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Documentação
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Inconsistência » Registros não contabilizados aparecendo como contabilizados
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1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos integração contábil
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não contabilize os lançamentos indevidamente.
Ajustar para o sistema gerar os lançamentos com as contas e descrição corretas.
3 - Alteração
Ajuste na contabilização quando o parâmetro de partida dupla for simples.
Ajuste na contabilização quando a operação possui mais de uma configuração.
Ajuste na validação, inserindo a relação do centro de custo.
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Baixa de títulos lote eletrônico
2 - Objetivo
Corrigir para que apenas os títulos realmente pagos se apresentem como baixados.
3 - Alteração
Ajustado situação onde alguns títulos apareciam como pagos mesmo não estando pagos.
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Inconsistência » TBDC informando que o produto está sem custo mesmo tendo movimentação registrada
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de apontamentos TBDC.
2 - Objetivo
Verificar o motivo da mensagem indevida sendo apresentada no momento da integração.
3 - Alteração
Realizado correções para que o sistema não apresente mensagem de custo indevida na importação dos apontamentos.
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída.
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
Realizado o ajuste na tela da nota fiscal para não informar um execução logística não cadastrada;
Ajuste na tela de nota fiscal de saída para não informar um contrato que não pertence a uma execução logística
4 - Configuração
Realizado o ajuste na tela da nota fiscal para não informar um execução logística não cadastrada;
Ajuste na tela de nota fiscal de saída para não informar um contrato que não pertence a uma execução logística
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Inconsistência » Sistema está com erro na contabilização de transferencia de estoque
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1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamento integração contábil
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema apresente corretamente o centro de custo de origem e destino na contabilidade.
3 - Alteração
Ajustado para trazer corretamente o centro de custo de origem e de destino na contabilidade nas transferências de centro de custos diferentes.
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Inconsistência » Mensagem de erro retornada do banco BB
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico
2 - Objetivo
Correção de erros na devolutiva de remessa.
3 - Alteração
Ajuste do layout de pagamento eletrônico para contemplar situação de lançamento específica.
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Inconsistência » Erro nas lookups de contratos
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1 - Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos
2 - Objetivo
Corrigir erro apresentado na rotina de lançamento de contratos.
3 - Alteração
Ajustado para não dar erro na lookup de "Tipos de Contrato" ao utilizar os filtros na lookup de contratos.
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Inconsistência » Erro na inclusão de um novo registro na tela de pessoas
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Básicos » Pessoas
2 - Objetivo
Ajustar erro no momento do cadastro de uma nova pessoa.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não apresente erros no cadastro de pessoas ao incluir um novo registro ou acessar um já existente.
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Inconsistência » Sistema não está permitindo abrir romaneio de saída
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1-Menu
Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/Saída
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e funcionamento correto do vinculo da autorização de embarque e romaneio.
3 - Alteração
Ajustado para o sistema não validar o saldo da autorização de embarque na abertura do romaneio. A validação deve ser feita apenas no fechamento para verificar se possui quantidade a embarcar. No abertura, a quantidade é apenas estornada.
4 - Configuração
Ajustado para o sistema não validar o saldo da autorização de embarque na abertura do romaneio. A validação deve ser feita apenas no fechamento para verificar se possui quantidade a embarcar. No abertura, a quantidade é apenas estornada.
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Inconsistência » Sistema não está contabilizando corretamente as notas de serviço
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema apresente o mapa contábil com as contas corretas.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema apresente as contas configuradas na pessoa, no mapa contábil da nota de entrada corretamente.
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Inconsistência » Erro na importacao de apontamentos pelo Farmbox
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de apontamentos Farmbox
2 - Objetivo
Corrigir erros apresentados na importação dos apontamentos.
3 - Alteração
Foi ajustado para que o sistema não apresente erros no momento de importar os apontamentos.
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Inconsistência » Situação da entrega da requisição ficando incorreta
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1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e funcionamento correto dos status das requisições.
3 - Alteração
Ajustar para que as cores das linhas dos itens da requisição e da tela auxiliar de importação de requisição na nota, respeitem as cores dos labels de identificação.
Ajustar rotina de atualização de status de entrega da requisição
4 - Configuração
Ajustar para que as cores das linhas dos itens da requisição e da tela auxiliar de importação de requisição na nota, respeitem as cores dos labels de identificação.
Ajustar rotina de atualização de status de entrega da requisição
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1 - Menu
PSGA » LCG
2 - Objetivo
Realizar correções gerais na rotina de classificação dos romaneios automaticamente (LCG).
3 - Alteração
Romaneios excluídos no PSGA não devem aparecer no LCG.
Romaneios disponibilizados para reclassificação no PSGA devem aparecer no LCG.
O LCG não pode travar ao iniciar e em seguida cancelar uma captura de um romaneio excluído.
O LCG não pode permitir finalizar uma captura de um romaneio não disponível.
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Inconsistência » Erro ao passar pelo campo Modalidade
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
2 - Objetivo
Corrigir erro apresentado ao sair do campo modalidade.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema reconheça a modalidade informada como existente, não apresentado assim, erros no lançamento.
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Inconsistência » Erro ao passar pelo campo Tipo de Documento
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1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e verificação da tela de manutenção de títulos.
3 - Alteração
Removido o DD_Retain do Stpdocum_DD..
4 - Configuração
Removido o DD_Retain do Stpdocum_DD.
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Inconsistência » Sistema emitindo mensagem de erro ao inicializar o programa PSGA-Farmbox
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração/Lavoura » Integração Farmbox
2 - Objetivo
Corrigir erros no executável PSGA-FBX.
3 - Alteração
Ajustado para que não seja apresentado erros no momento da execução do executável do Farmbox.
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Monitoramento » Relatórios do Movimento » Relatórios de pluviometria (Relatório de chuva mensal)
2 - Objetivo
Corrigir para que as informações do relatório não sejam cortadas.
3 - Alteração
Ajustado para que o relatório não seja apresentado com as informações cortadas quando se tem várias fazendas na análise da pluviometria. Lembrando que o relatório tem um limite máximo de 18 colunas antes de começar a cortar as informações.
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1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e correção de inconsistência.
3 - Alteração
realizado um update na tabela fpagrec, onde em um título (contrato 1569) foi mudado para '' nos campos referentes ao código de pessoa e documento.
4 - Configuração
realizado um update na tabela fpagrec, onde em um título (contrato 1569) foi mudado para '' nos campos referentes ao código de pessoa e documento.
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Melhoria » Ao importar pessoa cadastrar automático as contas financeira.
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal Entrada ou Saída » Importação de XML » Importar Pessoa
2 - Objetivo
Fazer com que os fornecedores sejam importados com as contas financeiras já preenchidas em seu cadastro, quando importadas através da tela de importação de xml.
3 - Alteração
Criada query para que ao importar a pessoa na tela de importação de xml, o sistema preencha as contas financeiras no cadastro de pessoas.
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Inconsistência » Corrigir funcionamento da flag "Filtrar Lote"
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1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Take Up
2 - Objetivo
Ajustar para que não precise desmarcar o flag toda vez que selecionar um novo lote para que o filtro seja aplicado nos lotes.
3 - Alteração
Ajustado para que a listagem de fardos seja atualizada quando uma linha da listagem de lotes for selecionada sem precisar marcar e desmarcar o checkbox de "Filtrar Lote".
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Inconsistência » Status de bem alterando erroneamente para "Vendido"
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1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Nota Fiscal de Saída
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e correção de inconsistência.
3 - Alteração
Alterado o método BPCMOVNF.Altera_Status_Ativos() para alterar o status do bem para '25 - Transferido' quando a operação possuir a flag "Transferência Bens" marcada (SOPERES.TRANSFERENCIA_BENS).
4 - Configuração
Alterado o método BPCMOVNF.Altera_Status_Ativos() para alterar o status do bem para '25 - Transferido' quando a operação possuir a flag "Transferência Bens" marcada (SOPERES.TRANSFERENCIA_BENS).1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Nota Fiscal de Saída.
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Inconsistência » Valores Débito e Crédito divergem após confirmar lançamentos
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1 - Menu
Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábeis
2 - Objetivo
Corrigir para que o sistema não altere as contas na integração contábil e sem duplicidade de informações.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não duplique e não altere as contas informadas na integração contábil após confirmação dos lançamentos.
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Inconsistência » Erro ao salvar um romaneio de entrada do lavoura
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada Produção
2 - Objetivo
Correção de erros na tela de romaneio de entrada do lavoura.
3 - Alteração
Ajustado para que não seja apresentado erros no momento de cadastrar um romaneio, assim, podendo salvar o mesmo.
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Monitoramento » Movimentação » Cadastro de Fitossanitário
2 - Objetivo
Correção de erros na consulta de micro regiões.
3 - Alteração
Ajustado erro apresentado na abertura da tela de consulta de micro regiões na tela de fitossanitário e cadastro de fazendas.
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Inconsistência » Erro ao lançar o reverso no beneficiamento
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1 - Menu
PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Beneficiamento
2 - Objetivo
Deverão ser retiradas a obrigatoriedades de inserir romaneios e campos na tela de beneficiamento.
3 - Alteração
O sistema não deverá obrigar a informar um Romaneio de Entrada.
Não deverá obrigar a informar um Talhão/Campo.
Deve deverá obrigar a informar o Talhão/Campo quando o Romaneio estiver informado.
Não deverá gerar erros de duplicidade.
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos » Pré Classificação
2 - Objetivo
Corrigir para não alterar a natureza das contas na pré classificação.
3 - Alteração
Ajustado os campos "Tipo Conta" e "Natureza da conta" na lookup de contas financeiras.
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Inconsistência » Erro ao passar pelo campo Tipo de Documento
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1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e verificação da tela de manutenção de títulos.
3 - Alteração
Ajustado para reposicionar a tabela STPDOCUM, caso esteja desposicionada, na saída do campo do tipo de documento do cadastro de títulos.
4 - Configuração
Ajustado para reposicionar a tabela STPDOCUM, caso esteja desposicionada, na saída do campo do tipo de documento do cadastro de títulos.
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentações » Documentos Fiscais » Notas Fiscal de entrada
PSGA » Fiscal » Movimentações » Documentos Fiscais » Notas Fiscal de saída
PSGA » Fiscal » Movimentações » Documentos Fiscais » Conhecimento de frete
2 - Objetivo
Ajustar para validar data de validade da cnd.
Ajustar para obrigar cnd na nota de entrada quando for de emissão própria.
Ajustar para obrigar cnd no CTe apenas quando for do tipo próprio.
Ajustar observação gerada na nota a partir de vinculo com romaneio de entrada de armazém.
3 - Alteração
O sistema deverá validar a data de validade da cnd.
O sistema deverá validar a cnd na nota de entrada, apenas de emissão própria.
Na emissão de NF no Romaneio de Saída de Armazém deverá ser informado a observação da Autorização de Embarque sem espaços no final.
No CT-e, deverá ser validado a cnd apenas quando o CTe for próprio.
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Inconsistência » Erro ao inserir a pré-classificação manual na negociação de títulos
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociação de Títulos
2 - Objetivo
Ajustar para que seja possível lançar mais de uma perna manualmente na negociação de títulos.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema atualize corretamente o campo Ultima Sequência evitando assim erros na pré classificação.
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1 - Menu
Estoque » Relatórios » Relatório de estoque de produtos » Ficha de Estoque de Produtos (Kardex)
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento dos filtros nos relatórios específicos.
3 - Alteração
Foram alterados os seguintes relatórios:
ARelEstoqueProdutoFicha
ARelEstoqueAlmoxProdultcompra
ARelEstoqueProdutoFicha_almox
ARelEstoqueProdutoFicha_almox2
ARelEstoqueProdutoFicha_almox3
ARelEstoqueProdutoFichaPorTipoEst
ARelEstoqueProdutoVarCusto
ARelEstPrdAMVProd
4 - Configuração
Verificado banco de dados com alterações nas seguintes tabelas:
SPRODUTO
SCCUSTO
AWPRORES
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1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e correção de inconsistência.
3 - Alteração
Acrescentada a linha "If (not(bAvaliaSaldoNegativo)) Function_Return False" para interromper o processo somente se retornar falso. Estava interrompendo sempre e antes de verificar o parâmetro "P_SAIDA_CONTRATO_VERIFICA_DIF_PESLIQ_QTDITEM".
4 - Configuração
Corrigido o erro que desposicionava o item da NF (tabela CITENF) na Function VerificaSaldoContratoCVWMOVNF.
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Inconsistência » Erro ao informar um registro no campo da tela de romaneio
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção
2 - Objetivo
O sistema não deve apresentar erros caso o campo exista cadastrado no sistema, ao inserir o mesmo digitando no campo o código do mesmo.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não apresente erros no momento de informar um campo no romaneio.
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Inconsistência » Sistema está emitindo mensagem de erro de duplicate record na tabela LAPTPROD
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1 - Menu
PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de Serviço
2 - Objetivo
Corrigir erro apresentado na ordem de serviço.
3 - Alteração
Ajustado validação para que o sistema não retorne erros no momento de acrescentar mais produtos na ordem de serviço.
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Inconsistência » Não permite atualizar o peso bruto
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada e saída
2 - Objetivo
Se faz necessário a criação de uma possibilidade de deixar habilitado todos os campos do romaneio referentes a pesagem bruta e tara.
3 - Alteração
Criado parâmetro P_ROMANEIO_ENT_SAI_BLOQ_CAMPOS_PESO_APOS_PESAGEM ele caso esteja com N permitirá alterar os valores de pesagem a qualquer momento com o romaneio aberto. caso S não permitira a alteração.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_ROMANEIO_ENT_SAI_BLOQ_CAMPOS_PESO_APOS_PESAGEM conforme necessidade.
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Inconsistência » Tela de inserção de romaneios não inserindo todos romaneios marcados
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1 - Menu
Estoque » Movimentação » Faturamento de Saídas Insumo
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina em especial o funcionamento da tela de importação.
3 - Alteração
Na tela AVWIFATURA, na Procedure adicionar, foi acrescentado piRECNUMsSelectedRecords para ter a informação do recnum de cada item marcado, além da quantidade de itens marcados.
4 - Configuração
Acrescentado piRECNUMsSelectedRecords
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Inconsistência » Ajustar foco na saída do campo modalidade
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
2 - Objetivo
Ajustar para que ao sair do campo modalidade o sistema já entre no campo transferência, caso a modalidade seja "Finalidade de Transferência" e tipo de documento use “Pagamento Eletrônico”.
3 - Alteração
Foi realizado o ajuste de foco, para que no momento que informar o campo modalidade, o foco já seja direcionado para o campo Transferência.
4 - Configuração
Acessar o cadastro de modalidade e marcar o flag "Usar finalidade de Transferência".
Acessar o cadastro do tipo de documento e marcar o flag “Pagamento Eletrônico”.
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Inconsistência » Relatório de DRE com dados em duplicidade
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1-Menu
Contabilidade » Relatórios » Emissão de DRE/DFC
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e visualização no relatório.
3 - Alteração
Ajuste para que traga corretamente a somatória do grupo
4 - Configuração
Ajuste para que traga corretamente a somatória do grupo
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa por Lote
2 - Objetivo
Ajustar para que não seja limpo os campos de multas, juros e acréscimos no momento de agrupar um lote ou alterar o índice.
3 - Alteração
Ajuste no agrupamento de títulos, onde estava zerando os valores desconto, multa e títulos que foi informado manualmente.
Ajuste na tela de lotes, quando alterar o valor do índice o sistema zerava o valor de desconto, multa e juros que foi informado manualmente.
Adicionado trava na tela de cadastro de títulos. O valor do desconto não poderá ser menor que o valor do desconto já baixado.
Ajuste na rotina global que calcula o valor do título. Não estava considerando o valor do desconto já baixado.
Ajuste na tela de lote de pagamento onde o campo VALOR ATUAL não estava incrementando o valor de Juros, Multa, Desconto.
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Inconsistência » Erro Filtro da Movimentação Contábil - Manutenção de Lançamentos
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1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos de Integração Contábil
2 - Objetivo
Corrigir erro apresentado no processamento da tela de integração contábil.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não retorne erros no momento de processar os lançamentos contábeis.
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Inconsistência » Erro na lookup de contratos de grãos
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Transferência de estoque
2 - Objetivo
Corrigir erro apresentado na lookup(consulta) de contratos.
3 - Alteração
Ajustado para que não seja apresentado erros ao navegar entre os registros da tela de consulta de contratos.
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Inconsistência » Índice de transferência bancária incorreto na integração contábil
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1-Menu
Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e alteração no valor do índice.
3 - Alteração
Alterado Procedure OnChange do campo "Cc Deb:" e Procedure OnChange do campo"Cc Cred:" para limpar campos moeda e valor de índice sempre que alterar a conta débito/crédito (oFtransfb_Cc_Deb0/oFtransfb_Cc_Cred).
4 - Configuração
Set Field_Changed_Value of Ftransfb_DD Field Ftransfb.Moeda_conta_deb to ''
Set Field_Changed_Value of Ftransfb_DD Field Ftransfb.Valor_indice_deb to 0
Set Field_Changed_Value of Ftransfb_DD Field Ftransfb.Moeda_conta_cred to ""
Set Field_Changed_Value of Ftransfb_DD Field Ftransfb.Valor_indice_cred to 0
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
2 - Objetivo
É gerado nota fiscal sem processa estoque, com isso o sistema não deveria permitir também a gerar os apontamentos nesta nota.
3 - Alteração
Incluída validação para não permitir gerar apontamento de patrimônio quando existir configuração para operação não processar estoque.
4 - Configuração
Na operação utilizada deve ser desmarcado o flag “Processa Estoque”.
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Inconsistência » Sistema não está calculando a retenção de IR na nota de serviço no fiscal
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de entrada (serviço)
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da exibição correta em "Valor total da Entrada".
3 - Alteração
Ajuste para subtrair os valores da retenção do valor total da nota;
4 - Configuração
Ajuste para subtrair os valores da retenção do valor total da nota;
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1 - Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Notas/Contratos
2 - Objetivo
Ajustar para quando desmarcar a flag "Gerar Títulos com Informação do contrato", na tela de geração de títulos de faturamento de contrato, o sistema não valide se os dados de faturamento do contrato, que foram digitados na tela de faturamento, estão informados.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema ao desmarcar a flag "Gerar Títulos com Informação do contrato", gere o título com as informações informadas na tela de geração de títulos da tela de faturamento.
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Inconsistência » Erro na validação de xml
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída
2 - Objetivo
Ajustar para o sistema permitir emitir uma nota de saída interestadual sem informar o ICMS interestadual.
3 - Alteração
Ajustado para quando emitir uma nota de saída para cliente não contribuinte do ICMS, se não informar o ICMS interestadual, o sistema não dê erros obrigando o usuário informar o ICMS interestadual.
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
Ajustar para que seja atualizado o status da requisição corretamente quando utilizado serviços com controle de saldo por valor.
3 - Alteração
Criada uma condição para verificar se a requisição é controlada por valor ou quantidade, caso seja por valor ele olha para o valor da requisição e da nota para confirmar a entrega.
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto
2 - Objetivo
Ajustar para o sistema posicionar o código do documento ao selecionar o mesmo ao invés da razão social da pessoa.
3 - Alteração
Ajustado para levar os códigos, inicial e final, do documento corretamente no filtro "Documentos" da seleção de títulos pela tela de baixa de lote de acerto.
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Inconsistência » Problema com pesquisa na tela de conferência de títulos
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Conferência de Títulos
2 - Objetivo
É necessário alterar a descrição de alguns campos e filtros para melhor entendimento do valor que aqueles campos irão receber.
3 - Alteração
Alterado a descrição dos seguintes filtros:
De “Valor” para “Valor Pago Inicial”.
De “Valor” para “Valor Pago Final”.
Aba “Analítica”:
Alterado a descrição da coluna “Valor*“ para “Valor c/ Acrésc.“.
Adicionado a coluna “Valor*” onde deve corresponder literalmente ao valor que está no título, antes da coluna “Valor c/ Acrésc.“.
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1 - Menu
PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de estoque produtos » Kardex por almoxarifado
2 - Objetivo
Ajustar para que o relatório de estoque apresente as informações do produto caso filtrado por uma data em que não possua movimentação no produto.
3 - Alteração
Ajustado o relatório "Kardex por Almoxarifado" para mostrar o saldo atual do produto, mesmo quando no período filtrado não houver movimentação.
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Inconsistência » Sistema gera as parcelas do financiamento sem os dados da pré classificação
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamento » Cadastro de Financiamentos
2 - Objetivo
Ajustar para que seja gerado automaticamente a pré - classificação dos títulos gerados pelo financiamento.
3 - Alteração
Ajustado para quando fechar o financiamento, e houver pré classificação gerada, o sistema gere um clone da pré classificação para cada título gerado pelo financiamento.
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Inconsistência » Função copia de nota fiscal não esta funcionando corretamente
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e funcionamento da rotina de cópia de NF.
3 - Alteração
Detalhado no tópico "Informações Técnicas".
4 - Configuração
Detalhado no tópico "Informações Técnicas".
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de Campo/Talhões
2 - Objetivo
Corrigir erros apresentados no cadastro de campos após inserir um mapa do campo.
3 - Alteração
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