Saiba como realizar as configurações iniciais da rotina Agro da Aba Custo/Estoque
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Descrição
Info |
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O cadastro da Configuração do Agro centraliza alguns controles relacionados às diversas rotinas que o módulo Agro fornece aos usuários. O sistema permitirá que exista apenas uma configuração por estabelecimento, sendo que esta deverá ser feita antes do uso efetivo do estabelecimento. Veremos a seguir o funcionamento da aba |
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Geral e seus respectivos campos. |
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Pré-Requisitos
Usuário com permissão para cadastros
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Passo-a-passo
A rotina pode ser acessada pelo módulo Agro3C através do caminho Configurações > Configuração > Agro
Vídeo tutorial
Configurações da aba Geral
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Dicionário de Dados [CONFRAGOE]
Coluna no Banco de Dados | Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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Código Custo CMV: | Informe o código do custo correspondente ao CMV (Custo da Mercadoria Vendida). Este custo será utilizado em relatórios e também na exportação contábil. | |
Cód Custo p/Estoq Negativo: | Defina qual é o custo que será utilizado como sendo o valor unitário em transferências e CMV nas operações de venda. | |
CMV Opcional: | Informe o código do custo opcional que será utilizado na ausência do custo médio para efetuar o cálculo no relatório de Rentabilidade dos Itens. | |
Custo da Compra: | Informe o código do custo da compra. | |
Margem Lucro: | Informar a porcentagem (%) de acréscimo sobre o custo (configurado no próximo campo) a ser considerado ao gerar as saídas. | |
Margem sobre o custo: | Informar o código do custo a ser considerado para o cálculo da Margem de Lucro. | |
Cód. Saldo A Fixar: | Informe Informe o código do Saldo A fixar que é utilizado para o controle de cereais que está depositado no estabelecimento, porém pertence ao produtor rural. | |
Cód. Saldo Físico: | Informe o código do saldo físico. | |
Código Saldo Disponível: | Informe o código do saldo disponível. | |
Código Saldo Pagamento Antecipado: | Informe o código do saldo de pagamento antecipado que será exibido na ficha financeira da pessoa. | |
Código Saldo de Troca de Dívida: | Informe código do saldo de troca de dívida que será exibido na ficha financeira da pessoa. | |
Código de Saldo Entrega Futura: | Informe o código de saldo da entrega futura que será exibido na ficha financeira da pessoa. | |
Código Saldo em Terceiro | Informe o código de saldo que representa a operação de notas em que é enviada a mercadoria para terceiros para fins de armazenagem, posteriormente, o terceiro devolve a mercadoria, emitindo desta forma uma nota fiscal de retorno ou é emitida a nota que representa a operação de retorno simbólico para a posterior efetivação da compra da mercadoria. | |
Saldo Consulta Preço: | Informe Informe código do Saldo a ser considerado na Consulta de preço. | |
Custo Consulta Preço: | Informe o código do Custo a ser considerado na Consulta de Preço. | |
Tabela Consulta Preço: | Tabela de preço padrão para ser exibido os preços na rotina Consulta de Preço. | |
Custo Comissão: | Informe o código de custo a ser considerado no cálculo de comissão | |
% Máx. Liberação Saldo Carta: | Informe o percentual máximo que poderá ser liberado o saldo do produtor que está bloqueado para comercialização devido à existência da Carta de Depósito. | |
Conf. NF Inv. Ter. em Posse: | Informe a configuração de nota que simboliza a operação de Entrada da Remessa de Terceiros. Será apurado o saldo dessas notas agrupando por pessoas e produtos e será exportado para o inventário do Fiscal para que posteriormente possa ser gerado o SPED. | |
Conf. NF Invent. Em Poder Terc: | Informe a configuração de nota que simboliza a operação de Saída da Remessa para Terceiros. Será apurado o saldo dessas notas agrupando por pessoas e produtos e será exportado para o inventário do Fiscal para que posteriormente possa ser gerado o SPED. | |
Rel. Pers. Consulta Preço: | O o sistema permite a criação de um relatório personalizado para ser utilizado na rotina de consulta de preço que fica localizada no menu Estoque 🡪 Item 🡪 Consulta de Preço. Informe neste campo o nome deste relatório personalizado. | |
Prioriza Custo Pedido p/CMVP: | Quando SIM, caso o pedido faturado possua um custo gerencial informado, o CMVP (Custo Medido de Venda Presente) da Nota será atualizado com este valor de custo. | |
Código da moeda p/Custo: | Defina o código da moeda para o controle de custo, o mesmo irá controlar a moeda informada na nota fiscal convertendo o custo para a moeda desejada. | |
Tipo de Correção Custo CMVP: | Define o tipo de correção do custo CMVP para correção do valor presente e futuro com cálculo simples ou composto. | |
Saldo Fixado: | Defina qual saldo será verificado, se está zerado ou negativo para realizar a gestão contábil do Estoque Negativo. Este campo impacta nas validações envolvendo o custo dos campos Cód. Custo p/Estoq. Negativo. | |
Saldo Devolução Venda: | Defina o saldo para calcular o custo das devoluções de venda. |
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Erros
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Comuns
A falta de parametrização inicial do sistema pode resultar na falta de informações para o controle assertivo, tanto para gerir estoque, custo e financeiro do sistema/estabelecimento.
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Benefícios
A configuração do Agro possibilita que controle estabelecimentos diferentes com parametrizações distintas;
Ao criar a configuração de um estabelecimento, a mesma configuração pode ser replicada para os demais estabelecimentos.
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Conheça Também
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Versão
LOTE
VERSÃO (Build)
VERSÃO BANCO DE DADOS
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Autor/Revisor |
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727 | 4.0.2104.1013 | 4021041155 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |