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| Jira Legacy |
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documentação
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FISCO-975
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Fiscal - Implementar atualização da tabela CIDADEBASE na atualização do Sistema
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1 - Objetivo
Garantir que a tabela CIDADEBASE estará atualizada para a última versão.
2 - Alteração
No processo de atualização, realizado update na tabela CIDADEBASE, conforme a atualização inteligente;
Obs: Este processo será feito para evitar que em alguns casos, onde a atualização inteligente não é executada por motivos de bloqueios, o processo esteja ok, e assim a job de atualização da tabela de CIDADES não seja comprometida.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
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FISCO-965
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Contábil - Corrigir erro de seleção de grande número de configurações de Rateio
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1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário selecionar grande número de configurações sem gerar erro de limite de caracteres e/ou seleção de registros.
2 - Alteração
Realizado ajuste no componente de seleção de configurações, para que o mesmo permita a seleção de grande número de configurações de rateio simultaneamente.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
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FISCO-963
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Fiscal - Implementar processo DE-PARA de pessoas para base Firebird
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1 - Objetivo
Possibilitar a migração das integrações fiscais para on line também para bancos firebird.
2 - Alteração
Realizada a criação da confguração de DE-PARA para bancos em Firebird. Atualmente, o processo funciona para oracle, baseado em consultas via banco. A proposição neste caso, é partir de uma ideia parecida, fazendo as conexões entre os bancos através do servidor de aplicação;
Para atender a demanda, foram criados alguns campos na rotina atual:
-> Tipo do Banco: Campo combobox, com as opções Oracle e Firebird. Por padrão, sempre carregará a opção Oracle;
-> Ip do Banco: Campo para informação do IP ou Nome da Máquina, onde está alocado o banco de dados;
-> Porta: Porta onde está rodando o serviço do Banco;
-> Caminho do Banco: Caminho onde está alocado o banco de Dados;
IMPORTANTE: Estes 3 últimos campos serão habilitados somente se o usuário informar no Tipo do Banco, a opção Firebird, ou seja, somente serão utilizados para migrações em Fb. Para Oracle, eles não ficarão visíveis;
Obs: Por padrão, estará preenchido nestes campos: 127.0.0.1 para o IP, 3050 para a porta, e C:/Viasoft/Dados/vsdb.fdb para o caminho do banco.
3 - Configurações Necessárias
Deverá ser configurada uma configuração para integração, no menu Cadastros gerais> Configurações gerais do fiscal>> Configuração do fiscal online.
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FISCO-923
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Fiscal - Implementar melhorias no processo DE>>PARA para Fiscal On Line
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1 - Objetivo
Melhorar o processo de ajuste no DE-PARA para as pessoas, a fim de facilitar o processo.
2 - Alteração
Na tela de seleção de sistema exportador, efetuada melhoria no grid, para que ao informar o sistema exportador, o cursor permaneça no registro que está sendo editado, pois atualmente ele move sempre para o primeiro registro;
Realizado ajuste na tela, para que somente carregue os estabelecimentos que possuírem USANDODE do cadastro de pessoas, pois atualmente ele puxa todos, e não é necessário.
Alterada a regra de vinculação das pessoas, que atualmente compara o CNPJ, IE e o código da Cidade, para que:
→ Sejam comparados CNPJ, IE e o código do IBGE, pegando o código do IBGE da UF + CIDADE;
Obs: Esta validação, somente será feita se o CNPJ e IE forem iguais. Assim, se o CNPJ ou IE forem diferentes, já é barrado;
IMPORTANTE: Será realizado somente nas integração com o Agro e nas integrações com FB; Nas integrações com os demais sistemas exportadores, continuará sendo realizada a comparação por códigos de cidade primeiramente, e depois, pelo código do IBGE (quando o código de cidade for diferente, mas o CNPJ e IE forem iguais).
Realizados os seguintes ajustes no processo de integração:
-> Incluído um botão de Executar, que será habilitado quando a opção da tela for informado como SIM;
-> Ao clicar no botão, o sistema irá realizar a execução da JOB que atualiza o código do IBGE nas cidades;
-> Ainda, será realizado update nas pessoas do sistema, setando o campo IDORIGEM para NULL;
-> Posteriormente, será atribuído a este botão de Executar, as funcionalidades que existem hoje no botão de salvar: Após configurar o sistema exportador, ao clicar em executar, o sistema fará o comparativo das pessoas, retornando as informações na aba seguinte;
Obs: O usuário pode executar o processo quantas vezes ele quiser, e o processo será feito da mesma forma;
IMPORTANTE: O botão implementado no item 4, quando executado, irá bloquear para que este processo não possa ser mais feito;
-> As configurações de sistemas exportadores serão salvas automaticamente ao clicar em executar. Desta forma, caso o usuário execute, mas não finalize a comparação de pessoas, este primeira parte do relacionamento de sistemas exportadores por estabelecimentos permanecerá sem a necessidade de ser refeita. No entanto, será permitida a alteração a qualquer momento (desde que o processo não esteja bloqueado);
Ajustado o botão executar da tela de acompanhamento, para Bloquear Pessoas sem IDORIGEM/Duplicadas. As funcionalidades deste botão permanecerão as mesmas já existentes.
-> Este botão fará com que todo este cadastro seja bloqueado ao ser executado, para garantir que não seja mais feita nenhuma manutenção, e garantir a integridade das informações.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
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FISCO-972
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Fiscal - Corrigir montagem do registro G125 do SPED ICMS/IPI
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1 - Objetivo
Ajustar a montagem do registro G125 do arquivo SPED ICMS/IPI para considerar o campo "Data Inicio Apropriação CIAP" para o cálculo das parcelas apropriadas.
2 - Alteração
Realizado ajuste no processo de montagem do CIAP, para que seja utilizado o campo "Data Inicio Apropriação CIAP" para calcular a quantidade de parcelas apropriadas, que é levado no registro G125 do SPED ICMS/IPI.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
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FISCO-971
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Fiscal - Corrigir erro ao emitir o relatório de Conferência CIAP quando consolidado.
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1 - Objetivo
Erro ao emitir o relatório do CIAP quando emitido pelos filtros Todos da Empresa ou Selecionados.
2 - Alteração
Corrigido o erro ao emitir o relatório de conferência do CIAP parcelas, quando usado os filtros; Todos da Empresa ou Selecionados.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
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FISCO-967
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Contábil - Corrigir retorno dos saldos das contas tipo E e P e Retorno do Lucro Líquido do Demonstrativo do Lalur/Lacs.
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1 - Objetivo
Corrigir retorno dos saldos das contas tipo E e P do Demonstrativo do Lalur/Lacs.
2 - Alteração
Realizado ajuste no retorno das contas tipo E e P, para que quando lançadas a Crédito na parte B do detalhamento da código, retorne com valores positivos no Demonstrativo do Lalur/Lacs;
Obs: As contas do tipo E e P são contas de Exclusão e Compensação de prejuízo, contas redutoras do Lucro Líquido, por esse motivo não podem ser lançadas com saldo negativo, visto que nas fórmulas, o demonstrativos já está deduzindo essas contas.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
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FISCO-962
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Fiscal - Ajustar a montagem dos registros de Devoluções e dos registros de Saídas sem Entrada Vinculada da ADRCST
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1 - Objetivo
Ajustar a montagem dos registros de devolução das entradas e saídas e corrigir o retorno das notas de Saídas sem Entradas Vinculadas, para não sejam consideradas no cálculo.
2 - Alteração
Realizado ajuste na montagem dos registros de devolução, para não seja multiplicada a quantidade de cada mercadoria quando existe mais de uma mercadoria na nota de devolução.
Realizado ajuste na montagem dos registros de devolução, para que não multiplique as mercadorias quando há mais de uma informada na nota de devolução.
Realizado ajuste no processo de calculo da ADRCST, para que quando uma mercadoria estiver na aba Saídas sem Entrada Vinculada, o processo percorra todas as demais abas e delete todos os registros referentes a essas mercadorias. Atualmente, se existirem informações da mesma mercadoria, mas para registros diferentes, ele delete apenas o primeiro registro, mantendo o segundo, e gerando assim erro no processo.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
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FISCO-958
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Fiscal - Melhorias operacionais no ADRC-ST
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1 - Objetivo
Melhorias operacionais no processo, para evitar erros de validação.
2 - Alteração
Realizado ajuste para que seja bloqueada a montagem das operações fiscais do tipo O (outros) no calculo da ADRCST.
Obs: Esta alteração somente impactará nas operações de saída, ou seja, as operações de entrada continuam sendo montadas da forma como é hoje;
Na segunda fase do processo, onde o sistema verifica novas mercadorias, serão verificadas as notas com as operações do tipo R ou U, como é hoje. Posteriormente, na hora de montar novamente as saídas, é feita a validação das operações do tipo O, para que não sejam montadas;
Na tela de apuração da ADRCST-PR, foi incluído no comboBox de cada registro, a opção NÃO MONTAR, para que possibilite o usuário escolher se quer ou não que o sistema monte o registro em questão;
Quando na opção do registro estiver selecionado a opção NÃO MONTAR, o sistema irá ignorar esse registro quando o usuário clicar em "Calcular Valores" e não irá retornar as informações sobre ele;
Obs: Ao incluir um novo período, o padrão de carga dos campos continuará sendo o mesmo atual. O usuário deverá ajustar manualmente se não quiser montar algum registro;
Realizado ajuste na montagem da geração do arquivo, para que sejam gerados os totalizadores e seus filhos logo abaixo.
3 - Configurações Necessárias
Deverá ser verificado o tipo da operação fiscal utilizada.
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FISCO-957
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Fiscal - Ajustar montagem da DAPI para CST 060 e CST 010.
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1 - Objetivo
Alterar montagem da DAPI para as CTS 060 e CST 010
2 - Alteração
Ajustada a montagem das informações da Aba Operações/Prestações para a CTS 060 e CST 010, quando o plugin estiver DESATIVADO, conforme abaixo;
Terminadas em 60: Montagem dos campos:
Valor Contábil: Valor contábil da Nota;
Base de Cálculo: Montar Zero
Imposto Debitado: Montar Zero
Isentas: Montar Zero
Não Tributadas: Montar Zero
Redução da Base: Montar Zero
Diferidas: Montar Zero
Suspensas: Montar Zero;
Substituição Tributária: Montar Zero;
Outras ICMS: Valor do campo Outras ICMS.
Terminadas em 10: Montagem dos campos:
Valor Contábil: Valor contábil da Nota;
Base de Cálculo: Valor da Base de Cálculo do ICMS;
Imposto Debitado: Valor do Imposto do ICMS;
Isentas: Montar Zero
Não Tributadas: Montar Zero
Redução da Base: Montar Zero
Diferidas: Montar Zero;
Suspensas: Montar Zero;
Substituição Tributária: Diferença entre o Valor contábil - Base de Cálculo.
Outras ICMS: Montar Zero.
Obs: A rotina não será afetada quando o PLUGIN estiver ativo e nem a montagem das demais CST’s.
3 - Configurações Necessárias
O deve ser verificado se o plugin DAPIMG, está ativo ou não.
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FISCO-953
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Fiscal - Ajustar montagem do Arquivo LCC
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1 - Objetivo
Ajustar a montagem dos arquivos 2.4 e 2.5, para que os valores das notas de saídas sejam montados corretamente, quando houverem dados na tabela de IPI.
2 - Alteração
Realizado ajuste na montagem dos arquivos 2.4 e 2.5, para que quando mais de uma mercadoria possuir valores de IPI, os demais valores considerados nos arquivos para essas mercadorias sejam montados de forma correta.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
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FISCO-977
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Fiscal - Ajustes na Conciliação Fiscal Agro e Petro
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1 - Objetivo
Realizar ajustes necessários para que a rotina funcione de forma correta, conforme as informações buscadas nos sistemas Agro e Petro;
2 - Alteração
Ajustada a consulta de retorno do agro, para o correto retorno do endereço da pessoa do Conhecimento de Transporte;
Ainda na conciliação com o Agro, ajustado o retorno da pessoa no conhecimento de Frete de Saída, para que respeite a opção TOMADOR informada no conhecimento:
-> Se Remetente, pega a pessoa do campo Remetente;
-> Se Destinatário, pega a pessoa do Campo Destinatário;
-> Se Consignatário, pega a pessoa do Campo Consignatário;
-> Se outros, pega a pessoa do campo Tomador de Serviço Outro;Ajustada a conciliação com o Petroshow:
-> O sistema irá retornar o idorigem das notas inutilizadas de forma que a informação retornada seja INUTILIZANFE|ESTAB|IDINUTILIZANFE|NUMERO para notas e INUTILIZACTE|ESTAB|IDINUTILIZACTE|NUMERO para a inutilização de CTe.
Obs: A Validação será feita pelos campos INTEGRAFISCALONLINE, DTINIFISCALONLINE da tabela CONFGERAL, o novo id será apresentado a partir da data informada no campo DTINIFISCALONLINE.
Obs: Isso se faz necessário pois a forma que montava o ID poderia repetir ocorrer repetição e assim ocasionar problemas futuros.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
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FISCO-966
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Fiscal - Melhorias na Job de controle para Cidade Base
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1 - Objetivo
Possibilitar o controle da tabela de Cidades, para que possua o sistema sempre atualizado, e padrão.
2 - Alteração
Primeiramente, o sistema irá pegar todas as cidades da tabela CIDADEBASE, e comparar os registros da tabela CIDADE pelo código do IBGE + UF: As cidades que possuírem códigos iguais, serão atualizados os campos NOME, DDD, CEP, CODCIDANP e Domicílio Fiscal.
Num segundo momento, as cidades da tabela CIDADE que não foram atualizadas pelo processo anterior, a tarefa irá comparar os registros contidos na tabela CIDADEBASE com estes registros, comparando os registros por: NOME DA CIDADE + UF + PAÍS. Os registros que forem vinculados, serão atualizados na tabela CIDADE o campo IBGE e Domicílio Fiscal, independente deste campo estar ou não preenchido;
Obs: Para esta comparação, serão desprezadas diferenças entre maiúsculas e minúsculas, ou seja: SÃO PAULO, São Paulo, São paulo e são paulo serão consideradas iguais;
Se existirem várias cidades na tabela CIDADE com a mesma descrição de uma cidade da CIDADEBASE, a atualização será executada para todas;
Por fim, serão comparadas a tabela CIDADEBASE com a tabela CIDADE pelo código do IBGE + UF, e verificado se existe algum registro no CIDADEBASE que não existe no CIDADE. Para estes, será inserido o registro na tabela CIDADE fiel ao que está no CIDADEBASE.
Obs: Em nenhum dos passos serão consideradas cidades da UF = EX, ou o código do IBGE 99999.
3 - Configurações Necessárias
Não há.
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FISCO-960
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Fiscal - Alterar padrão de complemento do lançamento contábil dos Impostos Retidos
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1 - Objetivo
Montar o complemento histórico no mesmo padrão gerado pelas notas Fiscais.
2 - Alteração
Realizado ajuste no complemento histórico dos impostos retidos, para que seja concatenado o Nro da Nota + Nome da Pessoa da Nota + Sigla do Imposto + a palavra "Retido” na sua montagem.
Obs: Caso o usuário preferir que tenha alguma informação antes do Nro da Nota, deverá cadastrar um histórico com a informação desejada.
3 - Configurações Necessárias
Na configuração de contas para valores, deverão estar informadas as contas débito e crédito as quais serão exportadas para o contábil.
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FISCO-909
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Fiscal - Melhorias no Sicalc Web
1 - Objetivo
Evitar erros de validação da rotina, e consequentemente possibilitar a emissão correta da guia.
2 - Alteração
Realizadas as seguintes melhorias no processo:
-> Quando não existir impostos apurados no mês de referência, o sistema não irá avançar a tela para a etapa 2 e irá apresentar a seguinte mensagem, "Estabelecimento sem impostos apurados para o mês de referência";
-> Na segunda etapa, na tela serão apresentados apenas os impostos que estiverem apurados no mês de referência e não todos os impostos cadastrados no estabelecimento;
-> Ajustada a montagem do campo "dataPA" para quando os impostos estiverem configurados com período, bimestral, trimestral, quadrimestral e semestral, o sistema informe na data de apuração o número do período, e não mais o mês.
EX: IRPJ ref. ao segundo trimestre de 2021 com período de apuração 30/06/2021, no campo “dataPA” deve ser preenchido com 02/2021(segundo trimestre).
-> Alterada a montagem do campo "tipoPA" para quando o imposto for decendial seja preenchido com DC.
-> Ajustada a montagem do campo "dataPA" para quando os impostos for com período decendial o sistema informe na data de apuração o número do período (01/02/03), mês e ano.
EX: Quando o período de apuração do impostos for 20/10/2021 o campo "dataPA" deve montar 02/10/2021.
-> Alterada na etapa 2 o nome do campo "Erro" para "Mensagem" e alterar as mensagem de validações , Código do Imposto Inválido e Token não configurado para o Estabelecimento para:
Erro - Código do Imposto Inválido
Erro - Token não configurado para o Estabelecimento.
3 - Configurações Necessárias
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