...
Chave | Resumo | Documentação |
AG-9558 | Inconsistência » Falha catastrófica ao salvar leitura de peso. | 1 - Menu Agro3C > Romaneios > Leitura de Pesos 2 - Objetivo Não mostrar falha catastrófica ao salvar leitura de peso 3 - Alteração Foi realizado um ajuste via código fonte para que não apresente a mensagem de falha catastrófica ao salvar a leitura de peso que estava ocorrendo devido a uma alteração feita em tela quanto a seleção de notas de origem. |
AG-9546 | Inconsistência » Erro na baixa de saldo pelo a partir de | 1 - Menu Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar ajuste para que quando seja baixado um saldo a partir de na rotina de notas fiscais, o sistema passe a verificar no cadastro do item, se está parametrizado na guia saldo/controle de saldo, para validar se o grupo permite saldo negativo. Inclusive ao baixar o saldo de mais de uma origem, clicando no botão “Baixar tudo” deve baixar corretamente o saldo de cada origem. 3 - Alteração Implementar ajuste para que quando seja baixado um saldo a partir de na rotina de notas fiscais, o sistema passe a verificar no cadastro do item, se está parametrizado na guia saldo/controle de saldo, para validar se o grupo permite saldo negativo, onde caso permita “Aceita saldo negativo = Sim” o sistema deverá permitir baixar o saldo através da rotina a partir de da nota fiscal. Inclusive ao baixar o saldo de mais de uma origem, clicando no botão “Baixar tudo” deve baixar corretamente o saldo de cada origem. |
AG-9537 | Teste de Replicação para os lotes 727 e 725 | |
AG-9466 | Inconsistência » Algumas produções internas não estão tendo os custos das matérias primas exibidos nas consultas envolvendo a rotina de "Manutenção" | 1 - Menu
2 - Objetivo Deve ser mostrado na tela de Produção interna onde encontra-se a tabela de de custos totais , o valor do calculo do custo das matérias primas. 3 - Alteração Ajustes ao buscar itens e seus respectivos valores, para que o sistema busque corretamente os custos na tela de Produção interna. |
AG-9461 | Inconsistência » Campo "dsPrecaucao" sendo gerado vazio no envio de receituários ao SIGEN | 1-Menu Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIGEN-SC 2-Objetivo Corrigir para que a informação de Precaução de Uso do Agrotóxico apareça no Json e envie corretamente para o SIGEN-SC. 3-Alteração Corrigido para que apareça as informações de Precaução de Uso no campo dsPrecaucao gerado no Json de envio para o SIGEN-SC. Caso possuir mais de um agrotóxico no Receituário, o Json está separando corretamente a Precaução de cada item. |
AG-9459 | Inconsistência » ART compartilhada trazendo numeração inicial no lugar da sequência correta | 1 - Menu Reag3C » Receituário » Receituário 2 - Objetivo Possibilitar o uso de ART compartilhadas para outros estabelecimentos no momento da emissão da receita. 3 - Alteração Alterada a forma em que estava sendo feita a distribuição das ART compartilhadas |
AG-9410 | Inconsistência » Latitude/Longitude do endereço alternativo aparecendo zerado no arquivo de receitas do SIAGRO | 1 - Menu Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR 2 - Objetivo Apresentar a informação de latitude e longitude do endereço alternativo do SIAGRO. 3 - Alteração AJUSTADO ÁREA DE APLICAÇÃO Antes estava sendo informada a área de aplicação do o valor informado no cadastro da CONTAMOV para o consulente, foi verificado que deve ser a área informada a tratar no receituário. Ajustado para pegar de RECEITITE.QTDATRATAR. AJUSTADO CAMPO RICHTEXT O campo EPI e OUTRAS grava as configurações do richedit, levando assim para a exportação do CSV. Ajustado para tratar pela biblioteca BibConverterRichParaPlain. |
AG-9362 | Inconsistência » Não carregando código da mensagem da tributação para informações para o SPED da NF | 1 - Menu Agro3C - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Exibir o código e a descrição da observação nas informações para o SPED, quando realizada a importação da nota via XML 3 - Alteração Realizada uma alteração na rotina de importação do XML, possibilitando assim localizar o código e a descrição dessa observação do SPED no momento da importação da nota quando indicado os impostos do sistema. Para que essa informação seja exibida corretamente, é necessário que o usuário revise o cadastro de tributação, onde o campo “Cód. Obs. Ajuste Apuração ICMS” esteja com o código e a descrição corretos de acordo com a necessidade do cliente. Obs: Caso seja selecionado os impostos do XML no momento da importação da nota, o código e a observação para o SPED não será exibida. |
AG-9312 | Inconsistência > Retorno de remessa pgto BB - Retornando indicação diferente do arquivo | 1 - Menu
2 - Objetivo Retorno do campos de ocorrência coerentes aos arquivos layout, do seguimento J; 3 - Alteração Ajuste realizado na leitura do Segmento J, para que seja passado as posições corretas para o Tipo de Ocorrência. |
AG-9288 | Inconsistência » Erro ao consultar pedidos | 1 - Menu Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo Ao abrir um pedido cuja a safra vinculada na tabela de preço tenha sido alterada, não deve ser exibido no sistema uma mensagem de erro e sim um aviso, informando a alteração. 3 - Alteração Realizado correção nos pedidos que possuem safras alteradas na tabela de preço, para que ao abri-los, não exiba mais erros, e sim um aviso informando que a tabela de preço não esta mais vinculada no mesmo. |
AG-9270 | Inconsistência » Colunas ajustadas na aba 2 - Coletas X Produtor da formação do preço do leite não permanecem ajustadas após o fechamento da rotina e posterior reabertura | 1 - Menu Leite3c » Processos » Formação do preço de leite 2 - Objetivo Proporcionar a customização da localização das colunas na aba 2 – Coletas X Produtor da formação de preço do leite, de acordo com necessidade do usuário, sem alterar a funcionalidade de ocultar colunas e do cálculo e amostragem dos impostos na respectiva rotina 3 - Alteração Alteração realizada foi a seguinte: ● Ajustado para que ocorra a correta inicialização das informações das colunas no grid, bem como seja gravado o estado das mesmas ao fechar a rotina ou o sistema como um todo |
AG-9246 | Inconsistência » alterações para o funcionamento do desmembramento de CTRC | 1 - Menu Agro3C » Relatório » Estoque » Relatório Razão » Razão dos Itens - Contábil 2 - Objetivo Realizar a apuração e apresentação separadamente dos valores de custo dos produtos para as Notas Fiscais e de CTRC no relatório, levando em consideração a data de entrada de cada documento. Anteriormente o valor de custo do CTRC era somado à mesma data de lançamento da Nota Fiscal. 3 - Alteração Realizado o desenvolvimento para que quando esteja parametrizado como “1-Sim” a opção Valid. Saldo p/ calcular o custo, na configuração do CTRC, então passa a realizar a apresentação e cálculo separadamente dos valores de custos entre os documentos Nota Fiscal e CTRC respeitando a data de emissão do documento. 4 - Configuração Agro3C » Notas » CTRC(Conhecimento) » CTRC Configuração, guia “Contabilidade/Fiscal” opção “Valid. Saldo p/ calcular o Custo?” o campo deve ser configurado como “1-Sim”. A partir da ativação da opção é liberado um novo campo de fórmula de custo, devendo adicionar as fórmulas de custo que são utilizadas para o CTRC no campo “Fórmula de Cálculo CTRC” que está localizada em Agro3C » Estoque » Custo » Manutenção. OBS: Quando utilizar essa funcionalidade deve ser realizada a validação dos custos das mercadorias e se necessário alterada a fórmula de custo, retirando as variáveis do CTRC do fórmula de custo 2 (custo do produto na Nota Fiscal) e adicionando as mesma diretamente no cálculo do custo 3 (custo variável). |
AG-9203 | Inconsistência » Campo 'Qual contrato para romaneio?' fica vazio impedindo salvar o romaneio espelho | 1 - Menu Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção para que ao gerar o espelho de um romaneio, o campo ‘Qual Contrato para Romaneio’ venha preenchido de acordo com a configuração do romaneio, entrada ou saída. 3 - Alteração Foi implementado uma correção na rotina de geração de romaneio espelho, para que ao gerar o espelho de um romaneio, o campo ‘Qual Contrato para Romaneio’ venha preenchido de acordo com a configuração do romaneio, entrada ou saída. |
AG-9175 | Inconsistência > Baixa de documentos pendentes não altera o campo quitada = S | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na falha ao realizar a baixa total de duplicatas a pagar pendentes no sistema. 3 - Alteração Ajustada a inconsistência, sistema alterando o status das duplicatas corretamente conforme a baixa das mesmas, duplicatas completamente baixadas ficam com o status de “Liquidada” e as parcialmente baixadas ficam com o status “Parcialmente liquidadas” conforme o padrão do sistema. |
AG-9099 | Inconsistência » Ficha do Produtor apresentando informações incorretas quando marcado check-box Agrupar por Safra. | 1 - Menu Agro » Relatórios » Produtor » Ficha de Produtor 2 - Objetivo Implementar correção no relatório “Ficha de Produtor”, onde ao gerar o relatório Ficha de Produtor modelo Analítico é possível visualizar informações da movimentação do produtor na empresa. Porém foi verificado que quando marcado o check-box ‘Agrupar por Safra’ e ir da primeira pagina diretamente para a ultima o sistema esta se perdendo na montagem do saldo, mostrando saldos negativos e incorretos na ultima pagina. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção no relatório de ficha de produtor, para que ao gerar o relatório deixando marcada a check-box ‘Agrupar por Safra’, o sistema agora deve montar o saldo de cada lançamento corretamente, independente de passar pagina por pagina ou ir direto para a ultima. |
AG-9004 | Inconsistência > Relatório Contas a Receber Cobrando Juros/Multa na Data de Vencimento da Duplicata | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber. 2 - Objetivo Não constar juros no relatório de contas a receber para as duplicatas que estão dentro do prazo de vencimento; 3 - Alteração Corrigido na verificação Contas a Receber para que duplicatas/Títulos que estiverem dentro do prazo de vencimento não seja realizado o calculo de juros. |
AG-8772 | Inconsistência » Falha ao executar consulta de liberação de conceito quando utilizado o filtro de conceito. | 1 - Menu
2 - Objetivo Possibilitar a autorização de uma pessoa e conceito, pela tela de autorizações unificadas na aba conceito; 3 - Alteração Realizado ajuste em funções do código relacionada a data em que a consulta era validada, pois a mesma apresentava o formato errado, juntamente a consulta do banco de dados relacionada ao conceito. |
AG-8715 | Melhoria » Integração Cyberlog » Implementar controle de lacres na API de recebimento de planejamento | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
AG-8712 | Inconsistência » Tamanho do Papel Não Respeita a Configuração da Impressora | 1 - Menu AGRO3C » Notas » Manutenção » Nota Escolhida » Imprimir » Duplicata » Imprimir 2 - Objetivo Deve ser corrigido que, ao marcar o checkbox do campo Itens da Nota Fiscal, se mantenha na impressão o tipo A4 e ao desmarcar se mantenha o tipo Carta. 3 - Alteração Não há mais a alteração do tipo de impressão para outro fora o determinado na configuração, A4 quando está marcado o checkbox do campo Itens da Nota Fiscal e Carta quando está desmarcado. |
AG-8708 | Inconsistência » Adequar contabilização de simples remessa quando existe desconto | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a contabilização do sistema, para que quando seja lançada uma nota de venda futura, com desconto e posteriormente, lançada a nota de simples remessa, o sistema realize os lançamentos nas contas contábeis de forma correta. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema para quando a nota de saída e tiver o CFOP com final 117 o sistema gere de forma automática apenas um lançamento com o valor total dos produtos e não um lançamento separado com o desconto. |
AG-8679 | Inconsistência > Transferência entre Portadores Carregando Emitente do Recibo Incorreto | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Corrigido para que ao efetuar uma transferência entre portadores, na rotina de recibo seja mostrado valores referentes a própria empresa como o emitente do recibo. |
AG-8508 | Script para correção nos clientes | 1 - Menu Sementes » Expedição » Montagem de Carga/Faturamento 2 - Objetivo Realizar a correta inserção dos itens com seus respectivos lotes na DANFE/XML, quando utilizado produtos base e similar para faturamento de sementes pela rotina de expedição. 3 - Alteração Foi efetuada a correção no “A partir de” para que não haja mais inversão da posição do ‘item’, para isso, criou-se uma ordenação específica para essa rotina denominada “Senha semente”. Essa ordenação, ocorre internamente no momento de Gerar Nota na montagem de carga no módulo de Sementes. Até então, no momento de gerar a nota, entendia-se que a ordem de inserção dos dados, era incluir primeiramente o item similar e posteriormente o item base, diferenciando da ordem dos dados apresentados na rotina de expedição. Esta inversão dos itens ocasionou a situação, pois os demais dados “entendem” que devem seguir os mesmos critérios, não alterando suas posições, ficando assim, os itens em posições trocadas na DANFE/XML. |
AG-8507 | Correção da inversão de itens | 1 - Menu Sementes » Expedição » Montagem de Carga/Faturamento 2 - Objetivo Realizar a correta inserção dos itens com seus respectivos lotes na DANFE/XML, quando utilizado produtos base e similar para faturamento de sementes pela rotina de expedição. 3 - Alteração Foi efetuada a correção no “A partir de” para que não haja mais inversão da posição do ‘item’, para isso, criou-se uma ordenação específica para essa rotina denominada “Senha semente”. Essa ordenação, ocorre internamente no momento de Gerar Nota na montagem de carga no módulo de Sementes. Até então, no momento de gerar a nota, entendia-se que a ordem de inserção dos dados, era incluir primeiramente o item similar e posteriormente o item base, diferenciando da ordem dos dados apresentados na rotina de expedição. Esta inversão dos itens ocasionou a situação, pois os demais dados “entendem” que devem seguir os mesmos critérios, não alterando suas posições, ficando assim, os itens em posições trocadas na DANFE/XML. |
AG-8333 | Inconsistência » Receituário Agronômico não está sendo impresso frente e verso | O que ocorre: A impressora não está sendo configurada antes da impressão, para solucionar isto deve ser seguido os seguintes passos (HP):  |
AG-8239 | Inconsistência » Exclusão de ART/TRT quando há vínculo entre receituário e nota fiscal | 1 - Menu Reag3C » Cadastro » Registro de Responsabilidade técnica » Cadastrar Registro: 2 - Objetivo Tentar excluir uma ART em o receituário tenha sido emitido pela tela de NF e logo após a receita excluída 3 - Alteração Alterado o modo de verificação das tabelas. |
AG-8228 | Inconsistência » Inversão de lotes/itens ao gerar Nota Fiscal de venda pela rotina de Montagem de Carga/Faturamento | 1 - Menu Sementes » Expedição » Montagem de Carga/Faturamento 2 - Objetivo Realizar a correta inserção dos itens com seus respectivos lotes na DANFE/XML, quando utilizado produtos base e similar para faturamento de sementes pela rotina de expedição. 3 - Alteração Foi efetuada a correção no “A partir de” para que não haja mais inversão da posição do ‘item’, para isso, criou-se uma ordenação específica para essa rotina denominada “Senha semente”. Essa ordenação, ocorre internamente no momento de Gerar Nota na montagem de carga no módulo de Sementes. Até então, no momento de gerar a nota, entendia-se que a ordem de inserção dos dados, era incluir primeiramente o ‘item’ similar e posteriormente o ‘item’ base, diferenciando da ordem dos dados apresentados na rotina de expedição. Esta inversão dos itens ocasionou a situação, pois os demais dados “entendem” que devem seguir os mesmos critérios, não alterando suas posições, ficando assim, os itens em posições trocadas na DANFE/XML. |
AG-8203 | Inconsistência » Duplicidade do custo industrial na rotina Gerar Preço Base c/ Rateio de Despesas | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
AG-7112 | Melhoria » Integração Salesforce Cotribá: Integrar cadastro de clientes » Pessoa Fisica (1.2/4) | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: |
AG-5501 | Inconsistência » Sistema não realizando corretamente o arredondamento para o campo Valor Total | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Correção 3 - Alteração Foi verificado que em alguns casos no valor total o sistema não esta realizando o arredondamento dos valores. Por exemplo: Total: 633,045 Porém quando estamos trabalhando com duas decimais no campo Valor total, o valor esperado seria 633,05, mas o Valor Total retornado pelo sistema é 633,04. Foi ajustado para, quando se tratar de uma NFS-e, o sistema realizar o arredondamento corretamente. Quando o Valor Total estiver parametrizado para duas decimais e na terceira casa estiver um valor maior ou igual a 5, será feito o arredondamento do valor da segunda casa decimal. |
AG-4451 | Melhoria » Criar a rotina para o Faturamento do Produtor | Conforme documentação definida em cada subtarefa. |
AG-3582 | Melhoria » Integração Salesforce Cotribá: Integrar cadastro de clientes » Conta Pessoa Jurídica (1.1/4) | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: |