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Documentação
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Inconsistência » Sistema está emitindo mensagem de erro de duplicate record na tabela LAPTPROD
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PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de Serviço
2 - Objetivo
Corrigir erro apresentado na ordem de serviço.
3 - Alteração
Ajustado validação para que o sistema não retorne erros no momento de acrescentar mais produtos na ordem de serviço.
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Inconsistência » Sistema gerando ticket automático com tipo de movimentação incorreta
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PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída
2 - Objetivo
Ajustar para que o ticket automático seja gerado com o tipo de movimentação de acordo com o tipo da movimentação do romaneio, (Entrada/Saída).
3 - Alteração
Ajustado as rotinas dos botões de pesagem e tara para criar o ticket com o tipo correto.
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PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Relatório de Notas Fiscais » Conferências de Notas Fiscais Saída
2 - Objetivo
É necessário ajustar para que o sistema imprima na coluna cancelado a informação, apenas nos registros(notas) realmente canceladas.
3 - Alteração
Foi ajustado no relatório o campo que avisa se a nota está cancelada. Foi corrigido para aparecer a informação de acordo com o status da nota.
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PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
É necessário ajustar para não permitir fechar o CTe, caso tenha uma requisição não autorizada vinculada.
3 - Alteração
O sistema não deverá permitir fechar o cte caso a requisição esteja sem autorização ou cancelada.
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Inconsistência » Permitir fechar o CTe sem informar valor do frete, quando o cte for de complemento
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PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete
2 - Objetivo
Ajustar para o sistema permitir fechar o CTe sem informar valor do frete, quando o cte for de complemento.
3 - Alteração
Ajustado para permitir fechar o CTe sem informar valor do frete, quando o cte for de complemento.
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Inconsistência » Filtro de Conta Longa com comportamento de multi seleção sem estar configurado
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PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de Movto Financeiro(Gerencial)
2 - Objetivo
Ajustar a lookup de conta longa financeira para respeitar a configuração de multi seleção definida no cadastro de seleções.
3 - Alteração
Ajustado a lookup de conta longa financeira para não ficar com a multi seleção de forma fixa.
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Inconsistência » Mensagem de validação incorreta
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PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Entrada de produção
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema valide corretamente quando a operação do romaneio é diferente da operação do contrato informado.
3 - Alteração
Ajustado a validação da operação do romaneio de entrada com a operação do contrato de compra, para desconsiderar maiúsculos/minúsculos.
Ajustado o campo "Operação de Estoque" no cadastro de contrato para o código ficar sempre maiúsculo, assim como funciona em outras telas.
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Inconsistência » Cadastro do beneficiamento de grãos, não traz o talhão informado no romaneio
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PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Beneficiamento
2 - Objetivo
Automatização de informações na tela de beneficiamento.
3 - Alteração
Realizado ajuste para quando ser informado um romaneio de entrada na tela de beneficiamento ubs, será preenchido de forma automática o código do campo que está informado no romaneio de entrada.
Obs: só será preenchido se tiver apenas 1 campo informado no romaneio de entrada.
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Inconsistência » Contrato de Armazenagem com validações inconsistêntes
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Contrato » Movimentação » Cadastro Contrato Armazém
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao não estar conseguindo efetuar a pausa de cobrança de quebra técnica
3 - Alteração
Ajustado para que a flag do campo CCNTARMZ.TAXA_ROY, que indica alteração, não seja marcada com true quando não tiver valor alterado.
4 - Configuração
A flag do campo CCNTARMZ.TAXA_ROY, que indica alteração, é marcada com true toda vez que posiciona um registro na tela, fazendo com que o sistema bloqueie qualquer alteração na tabela de suspensão de quebra técnica.
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Inconsistência » Ajuste de bloqueio de campos e loop em código
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PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Entrada de Produção
2 - Objetivo
Ajustar para que ao informar o contrato o sistema deixe os campos de Produto e Unidade bloqueado mesmo após salvar o romaneio ou navegar entre os registros.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema mantenha bloqueado o campo Unidade da tela de romaneio ao salvar o registro.
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Inconsistência » Importação XML NF-e
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PSGA » Fiscal » Movimentação » Importação de XML de NFe
2 - Objetivo
Ajustes gerais na rotina de importação de XML de NFe.
3 - Alteração
Ao importar um XML de NFe, deverá levar a classificação fiscal do produto para os itens da nota gerada.
Ao importar um XML de NFe, deverá levar o valor da pauta para os itens da nota gerada.
Ao importar um XML de NFe, deverá levar o peso líquido e peso bruto para "Outros Dados" da nota gerada.
Ao importar um XML de NFe, e informar um contrato na tela de importação, deverá gerar a nota com os dados do faturamento do contrato.
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Inconsistência » Erro na autorização do lote de baixas.
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Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos por lote
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação da tela de baixa de títulos por lote, bem como as especificações de autorização da mesma.
3 - Alteração
Ajuste na query de validação para que a mensagem não apareça nos casos de títulos de pessoa principal no mesmo lote
4 - Configuração
Verificada query de validação
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Inconsistência » Contabilização de Financiamentos
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PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastros de financiamentos
2 - Objetivo
Ao gerar parcelas com acréscimo no financiamento, o sistema deverá criar uma segunda linha de pré classificação separada apenas com o valor do acréscimo.
3 - Alteração
Corrigido para que o sistema gere uma perna de classificação referente ao valor do título e outra referente ao acréscimo, nos títulos de financiamentos.
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Inconsistência » sistema está calculando errado o peso líquido do Ticket
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PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Ticket de pesagem
2 - Objetivo
Corrigir alteração de peso líquido incorretamente.
3 - Alteração
Ajustado os botões de leitura da balança na tela de cadastro de ticket para não deixar o peso líquido com valores incorretos.
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Inconsistência » Ajustar validação no botão de consulta
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Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Fechamento de almoxarifado por período
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação do funcionamento correto do botão pra pesquisa de almoxarifado inicial/final, bem como o bom funcionamento do filtro.
3 - Alteração
Os filtros de código inicial e final do almoxarifado tem um melhor comportamento;
4 - Configuração
Alterado o filtro de Constrain para SQLFilter,
Agora o filtro de código do almoxarifado é filtrado com o comportamento parecido de um número (como citado nas Informações Técnicas).
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Inconsistência » Ajustar pontuações de valores em nota de entrada e nota de saída do sistema PSGA
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Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada e saída
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e verificação da pontuação dos valores em tela.
3 - Alteração
Ajustado as pontuações de separador decimal de acordo com a regra do Brasil.
4 - Configuração
Sob análise realizada pelo Saimon, apenas alguns campos puderam receber o ajusta, sendo eles: Valor Geral dos Produtos, Valor Serviço e Valor Total da Entrada.
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Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento do campo de Unidade de Negócio.
3 - Alteração
Ajustado a descrição do campo, no lugar de Centro de Custo, ficou Un. de Negócio
4 - Configuração
Ajustado a descrição do campo, no lugar de Centro de Custo, ficou Un. de Negócio
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Inconsistência » Problema ao tentar importar CTE pelo XML
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PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML CTE
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema permita importar um XML de CTe sem apresentar erros por não estar reconhecendo o CNPJ cadastrado.
3 - Alteração
Ajustado a validação da unidade de negócio para que ao importar um XML de CTe, o sistema prossiga com a importação sem erros.
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Inconsistência » Erro na tela de Manutenção de Títulos
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Manutenção » Títulos » Manutenção de Títulos
2 - Objetivo
Corrigir erro no lançamento de títulos financeiros.
3 - Alteração
Ajustado para que não seja apresentado erros durante o lançamento de títulos
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Inconsistência » Erro de relacionamento na abertura da tela de Financiamento
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos
2 - Objetivo
Correção de erros na abertura da tela de financiamentos.
3 - Alteração
Corrigido erro apresentado na abertura da tela de financiamentos.
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Inconsistência » Corrigir erro na recomendação quando informar variedades diferentes
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Recomendação agronômica
2 - Objetivo
Correção de erro na geração de apontamentos a partir da recomendação agronômica.
3 - Alteração
Ajustado para que ao gerar os apontamentos a partir da recomendação agronômica, o sistema não apresente erros, deixando assim prosseguir com a geração dos mesmos.
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Inconsistência » Sistema está adicionando linha erradamente ao inserir produtos na cotação
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Compras » Movimentação » Solicitação de compras
Compras » Movimentação » Cotação de compras
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e verificações de alteração de linhas das solicitações.
3 - Alteração
ajustada tanto a cotação como a cotação analítica para ao adicionar somente um produto em uma cotação onde na solicitação existe mais que um, em seguida adicionar este que ficou faltando, e ao fazer isso não comprometer a solicitação pois o produto possui quantidade restante.
4 - Configuração
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Inconsistência » Campo TIPO DE FRETE NF não vem preenchido conforme romaneio
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Básicos » Produtos,
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada / Saída;
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de Produção;
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.
2 - Objetivo
É necessário que a “Espécie” do produto seja carregada para o campo que existe na NF.
3 - Alteração
Criado campo “Espécie” no cadastro de produtos, para que ao gerar a nf a partir dos romaneios, o sistema preencha esta informação automaticamente.
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1 - Menu
PSGA » Armazem » Movimentação » Transferência de Estoque
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema traga os dados da descrição do complemento conforme configurado.
3 - Alteração
Ajustado a leitura dos parâmetros de histórico e histórico complementar na integração contábil da transferência de estoque.
4 - Configuração
Configurar os parâmetros P_INTEGRA_CTB_HIST_PADRAO_ATRAAMXH e P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_ATRAAMXH.
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Inconsistência » Erros na tela de romaneios
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída
2 - Objetivo
Ajustar para que seja levado corretamente para o romaneio do lavoura, as informações referentes ao motorista e os pesos.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema leve corretamente as informações do motorista e peso do romaneio de armazém, para o romaneio do lavoura.
4 - Configuração
Cadastrar uma operação com o flag “Gera Romaneio Lavoura” na operação de estoque.
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Inconsistência » Erro ao cancelar autorização dentro da requisição
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Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação da funcionalidade de cancelar autorização.
3 - Alteração
Criados os campos "VALOR_CANCELADO", "TP_LOG" e "MOTIVO" na tabela SLOGCMP.
4 - Configuração
Adicionado o campo TP_LOG nos índices da tabela SLOGCMP.
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Transferência Bancária
2 - Objetivo
É necessário estar ajustando o relatório vinculado ao processo para que traga todas as informações da transferência, como dados das pessoas, da conta, histórico e valores.
3 - Alteração
Ajustado para que na impressão do relatório de transferência bancária, seja impresso os dados dos bancos, pessoas, histórico e valores.
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Inconsistência » Ajuste no processamento de romaneio com vinculo de contratos
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída de Armazém
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema gere os romaneios automaticamente ao vincular contratos de armazém no romaneio de entrada.
3 - Alteração
Ao vincular os contratos de armazém no romaneio de entrada, o sistema irá gerar romaneios automaticamente com os contratos vinculados.
4 - Configuração
Vincular os contratos de armazéns criados, na grid de contratos, coluna “Contrato Armazém”.
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Inconsistência » Ajustes no processo de Romaneio de Entrada/Saída de Armazem
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída
2 - Objetivo
Correções gerais na tela de romaneio de entrada/saída de armazém.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não desabilite o peso tara do romaneio após sair da tela e retornar.
Ajustado para que o sistema não apresente erro ao inserir um campo existente na grid de campos do romaneio.
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto
2 - Objetivo
Ajustar a tela de baixa de lote e baixa de lote de acerto para não permitir informar o valor de pagamento maior do que o valor original do título.
3 - Alteração
Ajustado a tela de baixa de lote e baixa de lote de acerto para não permitir autorizar o lote caso o valor de pagamento seja maior do que o valor original do título.
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Inconsistência » Relatório Razão Analítico agrupando títulos incorretamente
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Contabilidade » Relatórios » Razão » Emissão do Razão Analítico
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação do relatório da rotina, conferindo se está realmente sendo agrupado por pessoas, evitando a dispersão de documentos.
3 - Alteração
Incluído um novo agrupamento que considera a razão social da pessoa e na sequência o documento.
4-Configuração
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Inconsistência » Sistema não esta buscando cadastros de campos quando é digitado a informação
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1 - Menu
Lavoura » Movimentação / Estoque » Romaneio de entrada de produção
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação da tela de cadastro de romaneio.
3 - Alteração
Foram acrescentadas a procedure Entering para posicionar as tabelas SFPESPRO, SFAZENDA e a procedure Exiting para validar e posicionar a tabela SCAMPOS referente ao código do campo digitado.
4 - Configuração
O registro da tabela SCAMPOS não estava sendo posicionado no campooScampos_Cod_Campo
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Inconsistência » Tela de cancelamento/devolução/troca não trazendo a descrição do agrupador
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1 - Menu
Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação do campo de agrupador e sua descrição.
3 - Alteração
A tela PVWCADDEV.VW, foi alterada para mover FAGRUP.DESCRICAO para o campo oFM_DESC_AGRUPADOR.
4 - Configuração
As descrições foram alteradas no Multilingual, Lookup SL.LOOKUP.CADDEV e PVWCADDEV.
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Inconsistência » Sistema emitindo mensagem de erro ao emitir o relatório
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1 - Menu
Financeiro » Relatório » Relatório de Extrato Bancário » Extrato Bancário X Movimento Financeiro
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação do funcionamento da emissão de relatório na tela de relatório de extrato bancário.
3 - Alteração
Ao clicar em imprimir o relatório, o sistema estava apontando erro. feitas as devidas alterações para a exibição correta do relatório.
4 - Configuração
Foi trocado o grupo de FMOVBCO.MVB_DATA para CALC_DATA e uma formula permaneceu com o grupo errado, então foi colocado na formula Valor_total_plano o novo grupo.
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema valide a opção vincula nota das operações, no fechamento da nf de entrada.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema bloqueie o fechamento da nf de entrada caso a mesma esteja configurada a opção vincula nota na operação de estoque e o parâmetro configurado para obrigar o vínculo de documentos.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_OBRIGA_VINCULO_OPERACAO_VINCULA_NOTA = 'S'.
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1 - Menu
Armazém » Movimentação » Contratação de Fretes
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação do funcionamento correto do parâmetro adicionado.
3 - Alteração
Quando parâmetro 'S', campo valor deve ficar bloqueado para edição. Quando parâmetro 'N', a edição do campo valor deve ficar livre e atualizar o valor atual.
4 - Configuração
Criado parâmetro P_CONTROLE_FRETE_ARMAZEM_BLOQUEIA_VALOR, caso for = S significa que o campo ‘'Valor’' ficará bloqueado e caso for = N significa que o campo valor ficará desbloqueado (como é atualmente).
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Inconsistência » Diferença de pré-classificação de lote
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1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote
2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação do funcionamento correto da pré-classificação na baixa de títulos por lote.
3 - Alteração
Ajustes na pré-classificação de títulos na baixa por lote.
4 - Configuração
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1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil
2 - Objetivo
Ajustar filtro de conta inicial e final na tela de manutenção de lançamentos.
3 - Alteração
Ajustado para o sistema filtrar os lançamentos corretamente, conforme os filtros aplicados nas contas iniciais e finais.
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Inconsistência » Erro na copia de nota fiscal de entrada com desconto informado
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema leve corretamente o desconto aplicado na nota, para a nota copiada.
3 - Alteração
Adicionado campos tipo de desconto e valor do desconto na tela de cópia de notas.
O desconto poderá ser alterado ou não, através da tela de cópia.
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição de compras
2 - Objetivo
Criar bloqueio para não permitir cancelar requisições já vinculadas a alguma nota.
3 - Alteração
Foi criado uma validação ao cancelar a requisição para verificar se já tem uma ou mais notas vinculadas a requisição.
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada
2 - Objetivo
Se faz necessário que quando uma operação não trabalha com faturamento, os campos do financeiro da nota devem ficar desabilitados.
3 - Alteração
Ajustado para não bloquear a aba financeira da nota de entrada. Quando necessário, o sistema irá bloquear apenas os campos referentes ao faturamento.
4 - Configuração
Cadastrar uma operação sem marcar o flag "Gera Fatura p/ Doc fiscal".
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Inconsistência » Valor total da requisição não bate com os itens
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1 - Menu
Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao funcionamento nos valores das telas.
3 - Alteração
Ajustado no código.
4 - Configuração
Ajustado no código.
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » NF Entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML Nfe
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema apresente nas lookups de centros de custos, apenas os centros de custos relacionados a unidade de negócio informada no cabeçalho das telas, não deixando também informar centros de custos nao relacionados a unidade de negócio, nem a própria unidade de negócio.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema exiba nas grids de produtos no campo de centro de custo, apenas os centros de custos relacionados a unidade de negócio informada no cabeçalho das telas, não aceitando informar unidade de negócio no campo e também na consulta, deverá aparecer apenas os centros de custos relacionados.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P___OBRIGA_CENTRO_CUSTO_ITENS_ORIGENS.
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