fiscal | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de Saída 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema gere novamente os títulos nas notas de saída após abertura para Ajuste Fiscal, caso não estejam baixados. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema gere os títulos novamente na nota fiscal após abertura para ajuste fiscal caso os mesmos não estiverem ainda baixados. |
AG-4139 | Inconsistência » Sistema apresentando mensagem de erro na execução de rotina de mapa contábil | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo
Corigir mensagem de erro na execução de rotina de mapa contábil. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não apresente erros ao executar o mapa contábil no financeiro. |
AG-4025 | Inconsistência » Ajustes no relatório de planejamento de safra | 1 - Menu
Lavoura » Relatórios » Relatório de planejamento de safra » Planejamento de safra - previsto e realizado 2 - Objetivo
O objetivo segue referente a impressão de relatórios com seus dados respectivos alinhados ao esperado, sem muita demora de resposta.. 3 - Alteração
Feita a validação descrita acima. 4 - Configuração
Módulo lavoura, relatórios, relatório de planejamento de safra, planejamento de safra - previsto realizado, filtrar de acordo com as validações, botão imprimir. |
AG-3561 | Inconsistência » Sistema mudou código da pessoa do titulo gerado pela nota fiscal | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não altere a pessoa do título gerados nas notas fiscais. 3 - Alteração
Ajuste para evitar a troca da pessoa do titulo quando houver estorno de item do pagamento eletrônico. |
AG-3278 | Inconsistência » Apontamento gerado sem safra | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação / Lavoura » Apontamentos de Patrimônio 2 - Objetivo Preencher a safra nos apontamentos gerados a partir da nota fiscal de entrada. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema force o preenchimento da safra nos apontamentos gerados a partir da nota. |
AG-3212 | Inconsistência » Nota fiscal de entrada permite alterar valor unitário de produto somente um por vez | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não bloqueie a alteração dos valores dos itens da nota fiscal. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema permite enquanto a nota estiver aberta, realizar alteração sempre que preciso no valor dos itens. |
AG-2379 | Inconsistência » Sistema não esta incidindo valor dos impostos retidos no valor total da nota fiscal, na inclusão de nota de entrada de serviço | 1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo
O objetivo segue referente aos descontos requisitados de impostos, especialmente CSLL, PIS e COFINS. 3 - Alteração
Verificação do parâmetro P_VALOR_DISPENSA_RETENCAO_PIS_COFINS_CSLL para uma validação precisa e correta. 4 - Configuração
Módulo fiscal, movimentação, documentos fiscais, nota fiscal de entrada, cadastrar a nota fiscal seguindo os parâmetros de informações para testes. |