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| Jira Legacy |
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Documentação
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AG-10380
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Inconsistência » Problema data de preço do item
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1 - Menu
Agro3c > Consulta de Preços
2 - Objetivo
Implementar correção no campo “Data do preço” informada na rotina de consulta de preço
3 - Alteração
Foi desenvolvida uma correção no campo “Data do preço” na rotina da consulta de preços, onde irá validar se a data é maior que zero, se for irá exibir a data correta, se for vazia irá exibir 00/00/0000.
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AG-10316
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Inconsistência » Gerando o CPF/CNPJ incorretamente na tag do grupo retirada ou entrega no XML da NF-e - Lote 727
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção.
2 - Objetivo
Corrigir a geração do CPF/CNPJ nas tags do grupo retirada ou entrega no XML da NF-e.
3 - Alteração
Anterior a correção, o campo do CPF/CNPJ dentro das tags do grupo retirada ou entrega estava sendo inserido com informações da pessoa da nota. Com a correção, a informação estará de acordo com o cadastro das pessoas identificadas na aba "Local Entrega / Retirada" na geração da nota. Caso a pessoa possua endereços alternativos e nesse endereço esteja vinculado um CPF/CNPJ diferente, será informado essa informação vinculada ao endereço alternativo. Caso o endereço alternativo não possua um CPF/CNPJ vinculado a ele, será informado o CPF/CNPJ do cadastro principal da mesma.
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AG-10311
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Inconsistência » Exportação do inventário de estoque para o fiscal com o motivo 05 não gera todos os itens (727)
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1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais
2 - Objetivo
Possibilitar a geração do arquivo de exportação fiscal utilizando o motivo de inventário “5 - Por determinação dos fiscos”.
3 - Alteração
Realizado ajuste na montagem do arquivo de exportação, para que sejam gerados corretamente os itens conforme Relatório de Inventário (_Agro3C - Relatórios » Estoques » Inventário do Estoqu_e) com os motivos corretos, conforme informado pelo usuário na tela de exportação. No caso de empresas optantes pelo ROT ST, a geração do arquivo com Motivo de Inventário = “5 - Por determinação dos fiscos” fica condicionada a existência de notas com CSTs 010, 060 e 070, conforme regra atual do sistema.
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AG-10296
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Testes no lote 727
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1- Menu
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração;
2 – Objetivo
Implementar a solução para o cliente poder optar se deseja que o endereço de entrega/retirada seja carregado automaticamente do pedido de origem ou não, ao gerar notas fiscais a partir de pedido.
3 - Alteração
Foi implementada a parametrização “Local Entrega e Retirada Ped.” para a guia “11. NF’s A Partir De” da rotina de configuração de nota fiscal, que definirá se será carregado os dados de local de entrega e retirada do pedido na Nota Fiscal de acordo com o valor parametrizado:
1 - Sim:
O sistema carregará o local de entrega e retirada na rotina de manutenção de Nota Fiscal conforme definido no pedido;
2 - Não:
Caso o campo “Pessoa p. Local Entrega” for preenchido, carregará a pessoa do estabelecimento para o campo de Pessoa Local Entrega da Nota Fiscal;
Caso o campo “Pessoa p. Local Entrega” não for preenchido não carregará valor nenhum.
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AG-10295
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Inconsistência » Registro MS não está sendo gerado na exportação para o fiscal quando a nota é de serviço de saída - Lote 727
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção;
ExpimpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais;
ExpimpAgro3C » Processos » Monitor de Exportação Fiscal 2.0 (Apenas base Oracle).
2 - Objetivo
Gerar o registro MS na exportação para o fiscal quando a nota for de serviço de entrada/saída.
3 - Alteração
Implementado a inclusão do registro MS na geração do arquivo de exportação fiscal for realizada, tanto pela rotina ExpimpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais quanto pela rotina ExpimpAgro3C » Processos » Monitor de Exportação Fiscal 2.0 (apenas na base Oracle), quando a nota fiscal for do tipo nota de serviço de entrada/saída.
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AG-10255
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Inconsistência » Inconsistência ao realizar transferência de lotes entre pilhas do Armazém.
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1 - Menu
Sementes»Gestão do Armazém»Manutenção Visual de Pilhas no Armazém.
2 - Objetivo
O lote da sequencia selecionada deverá ser transferido para a outra pilha, sem que selecione automaticamente o primeiro da pilha.
3 - Alteração
Lotes transferidos para a outra pilha conforme a sequencia selecionada;
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AG-10196
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01600 (727)
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1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação das Movimentações de Cartão de Crédito/Débito para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.
3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação das Movimentações de Cartão de Crédito/Débito do sistema Agro para as Movimentações de Cartão de Crédito para o registro 1600 do SPED no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Devido a serem de envio periódico, estas movimentações deverão ser exportadas manualmente no Monitor de Exportação Fiscal 3.0, conforme período desejado.
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AG-10195
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Inconsistência » Erros na rotina de Faturamento de Produtor
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1 - Menu
Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor
2 - Objetivo
Implementar correções na rotina de faturamento de produtor para que possa ser gerado as notas sem que ocorra erros.
3 - Alteração
Foi desenvolvida uma correção na consulta da rotina de faturamento de produtor, para que seja possível navegar entre as abas da rotina e gerar as notas corretamente sem que ocorre erros.
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AG-10192
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Inconsistência » "Falha Catastrófica" ao gerar nota de retorno pela rotina de Venda Ambulante
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1 - Menu.
Agro3c:
Notas > Manutenção;
Notas > Venda Ambulante;
CRM Agro:
Receber Atualizações;
Nota Fiscal;
2 - Objetivo.
Realizar um debug, para que seja corrigido o erro apresentado no momento de gerar a nota fiscal de retorno na rotina de venda ambulante.
3 - Alteração.
Foi corrigido rotina de venda ambulante para que seja possível emitir nota fiscal de retorno, automaticamente, sem erros.
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AG-10161
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Inconsistência » Acerto unificado não respeita data base de juros informada no lançamento de conta movimento
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1-Menu
Agro3C » Pessoa » Acerto Unificado
2-Objetivo
Deve respeitar a data base de juros informada no lançamento de conta movimento de débito, e crédito na coluna “Dt. Base Juro” da rotina acerto unificado.
3-Alteração
Ajustado para carregar sempre a data base da conta movimento caso for informada, caso não carrega a data base da tela de acerto unificado.
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AG-10079
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Inconsistência » Erro ao acessar a rotina de inclusão de Locais de Estoque
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1 - Menu
Agro3c » Estoque » Item » Local de Estoque » Local de Estoque
2 - Objetivo
Local de estoque é utilizado para realizar o controle de saldos de estoque. Esse recurso permite que um usuário possa realizar a inclusão, edição e exclusão. Tendo em vista que este cadastro é opcional, porém permite agregar novos recursos e funções ao sistema, além das rotinas que realizam movimentação de saldo passam a trabalhar movimentando os saldos separadamente.
3 - Alteração
Realizado ajuste referente a códigos que não estavam mais sendo utilizados para serem gerados informações de novos cadastros de local de estoque, assim solucionando a mensagem de erro ao abrir esta tela.
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AG-10072
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Inconsistência » Recibo Não Carrega Nome Fornecedor na Baixa de Contas a Pagar com Cheque
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1-Menu
Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas
2-Objetivo
Deve exibir na tela de impressão do recibo a descrição do “Emitente”.
3-Alteração
Ajustado para que no momento de definir o código do emitente/fornecedor seja inicializado suas informações corretamente.
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AG-10057
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Inconsistência » is not a valid integer value ao selecionar o estabelecimento no Exped3C
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1 - Menu
Exped3C » Seleção de Estabelecimento para Trabalho;
2 - Objetivo
Permitir a seleção do estabelecimento conectado no módulo, contendo um plugin configurado no mesmo.
3 - Alteração
Correção feita ao conectar o sistema com o plugin selecionado, de modo que as funções de conexão possam ser efetuadas de forma que não ocorram erros.
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AG-10045
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Inconsistência » Não está Contabilizando os lançamentos de Troco em Conta Movimento das Notas Integradas do ViasuperTitan
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1 - Menu
ExpimpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade.
2 - Objetivo
Corrigir o registro contábil do troco em conta movimento, quando o recebimento dessa nota seja do tipo "cheque" e gere troco.
3 - Alteração
Foi ajustado a consulta que é realizado pelo sistema, para que traga de maneira correta o lançamento contábil do troco e, posteriormente, possa ser realizado a contabilização do mesmo na Central de Contabilização, deixando toda a movimentação íntegra.
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AG-10042
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Melhoria » Programação de pagamento considerar apenas dias úteis
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1-Menu
FinAgro » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento
2-Objetivo
Deve permitir o lançamento de programações de pagamento apenas em dias úteis.
3-Alteração
Foi ajustado a tela de programação de pagamento para validar os dias uteis e feriados.
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AG-9886
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » K0100/K0200 (727)
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1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação dos registros K100 e K200 do Controle de Produção e Estoque para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.
3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação dos registros K100 e K200 do Controle de Produção e Estoque do sistema Agro para o cadastro SPED » Cadastro » Controle de Produção e do Estoque (K100) no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os registros de Controle de Produção e Estoque do período informado na exportação, atualizando registros já integrados anteriormente (desde que possuam mesmo identificador de origem da movimentação), sendo a exportação realizada manualmente, como os demais registros periódicos.
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AG-9801
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Inconsistência » Ajustar a contabilização do Centro de Custo do acerto de doc. pendente
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1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade
2 - Objetivo
Na contabilização da Nota, carregar o Centro de Custo do lançamento de origem quando realizado a baixa do documento pendente
3 - Alteração
Quando na configuração da Nota estiver configurado na aba 28 - Docs Pendentes gera Duplicata = Sim
A contabilização da Nota o lançamento de acerto de documento pendentes (transitória) será carregado o Centro de Custo do estabelecimento da nota, pois quando é gerado duplicata é realizado mais 2 lançamentos, sendo a baixa da duplicata e a contabilização do documento pendente.
Quando na configuração da Nota estiver configurado na aba 28 - Docs Pendentes gera Duplicata = Não
Na contabilização da Nota o lançamento do acerto pendente será carregado o Centro de Custo do estabelecimento de origem do lançamento.
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AG-9769
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Inconsistência » Exped3C não respeitando o controle do Shelf Life quando o carregamento é realizado pelo código da caixa.
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1 - Menu
Exped3C » Processos » Carregamento;
2 - Objetivo
Realizar o bloqueio de um carregamento quando o processo ocorrer através da inclusão do código de barras, onde o Lote vinculado está fora do percentual de Shelf Life definido no pedido.
3 - Alteração
Realizada implementação para que o usuário seja alertado através da tela de carregamento se a situação supracitada ocorrer. Não deixando que o Lote seja comercializado, quando o mesmo estiver fora do percentual de Shelf Life definido no pedido.
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AG-9690
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Inconsistência » Títulos a Receber com valor de Juros/Multa constando saldo negativo na VIEW VDUPREC.
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1-Menu
FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado;
FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado;
2-Objetivo
Essa implementação foi realizada visando corrigir o saldo de duplicatas a receber que constam com valores negativos.
3-Alteração
Realizado o tratamento no preenchimento do campo “Saldo”, onde agora quando é realizada a baixa total de títulos a receber que contém juros, tal campo fique zerado.
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AG-9686
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Inconsistência » Erro impressão nota promissória em modo gráfico
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1-Menu
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Impressão de Títulos a Receber
2-Objetivo
Permitir a visualização da impressão de uma duplicata a receber com a opção “Nota Promissória” marcada, sem um layout selecionado e no modo gráfico sem a presença de erros.
3-Alteração
Não é mais apresentada a mensagem de erro ao tentar visualizar a impressão da duplicata selecionada.
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AG-9666
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Melhoria » Incluir o identificador :T para cheques recebidos transferidos entre estabelecimentos
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1-Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Transfere para outro Estab.
2-Objetivo
Inclusão do identificador “:T” concatenado ao nome do emitente a cada transferência de cheque, no mesmo ou entre estabelecimentos. Dessa maneira um cheque transferido pode ser transferido de volta ao estabelecimento de origem.
3-Alteração
Ajustado para quando realizar a transferência de cheques entre estabelecimentos grave no nome do emitente ":T"
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AG-9653
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Inconsistência » Centro de Custo PAI do Imposto não respeita o informado no RATCC
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1- Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade
2 - Objetivo
Contabilizar o Centro de Custo Pai informado no RATCC da Nota Fiscal para os Impostos
3 - Alteração
No ExpImpAgro3C em Configurações\\Configuração
Configuração CTB/Fiscal, foi criado um novo checkbox chamado: “Buscar o Centro de Custo Pai Informado no RATCC para o Imposto da Nota Fiscal“ ao marcar essa opção será contabilizado o Centro de Custo Pai informado no RATCC para os Impostos da Nota Fiscal, essa configuração é por estabelecimento.
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AG-9615
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Inconsistência » Local de entrega e retirada fixo nas informações complementares da nota fiscal
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1- Menu
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração;
Agro3C » Notas » Manutenção.
2 – Objetivo
Implementar a solução para o cliente poder optar se deseja que o endereço de entrega/retirada seja carregado automaticamente do pedido de origem ou não, ao gerar notas fiscais a partir de pedido.
3 - Alteração
Foi implementada a parametrização “Local Entrega e Retirada Ped.” para a guia “11. NF’s A Partir De” da rotina de configuração de nota fiscal, que definirá se será carregado os dados de local de entrega e retirada do pedido na Nota Fiscal de acordo com o valor parametrizado:
1 - Sim:
O sistema carregará o local de entrega e retirada na rotina de manutenção de Nota Fiscal conforme definido no pedido;
2 - Não:
Caso o campo “Pessoa p. Local Entrega” for preenchido, carregará a pessoa do estabelecimento para o campo de Pessoa Local Entrega da Nota Fiscal;
Caso o campo “Pessoa p. Local Entrega” não for preenchido não carregará valor nenhum.
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AG-9606
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Melhoria » Implementar controles financeiros na rotina de Autorização Unificada - Juros - Duplicatas
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1 - Menu:
Finagro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » guia Adicional » agrupador Financeiro » Duplicatas/Cheques » campo Alterar Juros/Descontos Recebimento de Títulos = 3-Somente Juros/Descontos a Maior/Menor.
Finagro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » guia Adicional » agrupador Financeiro » Duplicatas/Cheques » campo Avalia Solicitação de Juros Menor para Título a Rec. = Sim.
Finagro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » guia Adicional » agrupador Financeiro » Duplicatas/Cheques » campo Juros Mínimo Permitido (%).
CRM Mobile » menu Autorização.
2 - Objetivo:
Implementar no CRM Mobile a possibilidade de autorizar as pendências financeiras relacionada aos juros.
3 - Alteração:
Implementado na rotina de Autorização do CRM Mobile a possibilidade de autorizar as pendências financeiras relacionada aos juros para títulos a receber.
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AG-9582
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Inconsistência » Apontamento não está Validando data de Alteração quando possui Subitem
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1 - Menu
Indústria » Processos » Apontamento
2 - Objetivo
As datas das Produções dos Itens e subitens devem ser as mesmas que a do apontamento da produção, caso a mesma seja modificada ou mantida.
3 - Alteração
Alteração para que as datas do apontamento e da produção dos subitens sejam as mesmas, de forma que não apresente mais erros e incoerências da geração das produções.
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AG-9556
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Inconsistência > Inconsistência no momento de gerar CTRC através da rotina de CTI. Está duplicando registros
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1 - Menu
CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTI - Controle de Transporte Interno
2 - Objetivo
Rotina onde podemos efetuar os controle de CTI’s, após a geração dos mesmos pode ser ou vinculados CTRC’s, ou gerados CTRC’s vinculando para notas fiscais de entrada.
3 - Alteração
Implementado para não gerar registros na NFCABROMA quando o percentual de classificação para o item for igual a zero.
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AG-9283
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Inconsistência » Relatório Razão dos Itens – Contábil, apresentando erro ao filtrar Itens e Natureza de Operação.
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1 - Menu
Relatórios » Estoques » Relatórios Razão » Razão dos Itens – Contábil;
2 - Objetivo
Realizar correção na geração do relatório “Razão dos Itens - Contábil” para quando tentar gerar o relatório filtrando vários itens, naturezas da operação períodos longos e estabelecimentos específicos, o sistema não retorne erro de sql.
3 - Alteração
Foi desenvolvida uma correção no relatório “Razão dos Itens - Contábil”, onde agora, ao gerar o relatório o sistema irá respeitar todos os filtros informados e gerar o relatório com as informações precisas sem que ocorra erros de geração.
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AG-9229
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Inconsistência » Tabela de Fixação Acréscimo/Desconto não respeitando o campo 'Possui Terceiros'.
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1 - Menu
Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto
Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Implementar correção na rotina de tabela de fixação (Acréscimo, desconto e cotação) para verificar as regras da tabela de fixação, afim de garantir que aplique o valor apenas se o lançamento se encaixar em todos os critérios definidos na tabela.
3 - Alteração
Foi desenvolvido uma correção na rotina de tabela de fixação, para quando lançar uma nota para determinado item, seja feita uma verificação das regras da tabela de fixação, onde deve aplicar o valor apenas se o lançamento se encaixar em todos os critérios definidos na tabela.
Os valores devem ser respeitados e seguir regra de acordo com o informado na tabela (acréscimo/desconto/cotação).
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AG-9181
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Inconsistência » Sistema apresenta menus de Autorizações bloqueados, mesmo estando liberados para os usuários.
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1 - Menu.
Viasoft3C → Configuração > Usuário > Seleção de usuário;
Viasoft3C → Configuração > Direito de Acesso> Acesso a menu;
Agro3C → Configurações > Configuração > Usuário (Parâmetros);
Agro3C → Notas > Autorizações;
2 - Objetivo.
Implementar correção para que ao realizar liberações de acesso à menu e liberações de configuração de parâmetros de autorização, seja liberada a rotina de autorização para usuário, no menu: Notas > Autorizações.
3 - Alteração.
Foi desenvolvida correção para liberação de menus de autorizações na rotina de Notas do Agro3C, quando feita liberações de menus e parâmetros, nos módulos Agro3C e Viasoft3C.
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AG-9179
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Melhoria » Criar e Ajustar novas Regras para a Rotina de Faturamento do Produtor
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1 - Menu
Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor
2 - Objetivo
Realizar a compra do grãos utilizando a rotina de Faturamento de Produtor assim são necessárias algumas alterações na rotina, para que possa ter maior controle em relação a baixa de contratos e a tributação da nota de autorização de compra.
3 - Alteração
Foram ajustados varios pontos referente a baixa de contrato pela rotina de faturamento do produtor, seguem os ajustes.
3.1 - Critério: Validar o campo ‘Obriga Baixa de Contratos’ na rotina de faturamento de produtor.
Ajustado para que efetue a validação conforme as regras definidas pela configuração de nota. Foi criado um método para validar se a pessoa em questão possui contrato.
3.2 - Critério: Validação Baixa de Contrato.
Ajustado o método para que não limpe o campo de saldo autorizado após a validação de baixa de contrato.
Ajustado um processo para carregar o saldo da autorização automaticamente para baixa dos contratos.
3.3- Critério: Realizar validação da obrigatoriedade de baixa do contrato ao salvar a autorização.
Adicionado uma validação para verificar se os contratos estão vinculados e, caso não esteja, apresentar uma mensagem informando a nota que deve ser corrigida.
3.4- Critério: Validar Impostos Obrigatórios na geração da autorização de compra.
Alterado no processo de autorização de quantidade para que não execute a validação quando a configuração de 'Impostos Obrigatórios' estiver vazia.
3.5 - Critério: Calcular automaticamente Data Acerto Fin. quando utilizar Regras Fixação.
Criado um método para ajustar a data de acerto financeiro da rotina faturamento do produtor, conforme regras de fixação.
3.6 - Critério: Salvar quantidade correta quando baixado mais de um contrato.
Ajustado o rateio das quantidades faturadas, de forma correta a quantidade quando tem uma nota e mais de um contrato.
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AG-9127
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Inconsistência » Validação de parâmetros de usuário quanto a baixa de duplicatas validando de forma incorreta na rotina de baixa de documentos pendentes.
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1-Menu
FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes
2-Objetivo
Permitir submeter o desconto à maior ou a menor definido por usuários com essa permissão, à avaliação.
3-Alteração
Foi ajustado a tela de baixa de documentos pendentes para carregar corretamente os parâmetros e validar conforme solicitado na tarefa.
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AG-9121
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Inconsistência » Relatório Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De Carrega Valor Total Incorreto para Nota Devolução que Referencie duas NFs de Origem
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1-Menu
Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a Partir De.
2-Objetivo
Corrigir o cálculo da multiplicação entre “Quantidade” e “Valor Unit.”.
3-Alteração
Realizado correção no cálculo da multiplicação das colunas “Quantidade” x “Valor Unit.” onde o resultado é o “Valor Total”.
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AG-9113
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Inconsistência » Erros em contabilizações nos centros de custo débito nas baixas de dup. Pagar
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1 - Menu
ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade
2 - Objetivo
Correção de erro em contabilização nos centros de custo débito nas Baixas de Duplicatas a Pagar
3 - Alteração
Foi feito um ajuste via código fonte para que mascare corretamente o centro de custo débito ao contabilizar Baixas de Duplicatas a Pagar para que encontre corretamente o centro de custo débito no sistema Contábil
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AG-8905
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Inconsistência » Limite de crédito não atualiza no cadastro da Pessoa
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1 - Menu
Agro3C > Cadastros Gerais > Pessoas > Manutenção > Aba Limite de Crédito;
2 - Objetivo
Inserção do limite de crédito validada automaticamente na gravação da inclusão, .
3 - Alteração
Ajustes no Cadastro de Pessoa para que o sistema recalcule o limite quando ocorrer alteração no limite de crédito por tipo de limite.
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AG-8897
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Inconsistência » Não contabiliza baixa de cheques gerados a partir de conta movimento com desconto
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1 - Menu
Finagro3C » Conta Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento
Finagro3C » Caixa/Bancos » Cheques Emitidos
ExpimpAgro3C » Processos Central da Contabilidade
2 - Objetivo
Corrigir a contabilização, pois foi verificado que ao gerar um cheque através de uma conta movimento e na baixa da conta movimento informar desconto, quando realizado a baixa do cheque emitido o mesmo não contabiliza.
3 - Alteração
Foi ajustado a contabilização, para que ela grave na ordem correta a baixa da conta movimento quando a baixa for em cheque e possuir desconto vinculado, dessa forma o sistema contabiliza de forma correta e automática, o que antes não acontecia pois como o sistema se perdia na ordem de gravar os lançamentos e acabava não contabilizando.
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AG-8789
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Inconsistência » Ajustes na Rotina Geração de Lançamentos de Inventário - Central da Contabilidade/ Aba Inventário
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1 - Menu
Expimpagro3C » Processos » Central da Contabilidade
2 - Objetivo
Contabilização do inventário de estoque
3 - Alteração
Ajustado a rotina para contabilização do inventário de estoque para que contabilize a diferença do valor do inventario entre Agro x Contabilidade
4 - Configuração
As contas contábeis são parametrizada em Estoque » Item » Item Conf. Contábil na Aba Inventário de Estoque
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AG-8684
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01300
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ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação das Movimentações de Combustíveis para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.
3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação das Movimentações de Combustíveis realizadas no módulo Petroshow e integradas ao sistema Agro para a rotina SPED » Cadastro » Combustíveis - Movimentação no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente, sendo a exportação realizada manualmente, como os demais registros periódicos.
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AG-8620
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01370
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ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação dos Bicos no Cadastro de Bombas do módulo PS-Gerencial do Petroshow para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.
3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação dos Bicos no Cadastros de Bombas do Petroshow, quando há integração com o sistema Agro para a rotina SPED » Cadastro » Combustíveis - Bombas no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente, sendo a exportação realizada manualmente, como os demais registros periódicos.
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AG-8618
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01360
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ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação dos Lacres no Cadastro de Bombas do módulo PS-Gerencial do Petroshow para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.
3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação dos Lacres no Cadastros de Bombas do Petroshow, quando há integração com o sistema Agro para a rotina SPED » Cadastro » Combustíveis - Bombas no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente, sendo a exportação realizada manualmente, como os demais registros periódicos.
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AG-8617
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01350
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ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação do Cadastro de Bombas do módulo PS-Gerencial do Petroshow para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.
3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação dos Cadastros de Bombas do Petroshow, quando há integração com o sistema Agro para a rotina SPED » Cadastro » Combustíveis - Bombas no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente, sendo a exportação realizada manualmente, como os demais registros periódicos.
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AG-8615
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Melhoria » Possibilitar o cálculo do KM final da viagem a partir da quantidade de KM rodados.
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Agro » Pessoas » Manutenção
2 - Objetivo
Permitir que seja calculado os valores inseridos nos campos “Leitura Final” e” Leitura Inicial” das viagens, a partir do valor apresentado no campo de “ Km Rodados”, facilitando o processo de verificação das informações apresentadas sobre a quilometragem nas rotas das viagens .
3 - Alteração
Adição campo Km Rodado nos registros de "Veículos por Rota", o qual é calculado a partir do calculo do “Leitura Final” , ” Leitura Inicial” . juntamente com a correção da mensagem a qual não estava exibindo as informações de "Leitura Inicial" e "Leitura Final"
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AG-8614
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » 01320
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ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação das Movimentações de Combustíveis para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.
3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação das Movimentações de Combustíveis realizadas no módulo Petroshow e integradas ao sistema Agro para a rotina SPED » Cadastro » Combustíveis - Movimentação no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente, sendo a exportação realizada manualmente, como os demais registros periódicos.
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AG-8412
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Monitor de Exportação Fiscal Online (ExpImp)
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ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar rotina de Monitor Exportação Fiscal Online 3.0 para a integração automática de documentos incluídos, alterados e deletados para o módulo Fiscal, sem necessidade de geração e importação de arquivo txt.
3 - Alteração
Realizada a criação da rotina Monitor Exportação Fiscal Online 3.0, para possibilitar o acompanhamento da importação dos documentos para o módulo Fiscal, conforme inclusão, alteração ou exclusão no módulo Agro3C de forma automática, ou manualmente para arquivos periódicos e reenvio de documentos para atualização de dados no Fiscal. O envio automático será realizado pela execução do job IntegracaoFiscal300, através da criação do processo no Agendador de Tarefas.
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AG-8359
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 2 » F0000 (Nota de Prestação de Serviço)
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ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação de Notas de Prestação de Serviço para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.
3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação de Notas de Prestação de Serviço do sistema Agro para as Movimentações de Saída no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos cadastros realizados, bem como as alterações nos cadastros já existentes e já integrados anteriormente.
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AG-8169
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Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 3 » H0000 (727)
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ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação do Inventário para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.
3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação do registro Inventário do sistema Agro para o cadastro de Inventário no sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0. Serão enviados os registros de inventário do período informado na exportação, atualizando registros já integrados anteriormente (desde que possuam mesmo identificador de origem da movimentação), sendo a exportação realizada manualmente, como os demais registros periódicos.
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AG-8005
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Inconsistência » Erro ao tentar salvar estorno da baixa de Cheques Recebidos
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FinAgro3C - Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Baixa/Estorno
2 - Objetivo
Ajustar a apresentação de erro ao salvar o estorno da baixa de cheques recebidos.
3 - Alteração
Realizada correção das validações executadas ao salvar o estorno da baixa dos cheques recebidos, para que o processo seja finalizado corretamente, sem apresentação de falhas.
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AG-7827
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Inconsistência » Utilizar mais de um item por grupo na execução do TSI
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Sementes » TSI » Executar TSI
2 - Objetivo
Permitir digitar manualmente 4 casas decimais na “Formulação Utilizada” no grupo “Realizado” e realizar as validações.
3 - Alteração
Ajustado para permitir digitar 4 casas decimais e realizado as validações.
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AG-7478
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Melhoria » Programação de pagamento » Baixa pelo acerto unificado
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FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento.
2-Objetivo
O objetivo desta implementação é possibilitar o acerto de duplicatas programadas pelo módulo de Acerto Unificado.
3-Alteração
Implementado na tela de acerto unificado as checkbox “Acertar Programação de Pagamento” e “Acertar Documentos Pendentes”, bem como os filtros “Programação Entre”. Além disso, foi implementado filtro por “Forma de Acerto”.
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AG-6512
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Melhoria » Programação de pagamento(consulta-estorno e baixa) [1/2]
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Documentação nas sub tarefas
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AG-4004
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Inconsistência » Código da cidade divergente no registro PA e CC na exportação para o fiscal
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ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows (Versão superior)
2 - Objetivo
Ajustar formato de exportação do código da cidade nos registros PA e CC do layout de exportação fiscal, para exportar corretamente os registros do cadastro de Cidades e da cidade das pessoas envolvidas na geração/entrada de notas.
3 - Alteração
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