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Documentação
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1 – Menu:
PSLogística >> Cadastros Gerais >> Veículos
PSLogística >> Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro
PSLogística >> Conhecimento de Transporte >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDFe Cadastro
2 – Objetivo:
Corrigir a obrigatoriedade das informações ao enviar o MDF-e, validar se as informações de ‘Vale Pedágio’ foram informadas no cadastro do MDF-e para então, obrigar a informação de ‘Categoria Combinação Veicular'.
3 – Alteração:
Corrigido para que a tag categCombVeic seja montada apenas quando existirem informações de "Vale Pedágio", não gerando inconsistências quando existe informação no campo "Categoria Combinação Veicular" no cadastro de Veículo, mas não existe informação de "Vale Pedágio" no MDF-e.
Adicionado botão para limpar o valor informado no campo "Categoria Combinação Veicular", no cadastro do veiculo, para casos onde é informado indevidamente ou casos onde não deve mais ter a informação preenchida.
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PSGerencial - Inconsistência ao Adicionar Ordem de Produção
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1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Ordem de Produção >> Gerar Ordem
2 – Objetivo:
Corrigir a inconsistência encontrada ao clicar em adicionar Ordem de produção.
3 – Alteração:
Corrigido a inconsistência encontrada no VSConsulta (SEL_GP_CUSTOS_PRODUCAO_ITEM) para que o processo ocorra corretamente.
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PSPDV Mobile - Ajustar Processo de Pagamento Através da Integração m-Sitef
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1 – Menu:
PSPDV Mobile
2 – Objetivo:
Ajustar envio da informação do CNPJ do estabelecimento para integração do m-Sitef.
3 – Alteração:
Realizado ajuste para o envio do CNPJ do estabelecimento junto a integração com m-Sitef para que seja possível o acerto em “Outros”.
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PSFinanceiro - Tela Saldos Portadores na rotina de Conciliação Bancária
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1 – Menu:
PsFinanceiro: Processos >> Conciliação Bancária
2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na tela de Conciliação Bancária com relação as barras de ajustes do Grid
3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na tela de Conciliação Bancária com relação as barras de ajustes do Grid, estas passam a ter limitações até onde podem ser arrastadas, desta forma não sumindo da tela
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OBS: Caso já esteja errado a tela apagar os registros:Computador\HKEY_USERS\S-1-5-21-1619525684-3576184472-3327468787-2576\SOFTWARE\Viasoft\Financeiroapagar os registrosConcBanc_SplitterConcBanc_SplitSaldoPort
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PSPDV - Duplicidade na Consulta de Duplicatas a Receber
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1 – Menu:
PSPDV - Consultas >> Consultar Duplicatas
2 – Objetivo:
Corrigir a rotina de Consultar Duplicatas no PSPDV para que não duplique os títulos a receber, recorrentes de abatimento parcial de duplicatas.
3 – Alteração:
Corrigido a rotina de Consultar Duplicatas no PSPDV, ao aplicar o filtro de busca, no grid não apresenta duplicidade de títulos a receber, assim o processo ocorre corretamente.
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1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Central de Faturamento
2 – Objetivo:
Ajustar processo de geração de faturamento pela rotina de ‘Central de Faturamento’ para duplicatas que apresentavam Nosso Número com mais de 10 dígitos.
3 – Alteração:
Para não estourar o campo de geração do histórico de cobrança devido o tamanho do Nosso Número, ajustado o formato de gravação evitando que ao gerar o faturamento pela ‘Central de Faturamento’ seja apresentada inconsistência.
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PSGerencial - Ajustar Consulta de Histórico de Pedido quando Cancelado pelo Módulo PSWeb
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1 – Menu:
Vendas Web >> Pedido >> Cancelamento
PSGerencial>> Pedidos>> Ver Histórico
2 – Objetivo:
Ajustar para que quando realizado o cancelamento, ativação ou reabertura de um pedido no VendasWeb seja gravado no histórico do pedido o usuário logado no Web que realizou a alteração.
3 – Alteração:
Ajustado os métodos de cancelamento, ativação e reabertura de pedidos no PSWeb para que sempre seja gravado o usuário logado no Vendas Web no momento da alteração.
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PSGerencial - Inconsistência ao realizar cadastro do Agente Comercial
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1 - Menu:
PSGerencial>> Cadastros Específicos>>Agentes Comerciais.
2 - Objetivo:
Ajustar consulta/inclusão de cadastro através do “F3” e“F4” da rotina “Agentes Comerciais”.
3 - Alteração:
Ajustado consulta/inclusão através do “F3” e“F4” da rotina “Agentes Comerciais”
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PSPDV: Conferência de encerrantes apresentando falta de valores indevidamente.
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1 – Menu:
PSPDV: Menu geral>> Concentrador>> Conferência de Encerrantes
2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na rotina de Conferência de Encerrantes
3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na rotina de Conferência de Encerrantes, para que a validação dos encerrantes após os ajustes (geração de abastecimento) sejam apresentados corretamente em tela
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PSWeb - Inclusão de novas informações da consulta de pessoas
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1 – Menu:
Consulta >> Pessoas
2 – Objetivo:
Desenvolver a possibilidade de visualizar as informações gerais do cliente e a data de Inclusão da tabela de preço na consulta de pessoas, para um melhor processo no momento que for gerado o pedido pelo usuário.
3 – Alteração:
Desenvolvido na rotina Consultas >> Pessoas >> aba Principal no PSWeb, a apresentação da informação de Observações gerais (Pedidos) no grid, onde o mesmo traz as informações configuradas pelo usuário no cadastro de Pessoa >> Informações Pedido >> Observações Gerais (Pedidos), do PSGerencial.
Também nessa rotina do Web na aba Tabela de Preços, é possível visualizar a coluna Data de inclusão, qual tem o objetivo de apresentar ao usuário a informação de cadastro e ou última alteração de preços, feitos na tabela de preços >> Preço por pessoa do PsGerencial, conforme informações existentes no Histórico de alteração da mesma, no PSWeb aparece somente a data em que o processo foi aplicado.
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Inconsistência na Inclusão de Lançamento Estornado e Baixado Novamente na Fila de Contabilização
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1 – Menu:
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Cartão/Outros>>Acerto de Outros
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Duplicatas a Receber>> Baixa de Dup. Receber
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Cheques>> Manutenção de cheque Recebidos
2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na inclusão de registro na fila de contabilização de lançamentos que foram estornado e posteriormente baixado novamente
3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na inclusão de registro na fila de contabilização de lançamentos que foram estornado e posteriormente baixado novamente, que a cada movimentação seja gerado um registro independente com o seu seguimento e ao executar o job da FILACONTABILIZACAO o sistema verifica se ouve estono, contabilizando apenas o último registro de inclusão de acordo com a data e hora do registro.
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Inconsistência ao Deletar Lançamentos da Fila de Contabilização
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1 – Menu:
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Cartão/Outros>> Estorno Acerto em Outros
PSFinanceiro>> Processos>> Central de Contabilização
2 – Objetivo:
Ajustar processo de inclusão e exclusão de lançamentos estornados de ‘Outros’ junto a Central de Contabilização.
3 – Alteração:
Aplicada correção no processo de inserção do lançamento de exclusão referente ao estorno de ‘Outros’ junto a Fila de Contabilização, para que ao baixar novamente o ‘Outros’ seja levado o novo lançamento de baixa ao contábil.
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PSFinanceiro - Inconsistência na Fila Contabilização ao Estornar Acerto de Outros com 'Adiantamento'
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1 – Menu:
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos>> Cartão/Outros>> Acerto em Outros
PSFinanceiro>> Processos>> Central de Contabilização
2 – Objetivo:
Ajustar processo de inclusão e exclusão de lançamentos de ‘Outros’ quando o acerto de outros possui adiantamento vinculado.
3 – Alteração:
Ajustado processo para que o sistema gere junto a fila de contabilização a sequência do lançamento, para assim ocorrer maior controle quando o ‘Outros’ possui adiantamento.
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PSGerencial - Cadastro de venda ambulante em duplicidade
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1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Venda Ambulante >> Venda Ambulante
2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na inclusão de Venda Ambulante
3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na inclusão de Venda Ambulante quando dois usuários distintos estiverem incluindo a mesma venda ambulante e ao salvar ao mesmo tempo o sistema consiga identificar a duplicidade e só permita ser gravada uma nota e apresentado mensagem para o outro usuário.
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PSGerencial - Erro ao rodar a tarefa de envio de e-mail automático
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1 – Menu:
Cadastros Gerais >> Agendador >> Envio automático de e-mail
2 – Objetivo:
Corrigir o Job de envio de e-mails automáticos (MONITORANOTASEMEMAIL), onde apresenta erros quando o mesmo ultrapassa 4000 caracteres de envio.
3 – Alteração:
Corrigido o Job responsável por envio de e-mail automático (MONITORANOTASEMEMAIL), adequando a VsConsulta do mesmo, reduzindo a quantidade de e-mails repetidos, e caso o retorno desses e-mails tenha mais de 4000 caracteres este campo será limitado a este tamanho, evitando que ocorram erros ao realizar a consulta.
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PSMobile - Vendas no mobile não considerando '% de Dif. Base Cal' configurado na tributação de ICMS
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1 - Menu:
PsMobile: Pedidos e Venda
2 - Objetivo:
Desenvolver melhoria na geração de venda e pedidos pelo aplicativo mobile quando o item tem% de Dif. Base Cal 'configurada na tributação de ICM
3 - Alteração:
Desenvolvida melhoria na geração de venda e pedidos pelo aplicativo mobile quando o item tem% de Dif. Base Cal 'configurada na tributação de ICMS o sistema passa a considerar esta configuração de forma correta e cálculo do valor do ICMS com redução
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PSGerencial - Ao alterar a quantidade de itens do pedido valores de FCP para CST 00 ficam zerados
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1 – Menu:
Pedidos >> Alterar quantidade de Pedidos
2 – Objetivo:
Corrigir a rotina de alteração de quantidades do pedido, para que assim a tributação possa ser calculada corretamente.
3 – Alteração:
Corrigido a inconsistência para que o processo ocorra corretamente.
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1 – Menu:
PSFinanceiro >> Relatórios>> Saldos de conta pessoal
2 – Objetivo:
Corrigir exibição do relatório Saldo Conta Pessoal para que traga as informações corretamente.
3 – Alteração:
Corrigido a inconsistência para que o processo ocorra corretamente.
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PSGerencial e PSFinanceiro: Validar contas contábeis na central da contabilização
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1 – Menu:
Processos >> Retorno de Comodatos
2 – Objetivo:
Corrigir a rotina Central de Contabilização para que valide se as contas informadas nos lançamentos existam de fato no plano de contas contábeis.
3 – Alteração:
Corrigido a inconsistência para que o processo de validação das contas ocorra corretamente, conforme o plano de contas contábeis.
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PSGerencial: Corrigir erro ao copiar e colar cadastro de item.
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1 – Menu:
PSGerencial: Estoque >> Items (Mercadorias e Serviços) >> Item
2 – Objetivo:
Desenvolver melhoria na rotina de copiar e colar o cadastro do item
3 – Alteração:
Desenvolvida melhoria na rotina de copiar e colar o cadastro do item, para que quando o item a ser copiado tenha formulação e Contas Contábeis por Operação as mesmas também sejam copiadas e coladas
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PSLogística - Inconsistência ao Salvar Cotas de transporte
1 – Menu:
Cadastros Específicos>> Cotas de Transporte
2 – Objetivo:
Corrigir a rotina de Cadastro de Cotas de Transporte para que traga os cadastros das cotas correspondentes ao filtro utilizado na busca.
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