...
Chave | Resumo | Documentação |
AG-10356 | Teste Replicação lote 727 | |
AG-10326 | Teste da AG no lote 727 | |
AG-10316 | Inconsistência » Gerando o CPF/CNPJ incorretamente na tag do grupo retirada ou entrega no XML da NF-e - Lote 727 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração Anterior a correção, o campo do CPF/CNPJ dentro das tags do grupo retirada ou entrega estava sendo inserido com informações da pessoa da nota. Com a correção, a informação estará de acordo com o cadastro das pessoas identificadas na aba "Local Entrega / Retirada" na geração da nota. Caso a pessoa possua endereços alternativos e nesse endereço esteja vinculado um CPF/CNPJ diferente, será informado essa informação vinculada ao endereço alternativo. Caso o endereço alternativo não possua um CPF/CNPJ vinculado a ele, será informado o CPF/CNPJ do cadastro principal da mesma. |
AG-10311 | Inconsistência » Exportação do inventário de estoque para o fiscal com o motivo 05 não gera todos os itens (727) | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
AG-10296 | Testes no lote 727 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar a solução para o cliente poder optar se deseja que o endereço de entrega/retirada seja carregado automaticamente do pedido de origem ou não, ao gerar notas fiscais a partir de pedido. 3 - Alteração Foi implementada a parametrização “Local Entrega e Retirada Ped.” para a guia “11. NF’s A Partir De” da rotina de configuração de nota fiscal, que definirá se será carregado os dados de local de entrega e retirada do pedido na Nota Fiscal de acordo com o valor parametrizado: 1 - Sim: O sistema carregará o local de entrega e retirada na rotina de manutenção de Nota Fiscal conforme definido no pedido; 2 - Não: Caso o campo “Pessoa p. Local Entrega” for preenchido, carregará a pessoa do estabelecimento para o campo de Pessoa Local Entrega da Nota Fiscal; Caso o campo “Pessoa p. Local Entrega” não for preenchido não carregará valor nenhum. |
AG-10295 | Inconsistência » Registro MS não está sendo gerado na exportação para o fiscal quando a nota é de serviço de saída - Lote 727 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
AG-10196 | Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01600 (727) | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
AG-10195 | Inconsistência » Erros na rotina de Faturamento de Produtor | 1 - Menu Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor 2 - Objetivo Implementar correções na rotina de faturamento de produtor para que possa ser gerado as notas sem que ocorra erros. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção na consulta da rotina de faturamento de produtor, para que seja possível navegar entre as abas da rotina e gerar as notas corretamente sem que ocorre erros. |
AG-10161 | Inconsistência » Acerto unificado não respeita data base de juros informada no lançamento de conta movimento | 1-Menu Agro3C » Pessoa » Acerto Unificado 2-Objetivo Deve respeitar a data base de juros informada no lançamento de conta movimento de débito, e crédito na coluna “Dt. Base Juro” da rotina acerto unificado. 3-Alteração Ajustado para carregar sempre a data base da conta movimento caso for informada, caso não carrega a data base da tela de acerto unificado. |
AG-10072 | Inconsistência » Recibo Não Carrega Nome Fornecedor na Baixa de Contas a Pagar com Cheque | 1-Menu Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas 2-Objetivo Deve exibir na tela de impressão do recibo a descrição do “Emitente”. 3-Alteração Ajustado para que no momento de definir o código do emitente/fornecedor seja inicializado suas informações corretamente. |
AG-10057 | Inconsistência » is not a valid integer value ao selecionar o estabelecimento no Exped3C | 1 - Menu Exped3C » Seleção de Estabelecimento para Trabalho; 2 - Objetivo Permitir a seleção do estabelecimento conectado no módulo, contendo um plugin configurado no mesmo. 3 - Alteração Correção feita ao conectar o sistema com o plugin selecionado, de modo que as funções de conexão possam ser efetuadas de forma que não ocorram erros. |
AG-10045 | Inconsistência » Não está Contabilizando os lançamentos de Troco em Conta Movimento das Notas Integradas do ViasuperTitan | 1 - Menu 2 - Objetivo Corrigir o registro contábil do troco em conta movimento, quando o recebimento dessa nota seja do tipo "cheque" e gere troco. 3 - Alteração Foi ajustado a consulta que é realizado pelo sistema, para que traga de maneira correta o lançamento contábil do troco e, posteriormente, possa ser realizado a contabilização do mesmo na Central de Contabilização, deixando toda a movimentação íntegra. |
AG-9801 | Inconsistência » Ajustar a contabilização do Centro de Custo do acerto de doc. pendente | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Na contabilização da Nota, carregar o Centro de Custo do lançamento de origem quando realizado a baixa do documento pendente 3 - Alteração
A contabilização da Nota o lançamento de acerto de documento pendentes (transitória) será carregado o Centro de Custo do estabelecimento da nota, pois quando é gerado duplicata é realizado mais 2 lançamentos, sendo a baixa da duplicata e a contabilização do documento pendente.
Na contabilização da Nota o lançamento do acerto pendente será carregado o Centro de Custo do estabelecimento de origem do lançamento. |
AG-9769 | Inconsistência » Exped3C não respeitando o controle do Shelf Life quando o carregamento é realizado pelo código da caixa. | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
AG-9686 | Inconsistência » Erro impressão nota promissória em modo gráfico | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Impressão de Títulos a Receber 2-Objetivo Permitir a visualização da impressão de uma duplicata a receber com a opção “Nota Promissória” marcada, sem um layout selecionado e no modo gráfico sem a presença de erros. 3-Alteração Não é mais apresentada a mensagem de erro ao tentar visualizar a impressão da duplicata selecionada. |
AG-9666 | Melhoria » Incluir o identificador :T para cheques recebidos transferidos entre estabelecimentos | 1-Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Transfere para outro Estab. 2-Objetivo Inclusão do identificador “:T” concatenado ao nome do emitente a cada transferência de cheque, no mesmo ou entre estabelecimentos. Dessa maneira um cheque transferido pode ser transferido de volta ao estabelecimento de origem. 3-Alteração Ajustado para quando realizar a transferência de cheques entre estabelecimentos grave no nome do emitente ":T" |
AG-9653 | Inconsistência » Centro de Custo PAI do Imposto não respeita o informado no RATCC | 1- Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Contabilizar o Centro de Custo Pai informado no RATCC da Nota Fiscal para os Impostos 3 - Alteração No ExpImpAgro3C em Configurações\\Configuração |
AG-9615 | Inconsistência » Local de entrega e retirada fixo nas informações complementares da nota fiscal | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar a solução para o cliente poder optar se deseja que o endereço de entrega/retirada seja carregado automaticamente do pedido de origem ou não, ao gerar notas fiscais a partir de pedido. 3 - Alteração Foi implementada a parametrização “Local Entrega e Retirada Ped.” para a guia “11. NF’s A Partir De” da rotina de configuração de nota fiscal, que definirá se será carregado os dados de local de entrega e retirada do pedido na Nota Fiscal de acordo com o valor parametrizado: 1 - Sim: O sistema carregará o local de entrega e retirada na rotina de manutenção de Nota Fiscal conforme definido no pedido; 2 - Não: Caso o campo “Pessoa p. Local Entrega” for preenchido, carregará a pessoa do estabelecimento para o campo de Pessoa Local Entrega da Nota Fiscal; Caso o campo “Pessoa p. Local Entrega” não for preenchido não carregará valor nenhum. |
AG-9606 | Melhoria » Implementar controles financeiros na rotina de Autorização Unificada - Juros - Duplicatas | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: |
AG-9582 | Inconsistência » Apontamento não está Validando data de Alteração quando possui Subitem | 1 - Menu
2 - Objetivo As datas das Produções dos Itens e subitens devem ser as mesmas que a do apontamento da produção, caso a mesma seja modificada ou mantida. 3 - Alteração Alteração para que as datas do apontamento e da produção dos subitens sejam as mesmas, de forma que não apresente mais erros e incoerências da geração das produções. |
AG-9556 | Inconsistência > Inconsistência no momento de gerar CTRC através da rotina de CTI. Está duplicando registros | 1 - Menu CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTI - Controle de Transporte Interno 2 - Objetivo Rotina onde podemos efetuar os controle de CTI’s, após a geração dos mesmos pode ser ou vinculados CTRC’s, ou gerados CTRC’s vinculando para notas fiscais de entrada. 3 - Alteração Implementado para não gerar registros na NFCABROMA quando o percentual de classificação para o item for igual a zero. |
AG-9283 | Inconsistência » Relatório Razão dos Itens – Contábil, apresentando erro ao filtrar Itens e Natureza de Operação. | 1 - Menu Relatórios » Estoques » Relatórios Razão » Razão dos Itens – Contábil; 2 - Objetivo Realizar correção na geração do relatório “Razão dos Itens - Contábil” para quando tentar gerar o relatório filtrando vários itens, naturezas da operação períodos longos e estabelecimentos específicos, o sistema não retorne erro de sql. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção no relatório “Razão dos Itens - Contábil”, onde agora, ao gerar o relatório o sistema irá respeitar todos os filtros informados e gerar o relatório com as informações precisas sem que ocorra erros de geração. |
AG-9229 | Inconsistência » Tabela de Fixação Acréscimo/Desconto não respeitando o campo 'Possui Terceiros'. | 1 - Menu Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto 2 - Objetivo Implementar correção na rotina de tabela de fixação (Acréscimo, desconto e cotação) para verificar as regras da tabela de fixação, afim de garantir que aplique o valor apenas se o lançamento se encaixar em todos os critérios definidos na tabela. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina de tabela de fixação, para quando lançar uma nota para determinado item, seja feita uma verificação das regras da tabela de fixação, onde deve aplicar o valor apenas se o lançamento se encaixar em todos os critérios definidos na tabela. Os valores devem ser respeitados e seguir regra de acordo com o informado na tabela (acréscimo/desconto/cotação). |
AG-9181 | Inconsistência » Sistema apresenta menus de Autorizações bloqueados, mesmo estando liberados para os usuários. | 1 - Menu.
2 - Objetivo. Implementar correção para que ao realizar liberações de acesso à menu e liberações de configuração de parâmetros de autorização, seja liberada a rotina de autorização para usuário, no menu: Notas > Autorizações. 3 - Alteração. Foi desenvolvida correção para liberação de menus de autorizações na rotina de Notas do Agro3C, quando feita liberações de menus e parâmetros, nos módulos Agro3C e Viasoft3C. |
AG-9179 | Melhoria » Criar e Ajustar novas Regras para a Rotina de Faturamento do Produtor | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração Foram ajustados varios pontos referente a baixa de contrato pela rotina de faturamento do produtor, seguem os ajustes. 3.1 - Critério: Validar o campo ‘Obriga Baixa de Contratos’ na rotina de faturamento de produtor. Ajustado para que efetue a validação conforme as regras definidas pela configuração de nota. Foi criado um método para validar se a pessoa em questão possui contrato. 3.2 - Critério: Validação Baixa de Contrato. Ajustado o método para que não limpe o campo de saldo autorizado após a validação de baixa de contrato. Ajustado um processo para carregar o saldo da autorização automaticamente para baixa dos contratos. 3.3- Critério: Realizar validação da obrigatoriedade de baixa do contrato ao salvar a autorização. Adicionado uma validação para verificar se os contratos estão vinculados e, caso não esteja, apresentar uma mensagem informando a nota que deve ser corrigida. 3.4- Critério: Validar Impostos Obrigatórios na geração da autorização de compra. Alterado no processo de autorização de quantidade para que não execute a validação quando a configuração de 'Impostos Obrigatórios' estiver vazia. 3.5 - Critério: Calcular automaticamente Data Acerto Fin. quando utilizar Regras Fixação. Criado um método para ajustar a data de acerto financeiro da rotina faturamento do produtor, conforme regras de fixação. 3.6 - Critério: Salvar quantidade correta quando baixado mais de um contrato. Ajustado o rateio das quantidades faturadas, de forma correta a quantidade quando tem uma nota e mais de um contrato. |
AG-9127 | Inconsistência » Validação de parâmetros de usuário quanto a baixa de duplicatas validando de forma incorreta na rotina de baixa de documentos pendentes. | 1-Menu FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes 2-Objetivo Permitir submeter o desconto à maior ou a menor definido por usuários com essa permissão, à avaliação. 3-Alteração Foi ajustado a tela de baixa de documentos pendentes para carregar corretamente os parâmetros e validar conforme solicitado na tarefa. |
AG-9121 | Inconsistência » Relatório Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De Carrega Valor Total Incorreto para Nota Devolução que Referencie duas NFs de Origem | 1-Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De. 2-Objetivo Corrigir o cálculo da multiplicação entre “Quantidade” e “Valor Unit.”. 3-Alteração Realizado correção no cálculo da multiplicação das colunas “Quantidade” x “Valor Unit.” onde o resultado é o “Valor Total”. |
AG-9113 | Inconsistência » Erros em contabilizações nos centros de custo débito nas baixas de dup. Pagar | 1 - Menu ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade 2 - Objetivo Correção de erro em contabilização nos centros de custo débito nas Baixas de Duplicatas a Pagar 3 - Alteração Foi feito um ajuste via código fonte para que mascare corretamente o centro de custo débito ao contabilizar Baixas de Duplicatas a Pagar para que encontre corretamente o centro de custo débito no sistema Contábil |
AG-8905 | Inconsistência » Limite de crédito não atualiza no cadastro da Pessoa | 1 - Menu
2 - Objetivo Inserção do limite de crédito validada automaticamente na gravação da inclusão, . 3 - Alteração Ajustes no Cadastro de Pessoa para que o sistema recalcule o limite quando ocorrer alteração no limite de crédito por tipo de limite. |
AG-8897 | Inconsistência » Não contabiliza baixa de cheques gerados a partir de conta movimento com desconto | 1 - Menu
2 - Objetivo Corrigir a contabilização, pois foi verificado que ao gerar um cheque através de uma conta movimento e na baixa da conta movimento informar desconto, quando realizado a baixa do cheque emitido o mesmo não contabiliza. 3 - Alteração Foi ajustado a contabilização, para que ela grave na ordem correta a baixa da conta movimento quando a baixa for em cheque e possuir desconto vinculado, dessa forma o sistema contabiliza de forma correta e automática, o que antes não acontecia pois como o sistema se perdia na ordem de gravar os lançamentos e acabava não contabilizando. |
AG-8684 | Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01300 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
AG-8620 | Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01370 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
AG-8618 | Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01360 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
AG-8617 | Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01350 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
AG-8614 | Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01320 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
AG-8412 | Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Monitor de Exportação Fiscal Online (ExpImp) | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
AG-8359 | Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 2 » F0000 (Nota de Prestação de Serviço) | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |
AG-8005 | Inconsistência » Erro ao tentar salvar estorno da baixa de Cheques Recebidos | 1 - Menu FinAgro3C - Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Baixa/Estorno 2 - Objetivo Ajustar a apresentação de erro ao salvar o estorno da baixa de cheques recebidos. 3 - Alteração Realizada correção das validações executadas ao salvar o estorno da baixa dos cheques recebidos, para que o processo seja finalizado corretamente, sem apresentação de falhas. |
AG-7827 | Inconsistência » Utilizar mais de um item por grupo na execução do TSI | 1 - Menu Sementes » TSI » Executar TSI 2 - Objetivo Permitir digitar manualmente 4 casas decimais na “Formulação Utilizada” no grupo “Realizado” e realizar as validações. 3 - Alteração Ajustado para permitir digitar 4 casas decimais e realizado as validações. |
AG-7478 | Melhoria » Programação de pagamento » Baixa pelo acerto unificado | 1-Menu FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento. 2-Objetivo O objetivo desta implementação é possibilitar o acerto de duplicatas programadas pelo módulo de Acerto Unificado. 3-Alteração Implementado na tela de acerto unificado as checkbox “Acertar Programação de Pagamento” e “Acertar Documentos Pendentes”, bem como os filtros “Programação Entre”. Além disso, foi implementado filtro por “Forma de Acerto”. |
AG-6512 | Melhoria » Programação de pagamento(consulta-estorno e baixa) [1/2] | Documentação nas sub tarefas |
AG-4004 | Inconsistência » Código da cidade divergente no registro PA e CC na exportação para o fiscal | 1 - Menu ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows (Versão superior) 2 - Objetivo Ajustar formato de exportação do código da cidade nos registros PA e CC do layout de exportação fiscal, para exportar corretamente os registros do cadastro de Cidades e da cidade das pessoas envolvidas na geração/entrada de notas. 3 - Alteração Realizado ajuste no formato do código de cidade para exportação fiscal na geração dos registros PA e CC, adicionando 0 à esquerda para complementar tamanho do registro (5 posições) ao invés de espaço à direita, evitando apresentação de divergências na validação do arquivo. |