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| Jira Legacy |
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Documentação
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FinAgro3C > Pessoas > Contas a Receber > Baixa de Títulos a Receber.
2 – Objetivo
Implementar o ajuste na falha ao enviar a solicitação de liberação de desconto para o usuário selecionado na rotina “Liberação de Descontos para Títulos a Receber“.
3 - Alteração
Ajustada a inconsistência, sistema está enviando as notificações corretamente para o usuário selecionado na baixa da duplicata.
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Inconsistência » Debug » Ao enviar o CTe no lote 727 não está retornando os dados de autorização
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Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos..
2 – Objetivo
Implementar o ajuste na falha ao gerar uma nova CT-e, o sistema não deve repetir as chaves de acesso geradas na emissão.
3 - Alteração
Ajustada a inconsistência, sistema está gerando uma nova chave de acesso a cada emissão de CT-e.
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Inconsistência > Tela de Erro na rotina de CTRC - Lote 727
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Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos.
2 – Objetivo
Implementar o ajuste na falha ao emitir CT-e utilizando um cadastro de pessoa que não possua o campo “inscrição” preenchido na guia “CND”.
3 - Alteração
Realizado o ajuste, caso a pessoa não possua as informações corretas o sistema não apresenta a mensagem de erro e permite que o cliente prossiga com o processo.
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Inconsistência » Rotina de consulta de contratos obrigando pessoa antes de carregar a tela
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Agro3C » Contratos » Consulta a Contratos
2 - Objetivo.
Implementar correção na validação de pessoa obrigatória na rotina de consulta de contratos, para que seja exibida no momento certo (ao tentar filtrar por um contrato através da rotina e não informar uma pessoa).
3 - Alteração.
Foi desenvolvida uma correção na validação de pessoa obrigatória na rotina de consulta de contratos, para que seja exibida no momento certo (ao tentar filtrar por um contrato através da rotina e não informar uma pessoa) e não ao abrir a tela sem clicar em nada para filtrar.
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Agro » Nota Fiscal » Receituário » Imprimir » Relatório interno
2 - Objetivo
Permitir a impressão do receituário agronômico antes da emissão da nota fiscal
3 - Alteração
O ajuste ocorreu dentro da class procedure GerarReceitaDaNF, onde foi adicionado mais um valor no set informado para a propriedade Direitos da engine do receituário.
if (oFormRC.aConfReagE[_CREmiteReceitaAgro] = 'N') or
(Sistema.EmpresaSelecionada <> oTbEngRC.EstabSelecionado) then
begin
oTbEngRC.Direitos := [tdtConsultar, tdtImprimir];
TFReceitCab(oFormRc).BRefresh.Visible := False;
end;
Com este ajuste o usuário passou a conseguir imprimir o receituário após emitir sua NF.
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Melhoria » Reajuste de juros de títulos a receber - separar conta contábil para associado e terceiro
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ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL
2-Objetivo
A finalidade dessa implementação é contabilizar o reajuste de juros de títulos a receber (FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Reajuste de Títulos a Receber), de acordo com o parâmetro “Utilização Juros Reaj. Dup. Rec.” do ExpImp, onde quando o valor for igual “Única” todos os títulos independente do tipo de matrícula da pessoa serão contabilizados numa mesma conta contábil, e quando o valor for igual à “Sócios/Não Sócios” os títulos serão contabilizados de acordo com a matrícula da pessoa, ou seja, contas contábeis distintas para associados e não associados.
3-Alteração
Implementado o combobox para definir o valor se usa juros de reajuste de duplicatas recebíveis, sendo Única e Sócios/Não Sócios os valores possíveis de escolha.
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Agro3C » Docs. Eletrônicos » Exportação SISDEV
2-Objetivo
Corrigir a lógica no código referente aos campos “destinoForaMT” e “qntProduto”. Enviar corretamente para o SISDEV a informação que a pessoa é de dentro ou fora do estado de MT e ajustar a quantidade relacionado a itens de Sementes com PMS.
3-Alteração
Corrigido a lógica para caso a pessoa que está gerando a Nota Fiscal for de dentro do estado do MT o campo “destinoForaMT” retorne no Json como “false”, caso for fora de MT está retornando como “true”. Notas Fiscals de Sementes está retornando o campo “qntProduto” em KG de acordo com o cálculo de numero de sementes com PMS dos lotes selecionado na nota.
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Agro3C > Notas > Tabelas - Tabela Fixação Acréscimo/Desconto.
Agro3C > Notas > Manutenção.
Agro3C > Notas > Faturamento do Produtor > Faturamento do Produtor.
2 - Objetivo
Realizar a emissão de uma fixação da nota de entrada do produtor, e neste processo é respeitado o preço da cotação do dia. Caso o produtor seja sócio, verificado na tabela de fixação acréscimo/desconto, quando enquadrado nesta tabela, altera o valor unitário do item, vai acrescentar ou diminuir conforme a tabela. Assim Se a fixação movimentar contratos deve ser respeitado os valores de contrato e ignorar a tabela (quando assim existir a configuração criada na tabela de Fixação.).
3 - Alteração
Criado novo campo denominado ‘Ignora NF’s’ no cadastro de ‘Tabela de Fixação Acréscimo/Desconto', esse campo fará a configuração de quando utilizar o Acréscimo/Desconto no valor da Nota quando utilizado o Contrato.
Também ajustado para que a Rotina de Faturamento de Produtor considere os valores das Tabelas de Fixação Acréscimo/Desconto, levando em consideração o campo Criado ‘Ignora NF’s’.
4 - Configuração
A configuração a ser criada deve ser feita em ‘Agro3C > Notas > Tabelas - Tabela Fixação Acréscimo/Desconto.’:
Criar uma configuração, levando em consideração as regras no cadastro do Grid.
O campo criada foi ‘Ignora NF’s’,
Esse campo quando marcado como 'Não', ao realizar o faturamento da nota, o valor da tabela de Acréscimo/Desconto será somado ao valor unitário da Nota, existindo ou Não um contrato no momento do faturamento.
Esse campo quando marcado como 'Sim', ao realizar o faturamento da nota, o valor da tabela de Acréscimo/Desconto será somado ao valor unitário da Nota, apenas quando NÃO existir contrato para o produtor somando apenas junto ao valor da cotação do item. Quando existir Contrato emitido para o Produtor o valor predominando na Nota do Faturamento, será apenas o valor do Contrato.
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ExpImpAgro3C - Processos » Exportação/Importação Senior
2 - Objetivo
Importar as folhas de pagamento em cheque do sistema Senior para o Agro individualmente (ao contrário dos demais líquidos da folha que são importados totalizados por estabelecimento e banco). Ocultar menu de importação de cheques, que não será mais utilizado após esta tratativa.
3 - Alteração
Realizado tratamento na opção “Importação de Títulos do RH”, dentro da rotina Exportação/Importação Senior para que os títulos de folha de pagamento em cheque passassem a ser importados individualmente, possibilitando a geração de cheques nominais aos colaboradores ao realizar a baixa destes documentos. A opção “Importação de Cheques“ foi retirada da rotina, pois os cheques passarão a ser gerados diretamente no Agro a partir dos títulos importados.
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Melhoria » Diferenciar Desconto de Pontualidade por Tipo de Pessoa (Associado/Terceiro)
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Agro » Pedidos » Configuração
Agro » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Implementar melhoria na configuração de pedidos para diferenciação de descontos de clientes associados e terceiros.
3 - Alteração
Foi desenvolvida uma melhoria na configuração de pedidos referente ao desconto por pontualidade, onde irá realizar uma diferenciação de clientes por associados e terceiros, quando existir a necessidade da contabilização de desconto de acordo com o tipo de pessoa (Associados/Terceiros).
4- Configuração
Para que o desconto seja carregado na baixa da duplicata, é necessário que no cadastro de descontos (associado ou terceiro) no campo Situação, esteja informada a situação informada no acerto financeiro da nota/pedido.
Para que o desconto seja exibido no acerto financeiro do pedido/nota, se faz necessário configurar no modulo FinAgro » Configurações » Configurações Gerais » Aba 8
No quadro “Descontos/Acréscimos” deve estar informado os descontos que irão fazer esse controle de desconto por tipo de pessoa.
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Inconsistência » Ajustes de processo na impressão de recibos com Estab. Responsável
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FINAGRO3C - Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas
FINAGRO3C - Caixas/Bancos » Recibos » Recibos
2 - Objetivo
Permitir realizar a alteração do Emitente, de Empresa para Fornecedor, porém apresentar no Recibo apenas um Estabelecimento Responsável, sem duplicar.
3 - Alteração
No fonte PRecibo.pas foi implementado a seguinte lógica:
if (FlImpEstabResp) and
(rgEmitente.ItemIndex <> _nRgEmitenteEmpresa) and
(Pos(Format(StrEstabResponsavel, [EmptyStr]), mmRef.Text) <= 0) then
Entretanto, se um outro desenvolvedor for pegar o código, pode encontrar problemas para entender que o if é usado para validar se a empresa utilizada é a empresa responsável. Portando, deve-se mover a lógica de validação para um método conforme exemplo:
if TestarSeUtilizaEstabResponsavel then
TReciboEstabelecimentoContamov
.New
.Contamov(RetornarClienteOuEmitente)
.Display(ExibirEstabelecimentoResponsavelContamov)
.EstabelecimentoResponsavel;
No fonte PRecibo.pas foi implementado no método TestarSeUtilizaEstabResponsavel uma procedure RemoverEstabResponvelAntigo responsável por remover os registros antigos entretanto, da forma que foi construída quebra o principio de responsabilidade única. Portanto deve-se separar as chamadas da seguinte forma por exemplo:
procedure TFRecibo.RemoverEstabResponvelAntigo;
var
i: integer;
begin
if (Pos(Format(StrEstabResponsavel, [EmptyStr]), mmRef.Text) <= 0) then
Exit;
for i := mmRef.Lines.count-1 downto 0 dobeginif (Pos(Format(StrEstabResponsavel, [EmptyStr]), mmRef.Lines[i]) > 0) thenbeginmmRef.Lines.Delete;break;end;end;end;
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function TFRecibo.TestarSeUtilizaEstabResponsavel: boolean;
begin
Result := (FlImpEstabResp) and (rgEmitente.ItemIndex <> _nRgEmitenteEmpresa);
end;
E na chamada da procedure ela poderá ficar da seguinte forma
if TestarSeUtilizaEstabResponsavel then
begin
RemoverEstabResponvelAntigo;
TReciboEstabelecimentoContamov
.New
.Contamov(RetornarClienteOuEmitente)
.Display(ExibirEstabelecimentoResponsavelContamov)
.EstabelecimentoResponsavel;
end;
Outro ponto de melhoria seria documentar a funcionalidade do método RemoverEstabResponvelAntigo para que fique claro o motivo dele existir
4 - Configuração
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Melhoria » Criar controle de Quantidade Múltipla no Planejamento de Safra
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PSAgro » Cadastros Gerais » Item » Manutenção » aba Embalagem » campo "Qtd. Múltipla"
PSAgro » Cadastros Gerais » Produto x Cultura x Hectare
PSAgro » Processos » Planejamento de Safra
2 - Objetivo
Implementar melhoria de controle de Quantidade Múltipla no Planejamento de Safra para arredondamento de quantidade para a próxima quantidade múltipla com base na quantidade informada no cadastro do item.
3 - Alteração
Foi desenvolvida uma melhoria de controle de Quantidade Múltipla no Planejamento de Safra, para quando o produto possuir uma quantidade múltipla informada em seu cadastro, então na rotina de Planejamento de Safra deverá arredondar a quantidade calculada para a próxima quantidade que for múltipla da quantidade múltipla informada no cadastro do item.
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SyncJET (Utilização ViaSuper)
2 - Objetivo
Utilizando o sistema Viasuper realizar a importação do Arquivo _92.xml, validar a mensagem que ocorre no SyncJet.
3 - Alteração
Realizado ajustes no momento da Importação do XML do JetPDV, quando no cupom existir acerto financeiro em Duplicata, fazendo com que não gere o erro mencionado na OC.
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Melhoria » Criar filtros de procura rápida para adicionar os itens ao planejamento
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Processos » Planejamento de Safra;
Cadastros gerais » produto x cultura x hectare;
2 - Objetivo
Implementar melhoria na tela de cadastro do planejamento de safra, incluindo um botão de pesquisa no quadro de produtos recomendados, com a finalidade de buscar produtos específicos com base na cultura/talhão selecionado e posteriormente poder realizar o planejamento/orçamento de apenas os itens que desejar.
3 - Alteração
Foi implementado um botão de pesquisa na rotina de planejamento de safra, no quadro de produtos recomendados, para quando possuir vários produtos recomendados para determinada cultura, então deverá ser possível pesquisar e selecionar apenas os produtos que realmente serão utilizados e posteriormente poder realizar o planejamento/orçamento de apenas o que desejar.
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3.2 - Critério: Funcionamento relatório estorno ICMS UEPS. - Carregar Relatório
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Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS
2 - Objetivo
Para possibilitar a parametrização em que o valor de estorno do ICMS a ser calculado, seja a partir da última nota de entrada no qual o item referenciado terá o valor de ICMS estornado. Assim a alíquota a ser utilizada para o cálculo do estorno de ICMS será a presente na última nota de compra do item.
3 – Alteração
Criada nova parametrização “Forma Cal. Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos. Será possível escolher as seguintes opções:
0 - PEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar o estorno de ICMS partindo da nota mais antiga em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até a nota mais recente. Primeira que entra, última que sai.
1 - UEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar de forma contrária o estorno de crédito, partindo da nota mais recente em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até chegar a primeira nota. Última que entra, primeira que sai.
Por padrão a nova parametrização será iniciada com a opção “0 - PEPS”, mantendo o funcionamento atual do relatório de estorno de ICMS.
A nova parametrização irá se encontrar habilitada para alteração quando a opção “Controla Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos estiver parametrizada com a opção “1 - Sim”.
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Legislação » Deduzir Valor do ICMS da base de PIS e COFINS conforme liminar deferida no CTRC
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Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos
2 - Objetivo
Ao realizar a emissão de um conhecimento de transporte(CTRC/CTE) tributados de Pis/Cofins (CST 01,02,03) no menu CTRC >> CT-e >> Emissão de Conhecimentos Quando na configuração da Tributação (PIS/COFINS) o campo “Desc Val ICMS da Base Calc Imp” está definido com “SIM” Então o sistema deve realizar o cálculo diminuindo o valor Tributado do ICMS na base de cálculo de ambos os impostos.
3 - Alteração
Implementado para ser descontado o valor do imposto ICMS da base de Pis e Cofins e outros impostos no conhecimento de transporte quando definido nas regras de Tributação para realizar a operação.
Ajustado a exportação para o fiscal para exportar corretamente os valores.
4 - Configuração
A configuração a ser criada deve ser feita em ‘Agro3C > Estoque > Tributação > Manutenção:
Para a configuração da tributação definida nas configurações do CT-e ajustar na regra dos impostos PIS e COFINS o campo ‘Desc Val ICMS da Base Calc Imp’ para que o mesmo fique como ‘SIM’
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Inconsistência » Não está mostrando os saldos corretamente na tela de Reajuste de Saldo Volumes
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AGRO3C » Estoque » Controle de Lotes » Reajuste de Saldo Volumes
2 - Objetivo
Correção
3 - Alteração
Foi verificado que em alguns lotes, ocorre uma divergência das informações mostradas na tela na coluna “Qtd.KG” em relação ao saldo mostrado no banco na tabela LOTEAGROSALDO. Situação ocorre pela quantidade de casas decimais.
Identificado que o problema está correlacionado a AG-5322FINALIZADA , onde o saldo residual de lotes acaba comprometendo o controle no sistema.
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Foi realizado ajuste no arredondamento de valores e tratado a quantidade de decimais do campo Saldo conforme as casas decimais da unidade de medida
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Legislação » Estorno de ICMS com base na ultima nota fiscal de recebimento - UEPS
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Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS
2 - Objetivo
Para possibilitar a parametrização em que o valor de estorno do ICMS a ser calculado, seja a partir da última nota de entrada no qual o item referenciado terá o valor de ICMS estornado. Assim a alíquota a ser utilizada para o cálculo do estorno de ICMS será a presente na última nota de compra do item.
3 – Alteração
Criada nova parametrização “Forma Cal. Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos. Será possível escolher as seguintes opções:
0 - PEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar o estorno de ICMS partindo da nota mais antiga em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até a nota mais recente. Primeira que entra, última que sai.
1 - UEPS: Quando selecionada essa opção, o relatório de Estorno de ICMS irá priorizar de forma contrária o estorno de crédito, partindo da nota mais recente em que o item referenciado tenha gerado crédito percorrendo até chegar a primeira nota. Última que entra, primeira que sai.
Por padrão a nova parametrização será iniciada com a opção “0 - PEPS”, mantendo o funcionamento atual do relatório de estorno de ICMS.
A nova parametrização irá se encontrar habilitada para alteração quando a opção “Controla Estorno ICMS” localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Agro, guia Impostos estiver parametrizada com a opção “1 - Sim”.
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Inconsistência » Rotina de Formação de Preço de Venda não respeita filtro de estabelecimento
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Agro3C » Item » Preço de Venda » Formação de preço de venda.
2 - Objetivo
Implementar correção na rotina de Formação de preço de venda para que ao marcar o filtro “Notas de entrada” e processar a rotina deve respeitar o filtro de estabelecimento, listando apenas as notas do estabelecimento informado.
3 - Alteração
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