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Resumo

Documentação

AG-9093

Inconsistência » Debug Impressão de contrato está gerando pagina em branco

Realizado o teste com a impressão dos contratos e funcionou normalmente. Validado junto com cliente.

AG-9013

Inconsistência > Rotina Baixa de Títulos/Pagtos de Contas Carrega Data Previsão Pagamento Aleatória Lote 727

1 - Menu

Finagro » Pessoas» Contas a pagar

2 - Objetivo

Ao gerar uma duplicata de pagamento, ao fazer a sua baixa deve-se trazer a Data Prev. Pagto, de forma correta, informando nula quando a mesma não é preenchida, caso contrário, trazendo a data correta onde foi configurada.

3 - Alteração

Implementação de modo que o campo Data Prev. Pagamento retorne vazio quando a duplicata a pagar não houver data de previsão no banco de dados.

AG-8971

Melhoria » Realizar validação de vencimento de duplicatas a receber em dias úteis através do módulo Exped3C

1 - Menu

Exped3C » Processos » Faturamento de Carga/Gerar NF’s de Saída

2 - Objetivo

Quando realizado o faturamento através do módulo Exped3 pela rotina de Faturamento de Carga/Gerar NF’s de Saída, quando configurado para controlar o vencimento de duplicata em dias úteis, então o sistema deverá alterar o usuário quando o vencimento da mesma não for um dia útil, apresentando a opção de Anterior/Próximo/Manter.

3 - Alteração

Foi adicionado um novo campo no módulo Exped3C no menu Configurações » Configuração » Exped » Aba Faturamento, campo Controlar o vencimento de duplicatas a receber em dias úteis. Esse campo deverá ficar habilitado quando Tipo de Faturamento estiver como 1 - Faturamento por Pedido ou 2 - Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote e no módulo FinAgro3C no menu Configurações » Configuração » Gerais » Aba 1 - Financeiro, campo Controlar vencimento de duplicatas a receber em dias úteis estiver marcado.

Com isso o sistema passar a realizar a validação do vencimento das duplicas, ao realizar o faturamento das NF’s.

AG-8943

Melhoria » Adicionar rotinas na licença AG - Grãos

1 - Menu
Transferência a Fixar;

• Transferência entre Produtores;

• Carta de Depósito; (todas)

• DAP; (todas)

• Faturamento de Produtor; (todas)

2 - Objetivo

Implementar validação nas rotinas que não estão dentro da licença AG - Grãos, para as quais estão liberadas erroneamente para todos os clientes, devem ser bloqueadas o acesso, permitindo apenas para clientes que realizaram a compra deste modulo.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma melhoria para que “Clientes que não tem acesso/compra da licença AG - Grãos” ao tentar acessar as rotinas da especificação/rotinas/menu, o sistema apresente uma mensagem informativa de que não possui permissão ao modulo, orientando a realizar a compra.

Para clientes que possuem a licença, as rotinas vão abrir normalmente.

AG-8894

Inconsistência » Erro ao selecionar a Cultura/diagnóstico ao emitir um Pedido, sistema não apresenta os botões corretamente.

1-Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2-Objetivo

Corrigir para que apresente todos os botões na tela de seleção de Cultura.

3-Alteração

Corrigido para que apresente todos os botões, permitindo selecionar a Cultura desejada no pedido.

AG-8823

Melhoria » Ajustar rotina de autorizações para validar todos os grupos de itens

1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário(Parâmetros) » Adicional » Aprovação por Etapas.

2 - Objetivo
Ao informar um percentual geral, deve ser considerado todos os grupos cadastrados no sistema, na Etapa Comercial.

3 - Alteração
Ajustado para que ao informar um Percentual geral seja considerado todos os grupos na aprovação por etapas.

AG-8804

Inconsistência » Edição de impostos retidos na inserção das notas fiscais não estão sendo consideradas

1 - Menu

• Agro3C > Notas > Manutencao

2 - Objetivo

• Nesta rotina, podem ser lançadas e emitidas NF’s e NFS’s. Onde para notas de serviço de entrada, em muitos momentos podem ser destacados e descontados alguns impostos que ficam retidos na fonte pagadora, com devida parametrização.

3 - Alteração

• Realizado ajustes para nota fiscal, onde ao fazer o recálculo e se o valor total do item não estiver condizente as bases de imposto, caso mude alguma informação que altere o valor total do item os impostos serão recalculados.

AG-8763

Inconsistência » Debug » Relatório de Duplicatas a Pagar com Itens - Erro divisor igual a zero

1 - Menu

• FinAgro » Relatórios » Contas a Pagar » Duplicatas a Pagar com Itens.

2 - Objetivo

• Visualizar Relatorio de Duplicatas a Pagar com itens, validando o mesmo com diversos periodos trazendo varios resultados em tela.

3 - Alteração

• Realizado ajuste na VSCONSULTA “SEL_VDUPPAG_RELDUPPAGITENS” para não calcular a proporção quando o total da nota for = a 0 (zero).

AG-8759

Inconsistência » Erro ocasionado pela lupa ao lado do campo da Config. da Nota na rotina de notas

1 - Menu

Agro » Nota » Manutenção

2 - Objetivo

Possibilitar a emissão ne nota indicando as informações corretas da configuração da Nota Indicada .

3 - Alteração

Implementação no foco quando o mesmo estiver no campo Pessoa, ao tentar acessar a pesquisa rápida pela lupa de outro campo, é aberto a pesquisa rápida da Pessoa, para que seja impossibilitado a mudança de campos pela lupa, quando a pessoa não é indicada.

Logo um ajuste para que sempre quando alterada a configuração de nota, ocorra a atualização de todos os parâmetros da configuração selecionada.

AG-8698

Inconsistência > Impressão Layout Personalizado para romaneios que utiliza opção de desmembramento

1 - Menu.

Agro3C

• Romaneios > Configuração de romaneio > Configuração;

• Romaneios > Leitura de peso;

2 - Objetivo.

Implementar correção para que sistema imprima o relatório respeitando o último tipo de impressão utilizado, após desmembrar romaneio e de acordo com configurações realizadas.

3 - Alteração.

Foi desenvolvido uma correção para que ao gerar uma leitura de peso com romaneio e desmembrando ou não o mesmo, o sistema imprima o relatório no tipo correto, respeitando o último tipo de impressão utilizado, nesse caso o tipo personalizado.

AG-8643

Inconsistência » Dados do endereço e EPI's no arquivo de receitas do SIAGRO

1-Menu

Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR

2-Objetivo

Ao gerar o arquivo para o SIAGRO, deve-se respeitar o endereço principal do Consulente selecionado no Receituário.

3-Alteração

Corrigido para que apareça no arquivo .csv as informações corretas de acordo com a impressão do Receituário. Na geração da Nota caso tiver um “Cliente Impressão” diferente da “Pessoa”, ao gerar o receituário serão apresentados os dados de endereço do “Cliente Impressão”, se o “Cliente Impressão” estiver vazio, serão exibidos os dados do campo “Pessoa”.

AG-8491

Melhoria » Retirar obrigatoriedade de informar a pessoa na geração de compra

1 - Menu.
Agro3c - Estabelecimento 2.

• Romaneios > Leitura de peso;

• Notas > Faturamento do produtor > Faturamento do produtor;

2 - Objetivo.
Desenvolver função para que seja possível gerar notas fiscais para diversos produtores simultaneamente e retirar obrigatoriedade do campo pessoa na aba de geração de nota de compra, quando configuração for tipo 2 (Compra de produtor em depósito).

3 - Alteração.

Foi implementado na rotina de faturamento de produtor, a função de emissão de notas fiscais para diversos produtores simultaneamente. Foi retirado a obrigatoriedade do campo pessoa, quando for usada uma configuração tipo 2 (Compra de produtor em depósito).

AG-8490

Melhoria » Reestruturação de Menus CTRC / Cereais / Notas / Docs Eletrônicos

1 - Menu

Vários

2 - Objetivo

Deve ser possível buscar e visualizar por rotinas especificas de acordo com a necessidade, assim deve ser organizado os menus afim de que as rotinas fiquem agrupadas visando facilitar o acesso as mesmas.

3 - Alteração

Sendo um usuário do sistema que conhece cada rotina e processos do dia a dia, posso buscar por rotinas especificas de acordo com a necessidade e sequencia logica de trabalho, sendo assim, foram organizados os menus afim de que as rotinas fiquem agrupadas visando facilitar o trabalho e acesso as mesmas.

AG-7923

Melhoria » Nova coluna de Observação para o anexo do cadastro de Pessoas

1 - Menu
Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção
2 - Objetivo
Incluir coluna Observações em Anexos, que permita inserir 100 caracteres.
3 - Alteração
D:\\zRede\\WorkSpace\\trunk\\App\\Agro\\Client
Units
uPessoa.pas
Foi alinhado o analista de requisito que o tamanho do campo seria de 200.
Foi criado dois campos novos em:
CONTAMOVANEXO/OBSERVACAO/CARACTERES(200)

• CONTAMOVANEXOCONJ/OBSERVACAO/CARACTERES(200)
  Adiconado os campos citados acima em:
  Aba Anexos/Grid Documentos Pessoais.

• Aba Anexos/Grid Documentos do Cônjuge
  Feita revisão de código 1

AG-7912

Novas alterações e melhorias a serem feitas

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS

2 - Objetivo

Para possibilitar a parametrização em que o valor de estorno do ICMS a ser calculado, seja a partir da última nota de entrada no qual o item referenciado terá o valor de ICMS estornado. Assim a alíquota a ser utilizada para o cálculo do estorno de ICMS será a  presente na última nota de compra do item.

3 – Alteração

Criada nova parametrização “Forma Cal. Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos. Será possível escolher as seguintes opções:

0 - PEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar o estorno de ICMS partindo da nota mais antiga em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até a nota mais recente. Primeira que entra, última que sai.

1 - UEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar de forma contrária o estorno de crédito, partindo da nota mais recente em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até chegar a primeira nota. Última que entra, primeira que sai.

Por padrão a nova parametrização será iniciada com a opção “0 - PEPS”, mantendo o funcionamento atual do relatório de estorno de ICMS.

A nova parametrização irá se encontrar habilitada para alteração quando a opção “Controla Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos estiver parametrizada com a opção “1 - Sim”.

AG-7759

Inconsistência » Trigger VIASOFT.NFCAB_BU0 bloqueando a inclusão de notas oriundas de sincronização com o Viasuper quando o número/série já existe no sistema, porém com um tipo de movimentação diferente (Entrada/Saída)

1 - Menu

• Agro3C > Notas > Manutencao

2 - Objetivo

• Para Rotina de nota Fiscal de Transferências, onde existem duas notas com a mesma série e número, porém tendo como diferença o tipo da movimentação (Entrada/Saída), mais precisamente nas transferências de entrada e saída entre Matriz e filiais ou entre filiais e filiais, que possuem CNPJs diferentes. Ambas as notas das empresas vão ser inseridas no sistema, onde a Origem da nota ficara a nota de Saida, e o destino ficara a nota de entrada.

3 - Alteração

• Implementado nova condição de tipo de movimentação na consulta da trigger VIASOFT.NFCAB_BU0, para assim verificar se a nota já existe quando o tipo de movimentação for a mesma.

AG-7236

Melhoria » Implementar notificação para usuário máximo aprovador

1 - Menu
CRM Mobile » Notificação.

2 - Objetivo
Notificar o usuário máximo aprovador quando houver pedidos pendentes de sua aprovação por desconto nos grupos de itens.

3 - Alteração
Implementado para notificar o usuário máximo aprovador no CRM Mobile.

4 - Configuração
Agro3C » Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros) » Adicionar » aba Aprovação por Etapas » Usuário Máximo Aprovador.

AG-6360

Inconsistência » Sistema realizando arredondamento de forma indevida para imposto.

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Arredondamento de impostos

3 - Alteração

• Foi validado que não é necessário realizar implementação na configuração do imposto relacionado as casas decimais;

• O imposto já era tratado de maneira adequada, mas uma alteração no salvamento do imposto acabava sempre arredondando o imposto;

• Removida essa alteração para como era antes.

AG-6140

Melhoria » Implementação na rotina de aprovação por etapas para respeitar a parametrização de grupo de itens CRM Web(3/5)

1 - Menu
CRM Web » Aprovações por Etapas.

2 - Objetivo
Listar pedidos que estão pendentes por Desconto por Grupo na rotina de aprovação por etapas, permitindo que apenas usuário que possuem percentual definido em seu cadastro possam aprovar.

3 - Alteração
Implementado na aba Motivos, para listar quais os grupos estão necessitando de autorização.

4 - Configuração:
Agro3C » Configurações » Configuração » Usuários » Aprovações por Etapas » Grupo de Itens.
Agro3C » Estoque » Item » Grupo » aba Estoque/Vendas » % Desconto Máximo.

AG-6133

Melhoria » Implementação na rotina de aprovação por etapas para respeitar a parametrização de grupo de itens (2/5)

1 - Menu
Agro3C » Pedido » Aprovações » Análise Comercial.

2 - Objetivo
Listar pedidos que estão pendentes por Desconto por Grupo na rotina de aprovação por etapas, permitindo que apenas usuário que possuem percentual definido em seu cadastro possam aprovar.

3 - Alteração
Implementado na aba Motivos, para listar quais os grupos estão necessitando de autorização.

4 - Configuração:
Agro3C » Configurações » Configuração » Usuários » Aprovações por Etapas » Grupo de Itens.
Agro3C » Estoque » Item » Grupo » aba Estoque/Vendas » % Desconto Máximo.

AG-5811

3.2 - Critério: Funcionamento relatório estorno ICMS UEPS. - Montar Relatório

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS

2 - Objetivo

Para possibilitar a parametrização em que o valor de estorno do ICMS a ser calculado, seja a partir da última nota de entrada no qual o item referenciado terá o valor de ICMS estornado. Assim a alíquota a ser utilizada para o cálculo do estorno de ICMS será a  presente na última nota de compra do item.

3 – Alteração

Criada nova parametrização “Forma Cal. Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos. Será possível escolher as seguintes opções:

0 - PEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar o estorno de ICMS partindo da nota mais antiga em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até a nota mais recente. Primeira que entra, última que sai.

1 - UEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar de forma contrária o estorno de crédito, partindo da nota mais recente em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até chegar a primeira nota. Última que entra, primeira que sai.

Por padrão a nova parametrização será iniciada com a opção “0 - PEPS”, mantendo o funcionamento atual do relatório de estorno de ICMS.

A nova parametrização irá se encontrar habilitada para alteração quando a opção “Controla Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos estiver parametrizada com a opção “1 - Sim”.

AG-5799

3.1 - Critério: Criar parâmetro para definir cálculo do estorno ICMS.

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS

2 - Objetivo

Para possibilitar a parametrização em que o valor de estorno do ICMS a ser calculado, seja a partir da última nota de entrada no qual o item referenciado terá o valor de ICMS estornado. Assim a alíquota a ser utilizada para o cálculo do estorno de ICMS será a  presente na última nota de compra do item.

3 – Alteração

Criada nova parametrização “Forma Cal. Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos. Será possível escolher as seguintes opções:

0 - PEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar o estorno de ICMS partindo da nota mais antiga em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até a nota mais recente. Primeira que entra, última que sai.

1 - UEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar de forma contrária o estorno de crédito, partindo da nota mais recente em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até chegar a primeira nota. Última que entra, primeira que sai.

Por padrão a nova parametrização será iniciada com a opção “0 - PEPS”, mantendo o funcionamento atual do relatório de estorno de ICMS.

A nova parametrização irá se encontrar habilitada para alteração quando a opção “Controla Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos estiver parametrizada com a opção “1 - Sim”.

AG-3589

Inconsistência » Travamentos no momento de gerar lançamentos contábeis pelo expimp

1 - Menu

ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilização

2 - Objetivo

Otimização no desempenho e tempo no momento de gerar lançamentos contábeis pelo ExpImp

3 - Alteração

Foi ajustado via código fonte o processo de gerar lançamentos contábeis pelo ExpImp, tornando mais rápido e otimizado o processo

AG-1547

Inconsistência » Contabilização incorreta na baixa de duplicatas e lançamentos de notas quando utilizado regime de caixa

1 - Menu

ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Contabilizar de forma correta na baixa de duplicatas e lançamentos de notas quando utilizado regime de caixa

3 - Alteração

Foi ajustado via código fonte para que contabilize de forma correta na baixa de duplicatas e lançamentos de notas quando utilizado regime de caixa.