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Resumo

Documentação

AG-9630

Inconsistência » Problema ao buscar documento no a partir de para pessoa específica

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutencao

2 - Objetivo

  • Ao utilizar a rotina de Nota Fiscal, realizando a busca de pedidos no A partir de, trazendo os pedidos que estão pendentes, para uma determinada pessoa nem todos os pedidos estão sendo apresentados.

3 - Alteração

  • Ajustado na busca dos documentos de origem da nota fiscal, onde será apresentado todos os pedidos pendentes, o mesmo tendo carregamento ou não.

AG-9626

Inconsistência » Inconsistência na rotina de emissão de notas a partir de romaneios

1 - Menu

AGRO3C - Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s)

2 - Objetivo

A UF informada no romaneio ser apresentada na informação de transportador para geração de nota.

3 - Alteração

Feita implementação para que a informação de UF informada no romaneio fosse enviada para geração de notas no campo transportador.

4 - Configuração

Não se aplica.

AG-9521

Inconsistência » Sistema gera fixo como 0 a posição 015 do segmento A das remessas de pagamento do Banco 033 - Santander e 748 - Sicredi

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento

2 - Objetivo

Gerar um arquivo de remessa de acordo com a numeração inserida no Tipo de Mov. de Pagamento.

3 - Alteração

Não é mais gerado o arquivo de remessa com a numeração diferente da inserido em Tipo de Mov. de Pagamento.

AG-9462

Melhoria » Programação de Pagamento - marcar flag de autorização de pagamento nas duplicatas desmembradas

1-Menu

FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamentos;

2-Objetivo

Essa implementação tem por objetivo possibilitar a geração de arquivo de pagamento de duplicatas programadas na forma de acerto “4 -Remessa Bancária - Buscar ou Informar dados bancários do favorecido”.

3-Alteração

Implementado geração de arquivo de pagamento de duplicatas com acerto programado pelo módulo de Programação de Pagamentos, na forma de acerto “4 -Remessa Bancária”.

AG-9407

Inconsistência > Falha ao conectar no Monitor de Mensagens quando existe o arquivo dbxdriver.ini na pasta

Nenhuma

AG-9358

Melhoria > Criar opção no AtualizadorCON para manter parâmetros pré-existentes

Nenhuma

AG-9332

Inconsistência » Cadastro de Pessoa não habilita campo de Gravar ao inserir Localidade no Endereço- Lote 727

1 - Menu

Agro3C > Cadastros Gerais > Pessoa > Manutenção

2 - Objetivo

Cadastro da Pessoa habilitar campo de gravar ao inserir localidade no endereço a partir do atalho do botão F3

3 - Alteração

Foi ajustado via código fonte para que habilite o campo de Gravar ao inserir Localidade no Endereço a partir da tecla de atalho F3

AG-9327

Melhoria - Desenvolver a Conciliação Cielo para o Agro - Importação do arquivo de conciliação 2/2

1 - Menu
Finagro3C - Caixas/Bancos » Portadores (Caixas e Bancos) » Conciliação de Cartão

2 - Objetivo
Rotina utilizada para a realização das conciliações de cartão relacionadas a qualquer tipo de movimentação de vendas com cartão.
Sendo um analista financeiro posso realizar as conciliações de vendas em cartão, então preciso que seja criada a integração de conciliação CIELO/ALELO, onde os arquivos Cielo04 e Cielo13, sejam entendidos pelo sistema e a conciliação seja realizada com sucesso.

3 - Alteração

  1. Criada nova rotina de conciliação de cartão conforme critérios estabelecidos na analise;

  2. Alteração Banco de Dados
    ⦁ Criada novo campo ESTABCIELO na tabela CONCILIACARTAO;

AG-9321

Melhoria - Desenvolver a Conciliação Cielo para o Agro - Inserir/Alterar campos em tela 1/2

1 - Menu
Finagro3C - Caixas/Bancos » Portadores (Caixas e Bancos) » Conciliação de Cartão

2 - Objetivo
Rotina utilizada para a realização das conciliações de cartão relacionadas a qualquer tipo de movimentação de vendas com cartão.
Sendo um analista financeiro posso realizar as conciliações de vendas em cartão, então preciso que seja criado/alterado alguns campos na conciliação de cartão para integrar a conciliação CIELO/ALELO.

3 - Alteração
Fonte - uConciliaCartao
⦁ Alterar o componente EB_TIPOARQUIVO para receber a nova forma de conciliação estipulada no critério 3.1 - Critério: Criar a opção de Tipo de Arquivo CIELO na rotina de “Conciliação de Cartão“.
⦁ Criar uma tabela similar a PESTABSITEF para armazenar os dados do critério 3.2 - Critério: Criar uma aba para “Conciliação Cielo“, na tela de Conciliação de Cartão.
⦁ Habilitar o campo de banco para o critério 3.3 - Critério: Criar o campo “Banco“ na tela de Conciliação de Cartão.

Descrição da Implementação
⦁ Feito ajustes na tela para que a tela de conciliação se ajuste quando solicitado.

Alteração Banco de Dados
⦁ Criada Tabela PESTABCIELO
⦁ Criada consulta SEL_PESTABCIELO

AG-9269

Melhoria > Compilar o ViasoftServerDfe no Delphi Berlin

1- Menu

ViasoftServerDFe.exe

2 – Objetivo

Compilar o ViasoftServerDFe na versão Berlin.

3 - Alteração

Ajustado para compilar a aplicação do DFe no Berlin. Ajustado as configurações do projeto e configurado o jenkins de desenvolvimento para que ele passe a compilar esse projeto.

AG-9185

Inconsistência > Problemas ao carregar arquivos inis em telas herdadas de TFormRelRBCDS > TFormRel

Nenhum

AG-9054

Inconsistência > Não exibe a tela de encerramento do sistema após atingir o tempo limite da sessão

Nenhuma

AG-8955

Inconsistência » Emissão de recibo de cheques emitidos não exibe dados do fornecedor automaticamente

1-Menu

Finagro » Caixas/Bancos » Cheques Emitidos » Cheques Emitidos

2-Objetivo

Corrigir para que apareça os dados no recibo de acordo com o cadastro da pessoa selecionado no Cheque Emitido.

3-Alteração

  • Feito a padronização nos dados do “Emitente do Recibo” Cliente e Fornecedor para que apareça da seguinte forma: 

Endereço: Cidade-UF,Rua,Bairro e numero;

Complemento: Complemento;

CPF/CNPJ:  CPF/CNPJ.

  • Trocando as opções Cliente e Fornecedor não está mais limpando os campos.

AG-8726

Melhoria » Permitir alterar o Valor unitário para Compra do produtor

1 - Menu

Agro3c » Notas » Faturamento de produtor

Configuração » Usuário/parâmetros » Guia notas

2 - Objetivo

Criar melhoria na rotina de faturamento de produtor, para que seja possível alterar o valor unitário da compra que foi autorizada (antes de gerar a nota de compra), também solicita-se para que seja criado um campo de histórico da duplicata no grid de itens da aba geração de compra, para que o usuário informe as alterações nesse campos e posteriormente o faturista visualize essa informação no acerto financeiro e duplicata do modulo finagro.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma melhoria na rotina de faturamento de produtor, para que seja possível alterar o valor unitário da compra que foi autorizada (antes de gerar a nota de compra), para isso foi criada uma opção por usuário, onde no cadastro do usuário é parametrizado se o usuário pode ou não alterar o valor unitário da nota no faturamento de produtor.

Também foi criado um campo de histórico da duplicata no grid de itens da aba geração de compra, para que o usuário informe as alterações nesse campos e posteriormente o faturista visualize essa informação no acerto financeiro e duplicata do modulo finagro.

4 - Configuração

  • É necessário acessar Configurações>> Configuração>> Usuário parâmetros>> Aba Adicional>> Nota fiscal >> “Alterar Vlr. Unit. Faturamento do Produtor?” e marcar a opção para que o usuário possa alterar o valor.

  • Também é necessário que a configuração do faturamento seja o tipo 2 - Compra de produtor em depósito, a outra configuração 1 - Fixação de preço para produtor não irá atender essa melhoria.

AG-8590

Implementar tratamento de seleção de multi estab na configuração contábil

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Exp. Contáb.

  • Agro3C » Estoque » Item » Item - Conf. Contábil

2 - Objetivo

  • Utilizando a rotina Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Exp. Contáb. e selecionou a aba principal Quando ele preencher a coluna “Estab“ do grid Então o sistema deve permitir a inclusão de mais de um estabelecimento separando os mesmos por ponto e vírgula

  • Utilizando a rotina Agro3C » Estoque » Item » Item - Conf. Contábil e selecionou a aba principal Quando ele preencher a coluna “Estab“ do grid “Valor contábil por forma de pagamento” Então o sistema deve permitir a inclusão de mais de um estabelecimento separando os mesmos por ponto e vírgula;

3 - Alteração

Implementado algumas rotinas do sistema fazendo da seguinte forma,

  • Permitir lançar vários estabelecimento separados por ';'

  • A consulta do estabelecimento foi utilizando a opção F3 .

  • Ao salvar configurações, para o banco de dados sera separadas por ';'

  • Carregar as configurações no grid agrupadas por Estabelecimento, fazendo que a configuração fique apenas em uma linha do grid;

AG-8519

Melhoria » Definir Data de acerto financeiro nas compras do Faturamento de produtor.

1 - Menu.
Agro3C:

  • Romaneio > Leitura de Peso;

  • Cereais > Faturamento do produtor > Configuração;

  • Cereais > Faturamento do produtor > Faturamento do produtor;

2 - Objetivo.

Implementar parametrização na rotina de faturamento de produtor, onde na configuração do faturamento deve ser definido se a data de acerto financeiro será informada na Autorização de compra ou na Compra.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma melhoria na rotina de faturamento de produtor, onde na configuração do faturamento deve ser definido se a data de acerto financeiro será informada na Autorização de compra ou na Compra.

Ao informar uma data de acerto financeiro na aba geração de compra o sistema deve levar essa data para o acerto financeiro da nota e da duplicata.

4 - Configuração

Ao selecionar a opção 1, deve habilitar o campo ‘Dt.AcertoFin.' apenas na aba de Autorização de compra. E ao selecionar opção 2, deve habilitar o campo apenas na aba Geração de Nota de Compra.

AG-8400

Inconsistência » Falha catastrófica na exportação do fiscal

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Exp. Contáb.

  • Agro3C » Estoque » Item » Item - Conf. Contábil

2 - Objetivo

  • Utilizando a rotina Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Exp. Contáb. e selecionou a aba principal Quando ele preencher a coluna “Estab“ do grid Então o sistema deve permitir a inclusão de mais de um estabelecimento separando os mesmos por ponto e vírgula

  • Utilizando a rotina Agro3C » Estoque » Item » Item - Conf. Contábil e selecionou a aba principal Quando ele preencher a coluna “Estab“ do grid “Valor contábil por forma de pagamento” Então o sistema deve permitir a inclusão de mais de um estabelecimento separando os mesmos por ponto e vírgula;

3 - Alteração

Implementado algumas rotinas do sistema fazendo da seguinte forma,

  • Permitir lançar vários estabelecimento separados por ';'

  • A consulta do estabelecimento foi utilizando a opção F3 .

  • Ao salvar configurações, para o banco de dados sera separadas por ';'

  • Carregar as configurações no grid agrupadas por Estabelecimento, fazendo que a configuração fique apenas em uma linha do grid;

AG-8019

Legislação » Adequação do manual (Número e série das notas de devolução enviadas ao SIGEN)

1-Menu

Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIGEN-SC

2-Objetivo

Devido as alterações por parte do órgão, ao gerar uma nota de devolução (compra ou venda), deverá ser informado no Json o numero de série e nota da nota de devolução e não a de origem.

3-Alteração

Ajustado para que envie ao SIGEN-SC o numero de série e nota de acordo com o que foi gerado na nota de devolução (compra ou venda).

AG-7479

Melhoria » Programação de pagamento » Baixa por remessa bancária

1-Menu

FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamentos;

2-Objetivo

O objetivo desta implementação é exibir no módulo de geração de arquivos de pagamentos, as duplicatas programadas na forma de acerto  “4 -Remessa Bancária” com valor total e parcial, bem como a coluna  “Programada?” será preenchida com “Sim”.

3-Alteração

Implementado coluna “Programada” na tela de geração de arquivos de pagamento, e agora também é possível gerar arquivos de pagamento com valor parcial da duplicata.

AG-7064

Melhoria » Programação de pagamento » Alteração/Criação de tabelas

Documentação na tarefa principal (AG - 4479)

AG-6650

Melhoria » Programação de pagamento(etapa programação) [1/2]

1-Menu

FinaAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento 

2 - Objetivo

O objetivo desta implementação é possibilitar a programação de pagamentos de duplicatas a pagar de fornecedores, nas formas de acerto 1 - Dinheiro, 2 - Cheque, 3 - Conta Movimento, 4 - Remessa Bancária e 5 - Documentos Pendentes.

3-Alteração

Realizado implementação de tela de programação de pagamentos de duplicatas a pagar.

AG-6519

Melhoria » Implementar envio e reenvio de boletos por e-mail CTe.

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

  • FinAgro3C » Pessoas » Duplicatas a Receber » Impressão de Títulos a Receber

  • Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequar o módulo Agro para que possibilite enviar através do e-mail de maneira automática os boletos de cobrança dos lançamentos, seja de NF-e ou CT-e. Esse envio deve ocorrer após a autorização da Nota Fiscal ou CT-e conforme email configurado no cadastro da Pessoa..

3 - Alteração

  • Implementado controles para não exibir a tela de impressão de boletos quando Configuração e Forma de pagamento utilizam boleto, dessa forma permitindo o envio automático dos boletos sem intervenção do usuário.

  • O envio será feito pela rotina de Nota Fiscal eletrônica e também conhecimento de transporte eletrônico.

4 - Configuração

A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » Notas » Configurações » Configuração’

  • No cadastro da Configuração da Nota Fiscal aba ‘10. NFe/NFCe’, campo ‘Enviar Boletos por E-Mail’ para que o mesmo fique como ‘SIM’

A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » CTRC » CTE » Configuração’

  • No cadastro da Configuração do CTRC aba ‘10. CTe’, campo ‘Enviar Boletos por E-Mail’ para que o mesmo fique como ‘SIM’

A configuração a ser ajustada fica em  ‘Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa »Manutenção.

  • No cadastro de Pessoas, aba 'Endereço', campo ‘E-Mail Cobrança' deve ser determinado todos os emails que receberao os dados dos Boletos (para mais de um email deve ser separados utilizando o ‘Ponto e Virgula ;;;;’

  • No cadastro de Pessoas, aba 'Endereço', subAba ‘Alternativo’ campo ‘E-Mail Cobranca’ deve ser determinado todos os emails que receberao os dados dos Boletos (para mais de um email deve ser separados utilizando o ‘Ponto e Virgula ;;;;’

AG-4479

Melhoria » Programação de pagamento (configurações e etapa filtros) [1/2]

1-Menu

FinaAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento 

2-Objetivo

A finalidade dessa implementação é possibilitar o agendamento da “Forma de Acerto” que será pago cada título para Fornecedores e Produtores.

3-Alteração

Implementado menu para acesso ao módulo de programação de pagamentos.

AG-3796

Melhoria » Integração Farmbox: Autenticação

1 - Menu:

Integração Farmbox

2 - Objetivo:

Implementar mecanismo para realizar a autenticação com o sistema da Farmbox.

3 - Alteração:

Ajustado para que seja possível comunicar com a API utilizando o token disponibilizado pelo sistema terceiro da Farmbox.

AG-3786

Melhoria » Integração Farmbox: Armazenamento

1 - Menu:

Integração Farmbox

2 - Objetivo:

Implementar mecanismo para realizar a integração das armazenamento com o sistema da Farmbox. Esse recurso possibilitará realizar a emissão, edição e exclusão desses registros, sendo que, quando realizados no sistema do Agrotitan automaticamente é replicado para a Farmbox.

3 - Alteração:

Ajustado para que seja possível realizar a sincronização de maneira correta dos armazenamentos para o sistema da Farmbox.

AG-3785

Melhoria » Integração Farmbox: Safras

1 - Menu:

Integração Farmbox

2 - Objetivo:

Implementar mecanismo para realizar a integração das safras com o sistema da Farmbox. Esse recurso possibilitará realizar a emissão, edição e exclusão desses registros, sendo que, quando realizados no sistema do Agrotitan automaticamente é replicado para a Farmbox.

3 - Alteração:

Ajustado para que seja possível realizar a sincronização de maneira correta das safras para o sistema da Farmbox.

AG-3784

Melhoria » Integração Farmbox: Variedades

1 - Menu:
Integração Farmbox

2 - Objetivo:
Implementado para que seja possível realizar a integração das Variedades com o sistema do Farmbox, permitindo assim que ao incluir/editar/excluir novos registros no sistema do Lavoura, que sejam integrados de maneira correta.

3 - Alteração:
Implementado para permitir a integração e comunicação entre o sistemas, facilitando os usuários no momento da utilização da ferramenta.

AG-3783

Melhoria » Integração Farmbox: Culturas

1 - Menu:
Integração Farmbox

2 - Objetivo:
Implementado para que seja possível realizar a integração das Culturas com o sistema do Farmbox, permitindo assim que seja realizado o vínculo entre os registros.

3 - Alteração:
Implementado para permitir a integração e comunicação entre o sistemas, facilitando os usuários no momento da utilização da ferramenta.

AG-3781

Melhoria » Integração Farmbox: Fazendas

1 - Menu:
Integração Farmbox

2 - Objetivo:
Implementado para que seja possível realizar a integração das Fazendas com o sistema do Farmbox, permitindo assim que seja realizado o vínculo entre os registros.

3 - Alteração:
Implementado para permitir a integração e comunicação entre o sistemas, facilitando os usuários no momento da utilização da ferramenta.

AG-1649

Melhoria » Exportação Contábil de Valor do ICMS ST

1 - Menu

  • Módulos Agro3C » Notas » Configurações » Conf. Exportação Contabilidade

  • Módulos Agro3C » Estoque » Item – Config. Contábil

2 - Objetivo

Permitir que seja possível separar, por tipos de estoque a contabilização do ICMS ST

3 - Alteração

Foi implementado no sistema, na Configuração Contábil da Nota Fiscal, na aba “Impostos” , duas novas colunas, sendo essas a Cta. Déb. ICMS ST e Cta. Créd. ICMS ST,  que permitem informar as contas para contabilizar o ICMS ST de forma separada. caso tenha algum valor neste campo o sistema prioriza a contabilização, por eles.

Foi implementado também No cadastro da Configuração Contábil que fica vinculado ao Item, e pode ser acessado por Estoque » Item » Item - Conf. Contábil da mesma forma que no item acima, onde foi adicionado duas colunas no grid de contas contábeis para impostos da configuração para parametrizar as contas de ICMS ST, sendo as colunas Cta. Déb. ICMS ST e Cta. Créd. ICMS ST.

Também temos a opção no cadastro do imposto em Estoque >> Tributação >> Imposto quando o impotos for ICMS, o sistema abilita, na aba Contabilidade os campos Buscar Vlr ICMS ST, Conta déb ST e Conta Cred ST  onde podemos informar as contas para contabilizar o valor e ICMS ST, lembrando que essa configuração só é utilizada pelo sistema quando não temos contas informadas na configuração da notas e o campo Buscar Vlr ICMS ST esta difinido como Informada no Imposto, se estiver definido como Grupo ele busca pelo grupo criado na rotina  Estoque » Item » Item - Conf. Contábil

AG-1456

Melhoria » Implementar método para o envio automático de boleto por e-mail

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Configurações » Configuração

  • Agro3C » CTRC » Configuração

  • Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção

2 - Objetivo

  • O fato gerador ocorre devido a necessidade de adequar o módulo Agro para que possibilite enviar através do e-mail de maneira automática os boletos de cobrança dos lançamentos, seja de NF-e ou CT-e.

3 - Alteração

  • Adicionado campo se deseja enviar E-mail dos boletos nas configurações de Nota e CT-e e NF-e.

  • Adicionado campo de e-mail no Cadastro de Pessoas na aba de Endereço/Principal e coluna na aba Endereço/Alternativo.

4 - Configuração

A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » Notas » Configurações » Configuração’

  • No cadastro da Configuração da Nota Fiscal aba ‘10. NFe/NFCe’, campo ‘Enviar Boletos por E-Mail’ para que o mesmo fique como ‘SIM’

A configuração a ser ajustada fica em ‘Agro3C » CTRC » CTE » Configuração’

  • No cadastro da Configuração do CTRC aba ‘10. CTe’, campo ‘Enviar Boletos por E-Mail’ para que o mesmo fique como ‘SIM’

A configuração a ser ajustada fica em  ‘Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa »Manutenção.

  • No cadastro de Pessoas, aba 'Endereço', campo ‘E-Mail Cobrança' deve ser determinado todos os emails que receberao os dados dos Boletos (para mais de um email deve ser separados utilizando o ‘Ponto e Virgula ;;;;’

  • No cadastro de Pessoas, aba 'Endereço', subAba ‘Alternativo’ campo ‘E-Mail Cobranca’ deve ser determinado todos os emails que receberao os dados dos Boletos (para mais de um email deve ser separados utilizando o ‘Ponto e Virgula ;;;;’