Chave | Resumo | Documentação |
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AG-3977 | Inconsistência » Sistema não está permitindo fazer apontamento de bem agrupado | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamentos de Patrimônios/Máquinas 2 - Objetivo
Corrigir erro apresentado ao lançar um bem agrupado no apontamento. 3 - Alteração
Adicionado campo Centro de Custo na aba de Informações contábeis da tela de Cadastro de Bens Agrupados assim como existe na tela de Cadastro de Bens. |
AG-3959 | Inconsistência » Sistema não esta excluindo títulos quando é efetuado o cancelamento da nota fiscal vinculado a este título | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de Saída e Entrada 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema exclua o titulo gerado pelo faturamento de notas ao cancelar uma nf. 3 - Alteração
Ajustado para, ao cancelar uma nota, o sistema validar e excluir os títulos gerados pela tela de faturamento/contrato. |
AG-3900 | Inconsistência » Sistema não alterou a razão social após ser alterado o código do cliente | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída 2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema não altere o código da pessoa ao processar a nota. 3 - Alteração
Corrigir para que o sistema salve a alteração da pessoa ao processar a nota. |
AG-3898 | Melhoria » Importar XML de CT-e de saída | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de CT-e 2 - Objetivo
Possibilitar a importação de XML de Saída de CTe. 3 - Alteração
Implementado a rotina para o sistema gerar um CTe de saída (ou entrada) na importação de XML, de acordo com a operação e tipo selecionado. |
AG-3874 | Melhoria » Implementar importação de xml-e Nota de saída | 1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de NFe 2 - Objetivo
Possibilitar a importação de XML de Saída. 3 - Alteração
Implementado a rotina para o sistema gerar um NF-e de saída (ou entrada) na importação de XML, de acordo com a operação e tipo selecionado. |
AG-3765 | Inconsistência » o relatório de ticket de pesagem não esta trazendo informação | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de ticket de pesagem 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema preencha o campo do produto do ticket de pesagem. 3 - Alteração
Ajustado para que sempre que tiver alteração no campo de Produto do romaneio de entrada ou saída atualizar o campo de produto do ticket vinculado. |
AG-3764 | Inconsistência » Os relatórios não trazem nenhuma informação | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatórios de romaneio de Entrada 2 - Objetivo
Criar relatório de saída de armazenagem. 3 - Alteração
Criados relatórios para a tela de Relatórios de Romaneios Saída Armazenagem:
Relatório de Romaneios de Saída de Armazenagem por Produtor
Relatório de Romaneios de Saída de Armazenagem por Produto
Relatório de Romaneios de Saída de Armazenagem por Contrato de Armazém.
Relatório de Romaneios de Saída de Armazenagem por Contrato de Grãos. |
AG-3761 | Inconsistência » Falha na atualização do Saldo do Contrato na tela de romaneio de entrada e saída | 1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada / Saída 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema apresente corretamente o saldo restante do contrato no romaneio de armazem. 3 - Alteração
Alterado campo de saldo do contrato para mostrar somente a quantidade restante atual do contrato. |
AG-3749 | Melhoria » Tela de conciliação de estoque criar vínculo de lançamento avulso com nota fiscal de saída. | 1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Consulta de Lançamentos » Comparação Mov Estoque X Contábil 2 - Objetivo
Criar recurso para vincular NF de saída na rotina. 3 - Alteração
Criado recurso para vincular NF de saída nos lançamentos contábeis avulsos. |
AG-3685 | Melhoria » Cadastrar processo de analise de custo por período | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Consultas Gerenciais » Análise de Custo Agricola 2 - Objetivo
Ajustar rotina de filtro dos lançamentos da tela de analise de custo agrícola. 3 - Alteração
Criados os campos de data inicial e data final para filtrar os lançamentos pelas datas e não mais pela safra. |
AG-3682 | Melhoria » Permitir cadastrar várias recomendações para um planejamento de safra | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Planejamento de Lavoura » Planejamento de safra
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de Recomendação 2 - Objetivo
Ajustes gerais na tela de planejamento de safra. 3 - Alteração
Na tela de recomendação agronomica, permitirá que seja importado planejamento de safra da atividade informada na recomendação. Não permitirá que seja importada em outra recomendação o mesmo planejamento de safra daquela atividade.
Na tela de planejamento de safra, o campo codigo da recomendação será mostrado de acordo com a atividade selecionada. |
AG-3636 | Melhoria » Ajustes no Vínculo do adiantamento do financeiro parte 1 | 1 - Menu
PSGA » Compras » Requisição de Compras 2 - Objetivo
Criar rotina de geração de títulos de provisão de adiantamento. 3 - Alteração
Clicando no botão “Gerar provisão Adiantamento” ao gerar parcelas na tela de requisição, sistema irá criar o título de adiantamento em aberto. Nas parcelas da requisição, terá uma flag indicando que a parcela trata-se de uma provisão de adiantamento.
Ao importar a requisição na nota de entrada, sistema trará as parcelas normalmente como se fosse um adiantamento. Mas o vinculo propriamente dito (tabela FIADIANT) será realizado somente quando fechar a nota. Ao abrir a nota o vinculo será desfeito. |
AG-3268 | Inconsistência » Não conformidade em processo de impressão de retorno de pagamento eletrônico | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo
Corrigir erros na impressão do relatório de retorno. 3 - Alteração
Ajustado rotina de impressão do relatório de arquivo de retorno da tela de pagamento eletrônico. |
AG-3120 | Inconsistência » Processo pagamento eletrônico não reconhecendo arquivo de retorno caso tenha volta de status antes do arquivo de retorno | 1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico 2 - Objetivo
Analisar possibilidade de não regerar o campo Nosso_Numero ao gerar uma remessa novamente. 3 - Alteração
Criação do campo FHLOTPGE.ARQ_JA_GERADO. Ao gerar uma remessa, esse campo será alimentado com o valor 1. Ao vincular um lote de baixa, esse campo será alimentado com o valor 0.
Ao gerar uma remessa, irá avaliar esse campo. Caso já esteja com o valor 1, sistema não irá gerar novamente o campo FPAGREC.NOSSO_NUMERO. |
AG-2369 | Inconsistência » Sistema não está atualizando o campo status e quantidade entregue no cadastro de requisição quando há devolução do item | 1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema ajuste corretamente o valor e quantidade recebida da requisição após ser feita uma devolução. 3 - Alteração
Foi ajustada toda a rotina de Devolução para que quando houver devolução a quantidade recebida seja diminuída, os status de entrega e status da requisição fiquem de acordo com a situação dos produtos, e o usuário possa dar entrada novamente do produto por meio da nota.
Agora na tela de requisição possui um consulta de devoluções ao clicar duas vezes na coluna de devolução, e também colore as linhas com a situação ‘Parcialmente entregue’ e ‘Totalmente Entregue’. |
AG-1857 | Melhorias » Automatizações no planejamento de Safra | 1 - Menu
PSGA » Lavoura » Planejamento de Lavoura » Planejamento de Safra 2 - Objetivo
Criar processo de replicação de atividades, produtos e bens para outros campos do planejamento. 3 - Alteração
Criados botões para realizar a replicação das atividades, produtos e bens para os campos selecionados no planejamento. |