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FISCO-975

Fiscal - Implementar atualização da tabela CIDADEBASE na atualização do Sistema

1 - Objetivo

• Garantir que a tabela CIDADEBASE estará atualizada para a última versão.

2 - Alteração

• No processo de atualização, realizado update na tabela CIDADEBASE, conforme a atualização inteligente;

Obs: Este processo será feito para evitar que em alguns casos, onde a atualização inteligente não é executada por motivos de bloqueios, o processo esteja ok, e assim a job de atualização da tabela de CIDADES não seja comprometida.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-965

Contábil - Corrigir erro de seleção de grande número de configurações de Rateio

1 - Objetivo

• Possibilitar ao usuário selecionar grande número de configurações sem gerar erro de limite de caracteres e/ou seleção de registros.

2 - Alteração

• Realizado ajuste no componente de seleção de configurações, para que o mesmo permita a seleção de grande número de configurações de rateio simultaneamente.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-963

Fiscal - Implementar processo DE-PARA de pessoas para base Firebird

1 - Objetivo

• Possibilitar a migração das integrações fiscais para on line também para bancos firebird.

2 - Alteração

Realizada a criação da confguração de DE-PARA para bancos em Firebird. Atualmente, o processo funciona para oracle, baseado em consultas via banco. A proposição neste caso, é partir de uma ideia parecida, fazendo as conexões entre os bancos através do servidor de aplicação;

Para atender a demanda, foram criados alguns campos na rotina atual:

-> Tipo do Banco: Campo combobox, com as opções Oracle e Firebird. Por padrão, sempre carregará a opção Oracle;

-> Ip do Banco: Campo para informação do IP ou Nome da Máquina, onde está alocado o banco de dados;

-> Porta: Porta onde está rodando o serviço do Banco;

-> Caminho do Banco: Caminho onde está alocado o banco de Dados;

IMPORTANTE: Estes 3 últimos campos serão habilitados somente se o usuário informar no Tipo do Banco, a opção Firebird, ou seja, somente serão utilizados para migrações em Fb. Para Oracle, eles não ficarão visíveis;

Obs: Por padrão, estará preenchido nestes campos: 127.0.0.1 para o IP, 3050 para a porta, e C:/Viasoft/Dados/vsdb.fdb para o caminho do banco.

3 - Configurações Necessárias

• Deverá ser configurada uma configuração para integração, no menu Cadastros gerais> Configurações gerais do fiscal>> Configuração do fiscal online.

FISCO-923

Fiscal - Implementar melhorias no processo DE>>PARA para Fiscal On Line

1 - Objetivo

• Melhorar o processo de ajuste no DE-PARA para as pessoas, a fim de facilitar o processo.

2 - Alteração

• Na tela de seleção de sistema exportador, efetuada melhoria no grid, para que ao informar o sistema exportador, o cursor permaneça no registro que está sendo editado, pois atualmente ele move sempre para o primeiro registro;

• Realizado ajuste na tela, para que somente carregue os estabelecimentos que possuírem USANDODE do cadastro de pessoas, pois atualmente ele puxa todos, e não é necessário.

• Alterada a regra de vinculação das pessoas, que atualmente compara o CNPJ, IE e o código da Cidade, para que:

→ Sejam comparados CNPJ, IE e o código do IBGE, pegando o código do IBGE da UF + CIDADE;

Obs: Esta validação, somente será feita se o CNPJ e IE forem iguais. Assim, se o CNPJ ou IE forem diferentes, já é barrado;

IMPORTANTE: Será realizado somente nas integração com o Agro e nas integrações com FB; Nas integrações com os demais sistemas exportadores, continuará sendo realizada a comparação por códigos de cidade primeiramente, e depois, pelo código do IBGE (quando o código de cidade for diferente, mas o CNPJ e IE forem iguais).

• Realizados os seguintes ajustes no processo de integração:

-> Incluído um botão de Executar, que será habilitado quando a opção da tela for informado como SIM;

-> Ao clicar no botão, o sistema irá realizar a execução da JOB que atualiza o código do IBGE nas cidades;

-> Ainda, será realizado update nas pessoas do sistema, setando o campo IDORIGEM para NULL;

-> Posteriormente, será atribuído a este botão de Executar, as funcionalidades que existem hoje no botão de salvar: Após configurar o sistema exportador, ao clicar em executar, o sistema fará o comparativo das pessoas, retornando as informações na aba seguinte;

Obs: O usuário pode executar o processo quantas vezes ele quiser, e o processo será feito da mesma forma;

IMPORTANTE: O botão implementado no item 4, quando executado, irá bloquear para que este processo não possa ser mais feito;

-> As configurações de sistemas exportadores serão salvas automaticamente ao clicar em executar. Desta forma, caso o usuário execute, mas não finalize a comparação de pessoas, este primeira parte do relacionamento de sistemas exportadores por estabelecimentos permanecerá sem a necessidade de ser refeita. No entanto, será permitida a alteração a qualquer momento (desde que o processo não esteja bloqueado);

• Ajustado o botão executar da tela de acompanhamento, para Bloquear Pessoas sem IDORIGEM/Duplicadas. As funcionalidades deste botão permanecerão as mesmas já existentes.

-> Este botão fará com que todo este cadastro seja bloqueado ao ser executado, para garantir que não seja mais feita nenhuma manutenção, e garantir a integridade das informações.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-972

Fiscal - Corrigir montagem do registro G125 do SPED ICMS/IPI

1 - Objetivo

Ajustar a montagem do registro G125 do arquivo SPED ICMS/IPI para considerar o campo "Data Inicio Apropriação CIAP" para o cálculo das parcelas apropriadas.

2 - Alteração

• Realizado ajuste no processo de montagem do CIAP, para que seja utilizado o campo "Data Inicio Apropriação CIAP" para calcular a quantidade de parcelas apropriadas, que é levado no registro G125 do SPED ICMS/IPI.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-971

Fiscal - Corrigir erro ao emitir o relatório de Conferência CIAP quando consolidado.

1 - Objetivo

• Erro ao emitir o relatório do CIAP quando emitido pelos filtros Todos da Empresa ou Selecionados.

2 - Alteração

• Corrigido o erro ao emitir o relatório de conferência do CIAP parcelas, quando usado os filtros; Todos da Empresa ou Selecionados.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-967

Contábil - Corrigir retorno dos saldos das contas tipo E e P e Retorno do Lucro Líquido do Demonstrativo do Lalur/Lacs.

1 - Objetivo

• Corrigir retorno dos saldos das contas tipo E e P do Demonstrativo do Lalur/Lacs.

2 - Alteração

• Realizado ajuste no retorno das contas tipo E e P, para que quando lançadas a Crédito na parte B do detalhamento da código, retorne com valores positivos no Demonstrativo do Lalur/Lacs;

Obs: As contas do tipo E e P são contas de Exclusão e Compensação de prejuízo, contas redutoras do Lucro Líquido, por esse motivo não podem ser lançadas com saldo negativo, visto que nas fórmulas, o demonstrativos já está deduzindo essas contas.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-962

Fiscal - Ajustar a montagem dos registros de Devoluções e dos registros de Saídas sem Entrada Vinculada da ADRCST

1 - Objetivo

• Ajustar a montagem dos registros de devolução das entradas e saídas e corrigir o retorno das notas de Saídas sem Entradas Vinculadas, para não sejam consideradas no cálculo.

2 - Alteração

• Realizado ajuste na montagem dos registros de devolução, para não seja multiplicada a quantidade de cada mercadoria quando existe mais de uma mercadoria na nota de devolução.

• Realizado ajuste na montagem dos registros de devolução, para que não multiplique as mercadorias quando há mais de uma informada na nota de devolução.

• Realizado ajuste no processo de calculo da ADRCST, para que quando uma mercadoria estiver na aba Saídas sem Entrada Vinculada, o processo percorra todas as demais abas e delete todos os registros referentes a essas mercadorias. Atualmente, se existirem informações da mesma mercadoria, mas para registros diferentes, ele delete apenas o primeiro registro, mantendo o segundo, e gerando assim erro no processo.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-958

Fiscal - Melhorias operacionais no ADRC-ST

1 - Objetivo

• Melhorias operacionais no processo, para evitar erros de validação.

2 - Alteração

• Realizado ajuste para que seja bloqueada a montagem das operações fiscais do tipo O (outros) no calculo da ADRCST.

Obs: Esta alteração somente impactará nas operações de saída, ou seja, as operações de entrada continuam sendo montadas da forma como é hoje;

• Na segunda fase do processo, onde o sistema verifica novas mercadorias, serão verificadas as notas com as operações do tipo R ou U, como é hoje. Posteriormente, na hora de montar novamente as saídas, é feita a validação das operações do tipo O, para que não sejam montadas;

• Na tela de apuração da ADRCST-PR, foi incluído no comboBox de cada registro, a opção NÃO MONTAR, para que possibilite o usuário escolher se quer ou não que o sistema monte o registro em questão;

• Quando na opção do registro estiver selecionado a opção NÃO MONTAR, o sistema irá ignorar esse registro quando o usuário clicar em "Calcular Valores" e não irá retornar as informações sobre ele;

Obs: Ao incluir um novo período, o padrão de carga dos campos continuará sendo o mesmo atual. O usuário deverá ajustar manualmente se não quiser montar algum registro;

• Realizado ajuste na montagem da geração do arquivo, para que sejam gerados os totalizadores e seus filhos logo abaixo.

3 - Configurações Necessárias

• Deverá ser verificado o tipo da operação fiscal utilizada.

FISCO-957

Fiscal - Ajustar montagem da DAPI para CST 060 e CST 010.

1 - Objetivo

Alterar montagem da DAPI para as CTS 060 e CST 010

2 - Alteração

• Ajustada a montagem das informações da Aba Operações/Prestações para a CTS 060 e CST 010, quando o plugin estiver DESATIVADO, conforme abaixo;

• Terminadas em 60: Montagem dos campos:

Valor Contábil: Valor contábil da Nota;

Base de Cálculo: Montar Zero

Imposto Debitado: Montar Zero

Isentas: Montar Zero

Não Tributadas: Montar Zero

Redução da Base: Montar Zero

Diferidas: Montar Zero

Suspensas: Montar Zero;

Substituição Tributária: Montar Zero;

Outras ICMS: Valor do campo Outras ICMS.

• Terminadas em 10: Montagem dos campos:

Valor Contábil: Valor contábil da Nota;

Base de Cálculo: Valor da Base de Cálculo do ICMS;

Imposto Debitado: Valor do Imposto do ICMS;

Isentas: Montar Zero

Não Tributadas: Montar Zero

Redução da Base: Montar Zero

Diferidas: Montar Zero;

Suspensas: Montar Zero;

Substituição Tributária: Diferença entre o Valor contábil - Base de Cálculo.

Outras ICMS: Montar Zero.

Obs: A rotina não será afetada quando o PLUGIN estiver ativo e nem a montagem das demais CST’s.

3 - Configurações Necessárias

• O deve ser verificado se o plugin DAPIMG, está ativo ou não.

FISCO-953

Fiscal - Ajustar montagem do Arquivo LCC

1 - Objetivo

• Ajustar a montagem dos arquivos 2.4 e 2.5, para que os valores das notas de saídas sejam montados corretamente, quando houverem dados na tabela de IPI.

2 - Alteração

• Realizado ajuste na montagem dos arquivos 2.4 e 2.5, para que quando mais de uma mercadoria possuir valores de IPI, os demais valores considerados nos arquivos para essas mercadorias sejam montados de forma correta.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-977

Fiscal - Ajustes na Conciliação Fiscal Agro e Petro

1 - Objetivo

• Realizar ajustes necessários para que a rotina funcione de forma correta, conforme as informações buscadas nos sistemas Agro e Petro;

2 - Alteração

• Ajustada a consulta de retorno do agro, para o correto retorno do endereço da pessoa do Conhecimento de Transporte;

• Ainda na conciliação com o Agro, ajustado o retorno da pessoa no conhecimento de Frete de Saída, para que respeite a opção TOMADOR informada no conhecimento:
  -> Se Remetente, pega a pessoa do campo Remetente;
  -> Se Destinatário, pega a pessoa do Campo Destinatário;
  -> Se Consignatário, pega a pessoa do Campo Consignatário;
  -> Se outros, pega a pessoa do campo Tomador de Serviço Outro;

• Ajustada a conciliação com o Petroshow:

-> O sistema irá retornar o idorigem das notas inutilizadas de forma que a informação retornada seja INUTILIZANFE|ESTAB|IDINUTILIZANFE|NUMERO para notas e INUTILIZACTE|ESTAB|IDINUTILIZACTE|NUMERO para a inutilização de CTe.

Obs: A Validação será feita pelos campos INTEGRAFISCALONLINE, DTINIFISCALONLINE da tabela CONFGERAL, o novo id será apresentado a partir da data informada no campo DTINIFISCALONLINE.

Obs: Isso se faz necessário pois a forma que montava o ID poderia repetir ocorrer repetição e assim ocasionar problemas futuros.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-966

Fiscal - Melhorias na Job de controle para Cidade Base

1 - Objetivo

• Possibilitar o controle da tabela de Cidades, para que possua o sistema sempre atualizado, e padrão.

2 - Alteração

• Primeiramente, o sistema irá pegar todas as cidades da tabela CIDADEBASE, e comparar os registros da tabela CIDADE pelo código do IBGE + UF: As cidades que possuírem códigos iguais, serão atualizados os campos NOME, DDD, CEP, CODCIDANP e Domicílio Fiscal.

• Num segundo momento, as cidades da tabela CIDADE que não foram atualizadas pelo processo anterior, a tarefa irá comparar os registros contidos na tabela CIDADEBASE com estes registros, comparando os registros por: NOME DA CIDADE + UF + PAÍS. Os registros que forem vinculados, serão atualizados na tabela CIDADE o campo IBGE e Domicílio Fiscal, independente deste campo estar ou não preenchido;

Obs: Para esta comparação, serão desprezadas diferenças entre maiúsculas e minúsculas, ou seja: SÃO PAULO, São Paulo, São paulo e são paulo serão consideradas iguais;

• Se existirem várias cidades na tabela CIDADE com a mesma descrição de uma cidade da CIDADEBASE, a atualização será executada para todas;

• Por fim, serão comparadas a tabela CIDADEBASE com a tabela CIDADE pelo código do IBGE + UF, e verificado se existe algum registro no CIDADEBASE que não existe no CIDADE. Para estes, será inserido o registro na tabela CIDADE fiel ao que está no CIDADEBASE.

Obs: Em nenhum dos passos serão consideradas cidades da UF = EX, ou o código do IBGE 99999.

3 - Configurações Necessárias

• Não há.

FISCO-960

Fiscal - Alterar padrão de complemento do lançamento contábil dos Impostos Retidos

1 - Objetivo

• Montar o complemento histórico no mesmo padrão gerado pelas notas Fiscais.

2 - Alteração

• Realizado ajuste no complemento histórico dos impostos retidos, para que seja concatenado o Nro da Nota + Nome da Pessoa da Nota + Sigla do Imposto + a palavra "Retido” na sua montagem.

Obs: Caso o usuário preferir que tenha alguma informação antes do Nro da Nota, deverá cadastrar um histórico com a informação desejada.

3 - Configurações Necessárias

• Na configuração de contas para valores, deverão estar informadas as contas débito e crédito as quais serão exportadas para o contábil.

FISCO-909

Fiscal - Melhorias no Sicalc Web

1 - Objetivo

• Evitar erros de validação da rotina, e consequentemente possibilitar a emissão correta da guia.

2 - Alteração

• Realizadas as seguintes melhorias no processo:

-> Quando não existir impostos apurados no mês de referência, o sistema não irá avançar a tela para a etapa 2 e irá apresentar a seguinte mensagem, "Estabelecimento sem impostos apurados para o mês de referência";

-> Na segunda etapa, na tela serão apresentados apenas os impostos que estiverem apurados no mês de referência e não todos os impostos cadastrados no estabelecimento;

-> Ajustada a montagem do campo "dataPA" para quando os impostos estiverem configurados com período, bimestral, trimestral, quadrimestral e semestral, o sistema informe na data de apuração o número do período, e não mais o mês.
EX: IRPJ ref. ao segundo trimestre de 2021 com período de apuração 30/06/2021, no campo “dataPA” deve ser preenchido com 02/2021(segundo trimestre).

-> Alterada a montagem do campo "tipoPA" para quando o imposto for decendial seja preenchido com DC.

-> Ajustada a montagem do campo "dataPA" para quando os impostos for com período decendial o sistema informe na data de apuração o número do período (01/02/03), mês e ano.

EX: Quando o período de apuração do impostos for 20/10/2021 o campo "dataPA" deve montar 02/10/2021.

-> Alterada na etapa 2 o nome do campo "Erro" para "Mensagem" e alterar as mensagem de validações , Código do Imposto Inválido e Token não configurado para o Estabelecimento para:

Erro - Código do Imposto Inválido

Erro - Token não configurado para o Estabelecimento.

3 - Configurações Necessárias

• Dentro do cadastro do tipo de receita para pagamento, deve ser verificada a periodicidade do imposto.