Chave | Resumo | Documentação |
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FISCO-1019 | FISCAL - Erro C500 SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo
Realizar ajuste, para que quando os campos Número Documento Ref, e Data Referenciada, referentes aos modelos 06 e 66 (NFE/NF3E), sejam montados como VAZIO “||” no arquivo nos registros C500, e não com zeros. 2 - Alteração
Adicionada validação para montagem dos campos conforme o layout do SPED. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-998 | Fiscal - Implementar apuração e geração da DMD-BA | 1 - Objetivo
Implementar configuração e Processo de geração do arquivo DMD. Criar um novo cadastro para configuração dos produtos para DMD/BA; Implementar processo de montagem do arquivo DMD; Para os registros tipo 01, será montado um para Produto DMD que possuir mercadoria relacionada na Configuração da DMD, e ainda, se a mesma teve ao menos uma nota de entrada ou saída, cuja CST de ICMS for terminada em 51 para alguma das mercadorias relacionadas; Produtos DMD que possuírem várias mercadorias, deverão ser agrupados por Produto e por cidade; Para os registros 02 e 03, serão montadas as notas encontradas para cada produto (Estes dois registros são considerados “filhos“ do registro 01). Os registros 02 e 03 serão montados por CIDADE, conforme o código do município. Deverão ser agrupadas as totalizações por mercadoria de acordo com o produto, por cidade, conforme a cidade de cada pessoa da nota;
2 - Alteração
Incluído nova tela e tabela de cadastro e controle das informações da DMD BA.
Incluída consulta de retorno das informações dos Registros 01, 02 e 03 do arquivo da DMD BA.
Incluído menu de acesso ao processo de geração do arquivo das informações da DMD BA. 3 - Configurações Necessárias
No menu: Cadastros específicos >> Configuração DMD-BA, vai listar a tabela de produtos da geração do arquivo. Dentro dela será realizado o vinculo com as mercadorias.
No menu: Processos >> DMA/DMD - BA >> DMD >> Grava Arquivo, é apresentado a tela de geração do arquivo. Para montagem da das informações o sistema vai verificar as mercadorias informadas no cadastro de produtos da DMD, e varer as notas como CST termina em 51 para aquelas mercadorias e monta-las. |
FISCO-997 | Contábil - Corrigir execução das JOB Reprocessamento e Consistência/Processamento para não gerar conflito com as tratativas de auditoria do Contábil | 1 - Objetivo
Ajustar a execução das Jobs "Reprocessa Lançamentos" e "Consiste/Processa", para que passem os parâmetros corretos, conforme a implementação da Auditoria interna do contábil. 2 - Alteração
Corrigida passagem dos parâmetros da chamada do processo do servidor, para evitar conflito com as tratativas de Auditoria do Contábil. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-996 | Fiscal - Ajustar importação do JSON Registro 1600 | 1 - Objetivo
Ajustar a importação do registro 1600/1601, para os casos onde a importação é no mês 2, o sistema considere a data correta, ao invés de tentar passar o dia 31. 2 - Alteração
Alterado para buscar o ultimo dia do mês para realizar a validação do período. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-992 | Fiscal - Ajustar retorno da Chave do CTE de saída na conciliação com Construshow | 1 - Objetivo
Ajustar a consulta de retorno dos documentos do sistema gerencial Construshow, para que, no retorno da chave de acesso do documento do tipo CTE, de saída, seja retornado somente os números, sem a informação do prefixo CTE que existe no banco de dados, para que assim realize a comparação da forma correta. 2 - Alteração
Incluída tratativa no campo da Chave de Acesso dos Documentos Fiscais para retornar somente os números. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-981 | Fiscal - Erro de Ordenação dos registros dos Itens das notas ao Gerar SPED ICMS/IPI | 1 - Objetivo
Ajustar a ordenação na montagem dos itens da nota (C170, C180 e filhos), na montagem do arquivo SPED ICMS/IPI. 2 - Alteração
Adicionado campo de sequência (SEQITEM) no ordenamento. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-964 | Fiscal - Ajustar a montagem das informações no registro 2010 do Reinf quando o contratante dos Serviços é uma CNO | 1 - Objetivo
Ajustar a montagem das informações no registro 2010 do Reinf quando existir um CNO. Incluir na pré validação da aba Serviços Tomados: "Para o tipo Obra Construção 0, não deve ser informado o número do CNO" (será listada sempre que em um documento que será tratado no R-2010, estiver preenchido o campo CNO, e o campo Obra Construção estiver com a opção 0.); "Deve ser informado o CNO para tipo Obra Construção diferente de 0" (será listada sempre que em um documento que será tratado no R-2010, não estiver preenchido o campo CNO, e o campo Obra Construção estiver com uma opção diferente de 0.); "Tipo Obra Construção deve ser preenchido" (será listada sempre que em um documento que será tratado no R-2010, não estiver preenchido o campo Obra Construção.);
2 - Alteração
Alteradas colunas e consultas do R2010 para retornar os campos CNO e Ind Obra.
Adicionada pré validação dos campos "CNO" e "Ind Obra" no registro R2010. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-995 | Fiscal - Tratar para que reimportações/exclusões de documentos vinculados ao patrimônio intefiram nos bens pendentes | 1 - Objetivo
Ajustar as exclusões de documentos, para que, se o documento estiver vinculado a um bem patrimonial em Integração, para que também o bem em questão seja excluído da tela de integração de bens.
O vinculo deve ser verificado através do IDORIGEM do documento.
Caso o IDORIGEM da nota esteja vazio ou null, então o vínculo deve ser feito através da combinação ESTAB + ESPECIE + SERIE + NOTA + PESSOA. Deve ser feito para exclusões manuais ou via processo de exclusão; 2 - Alteração
Incluída validação para não deixar excluir a nota sem excluir antes o bem;
Incluída validação da Despesa de Construção em Andamento para quando a Nota Fiscal a ser importada já possuir vinculo com uma construção, não possibilite excluir a mesma;
Ajustado para não duplicar a integração de bens, quando reimportado arquivos texto. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-989 | Fiscal - Implementar Alteração do Layout da DIRF 2022 | 1 - Objetivo
Ajustar a montagem do registro Identificador DIRF, mais especificamente o campo 6 - Identificador da Estrutura do Layout, para que passe a montar neste campo, quando o ano calendário informado for 2021, a informação XJFSFHB. 2 - Alteração
Incluído geração do código do layout para o Ano 2021. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-983 | Fiscal - Ajustar Saldo Credor na emissão do relatório, Registro de Apuração de ICMS. | 1 - Objetivo
Ajustar a montagem dos campos "Saldo Credor Anterior" e "Saldo Credor a Transportar", para que quando emitido o Registro de Apuração de ICMS com mais de um mês selecionado, que retorne o valor correto do saldo credor, não multiplicando esse valor pela quantidade de meses selecionados. 2 - Alteração
Corrigida atribuição do Valor do "Saldo Credor Anterior" para não multiplicar o retorno pela quantidade de meses selecionados. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-994 | Fiscal - Corrigir processo de Alteração em Massa de Obs de Lançamentos Fiscal (C197/D197) | 1 - Objetivo
Corrigir processo de alteração em massa quando no mesmo cadastro de alteração em massa existir mais de um critério de alteração;
Ajustar a geração do arquivo SPED ICMS/IPI, para na montagem dos registros C195 e C197 em seja montado na ordem conforme o manual. 2 - Alteração
Alterado para adicionar vários C195 quando os códigos de ajuste forem iguais;
Adicionado campo para ordenar a montagem corretamente. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-991 | Contábil - Corrigir a montagem dos registros de identificação dos períodos no arquivo da ECF | 1 - Objetivo
Ajustar a montagem dos registros de identificação dos período (N030/M030 e demais) para respeitar quando a data da situação especial for no primeiro mês do trimestre, o sistema deve montar o período correspondente a data no campo Data da Situação Especial/Evento. 2 - Alteração
Alterado método de geração de períodos da ECF para que monte corretamente os registros de identificação dos períodos dos Registros N030/M030 e demais. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-988 | Fiscal - Ajustar validação do evento R-2010 do Reinf | 1 - Objetivo
Alterar validação do evento R-2010, para aceitar até 0,05 centavos de diferença no valor do imposto para menos. 2 - Alteração
Alterada validação do valor de diferença do calculo do 2010 para aceitar até 5 centavos de margem para menos. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-987 | Fiscal - Ajustar campo CST do registro 1050 do SPED Contribuições | 1 - Objetivo
Ajustar para que quando informado no campo tributação, uma CST que contem o zero antes, o sistema ignore o zero e retorne o código da tributação referente aquela CST informada, assim como faz na tela de manutenção de impostos das notas, na aba do PIS/COFINS;
Ajustar a consulta F3, para que busque apenas os cadastros das tributações de PIS/COFINS 2 - Alteração
Ajustado a consulta para que ignore o zero e retorne o Código da Tributação referente aquela informada no campo Tributação;
Ajustado na consulta F3 do campo Tributação, para que busque apenas os cadastros das tributações de PIS/COFINS. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-986 | Patrimônio - Ajustar o tamanho do campo CCENTROCUS da procedure PINSEREBEMDEST | 1 - Objetivo
Ajustar a procedure "PINSEREBEMDEST", aumentando o tamanho do campo de centro de custos "CCENTROCUS" de 6 caracteres para 10 caracteres, que é o tamanho máximo que tem um centro de custos. 2 - Alteração
Alterado tamanho do campo Centro de Custos para 10 caracteres. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-982 | Contábil - Permitir grande seleção de estabelecimentos no registro 0000 da ECF | 1 - Objetivo
Ajustar o cadastro do registro 0000 da ECF, para que permita cadastrar com uma grande quantidade de estabelecimentos selecionados. 2 - Alteração
Alterado tamanho do campo do parâmetro de entrada dos Estabelecimentos para 4000 caracteres. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-979 | Contábil - Implementar validação na referenciação do plano de contas Anterior pelo processo de Importação dos Dados da ECD. | 1 - Objetivo
Ajustar a referenciação do plano de contas anterior, pelo processo de importação da ECD pra não deixar salvar quando informado uma conta do plano anterior para duas os mais contas do plano atual.
Ajustar para que, a referenciação de plano anterior, não limite o número de contas a serem referenciadas. 2 - Alteração
Ajustado processo de referenciação e ajustado o limite de tamanho. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-945 | Fiscal - Ajustar a montagem do registro C170 do SPED Contribuições | 1 - Objetivo
Ajustar a montagem do registro C170 na geração do arquivo SPED Contribuições, para que passe a montar os itens constante nas notas de forma individualizada e não mais agrupando quando existe dois ou mais códigos iguais. 2 - Alteração
Alterado retorno do Registro C170 para que passa a apresentar as informações de forma individualizada. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-890 | Fiscal - Aumentar o campo Complemento para 255 caracteres | 1 - Objetivo
Aumentar para 255 a quantidade de caracteres aceitável pelo campo complemento na aba “informações complementares” e na aba “Obs do Lançamento Fiscal”, para que vá para o SPED ICMS/IPI todas as informações destacadas pelo cliente na nota Fiscal. 2 - Alteração
Alterado tamanho do campo "Desc. complementar" (COMPLEMENTO) das Abas “Informações Complementares” e “Obs. do Lançamento Fiscal” para 255 caracteres. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-876 | Contábil - Termo de Autenticidade | 1 - Objetivo
Ajustar a emissão do termo de autenticidade dos relatórios, para que ele emita quando vinculado à um CNPJ no cadastro do estabelecimento de forma correta, visto que no cadastro do Responsável há a possibilidade de cadastrar pessoa jurídica. 2 - Alteração
Alterado tamanho do retorno do campo "CNPJ/CPF" do Responsável (RESPCPF) para 14 caracteres. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-956 | Fiscos - Ajustar portal de solicitação dos atualizadores para tratar separação das unidades Talent e Fisco | 1 - Objetivo
Ajustar o portal para suportar solicitações de atualizadores dos sistemas Fisco e Talent, além de implementar melhorias de usabilidade no mesmo, como: Ajustar o mecanismo de postagem das versões, para facilitar ao usuário realizar este procedimento; Transferir toda a estrutura para o servidor do Ponto Job; Realizar ajustes tecnológicos para ferramentas já utilizadas na unidade, a fim de facilitar possíveis manutenções futuras; Criar controle de acesso, com usuário e senha.
2 - Alteração
Realizadas alterações para utilizar o link de solicitação do atualizador da forma nova. 3 - Configurações Necessárias
Link do portal: http://140.238.239.8:3010/ |
FISCO-856 | Patrimônio - Vincular despesa construção em andamento a uma construção ja finalizada. | 1 - Objetivo
No momento em que for vincular uma despesa a uma construção já finalizada, o sistema não mostre mais a opção da construção: Que a construção já finalizada não apareça mais na consulta F3, e que quando informado manual o código da construção no campo construção apareça a descrição ”Construção já finalizada”. Que o sistema não deixe salvar se o código da construção já finalizada estiver informado no campo construção, aparecendo na inconsistência a mensagem ”Construção já finalizada”.
Ajustar a inclusão do bem quando finalizar uma construção em andamento para que retorne 1 na quantidade, atualmente quando finalizada a construção o campo quantidade é preenchido com o número da quantidade de notas vinculadas a construção. 2 - Alteração
Efetuado ajuste na consulta de construções para não mostrar as construções finalizadas.
Ajustado a finalização das construções em andamento. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-733 | Fiscal - Implementar conciliação de Funrural na Conciliação Fiscal | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário realizar a conciliação das informações do Funrural entre o sistema Agro e o sistema Fiscal, para Conferência do Reinf. 2 - Alteração Adicionados campos dos impostos e contas do Funrural; Alterado para buscar os valores do Funrural; Adicionada validação dos impostos de Funrural e alterada forma de somar os valores totais; Adicionadas opções e campos para os impostos do Funrural.
3 - Configurações Necessárias
No menu: Cadastros gerais >> Configurações gerais do fiscal >> Config. da conciliação, foi criado os impostos de CP,RAT e SENAR, referentes ao Funrural. Nestes cadastros é preciso informar os seguintes campos: No menu: Processos >> Conciliação Fiscal, após a execução da rotina será apresentado na parte inferior, os campos referentes aos valores de CP, RAT e SENAR, com o valor apurado no gerencial e no Fiscal.
Também pode ser executado filtrando por um imposto específico, detalhando as suas notas, pela aba "Impostos", localizada na parte superior da tela. |
FISCO-658 | Patrimônio >> Preencher base de PIS/COFINS por aquisição a partir das notas | 1 - Objetivo
Possibilitar ao usuário o preenchimento automático da informação, quando contida na nota fiscal de origem.
Alterar a Ordem dos campos “Crédito Pis/Cofins“ e “Base de Cálculo p/ crédito sobre aquisição”, deixando o campo “Crédito Pis/Cofins“ como terceiro campo em tela.
Incluir a montagem automática do campo “Base de Cálculo p/ crédito sobre aquisição” da aba Ativo Imobilizado, usando as informações contidas na sub aba Notas Fiscais no cadastro do bem. Assim quando na aba Ativo Imobilizado for preenchido o campo “Crédito Pis/Cofins“ com a opção Aquisição, o sistema deve verificar se na sub aba Notas Fiscais, existem documentos cadastrados com valor nos campos PIS e COFINS, se encontrar deve levar a somatória do campo “Valor Total” dos registros encontrados para alimentar o campo “Base de Cálculo p/ crédito sobre aquisição”. Se existir documentos cadastrados na sub aba Notas Fiscais no cadastro do bem, mais não existir valor nos campos de PIS e COFINS, o sistema deve deixar o campo “Base de Cálculo p/ crédito sobre aquisição” com zero.
2 - Alteração
Alterada a Ordem dos campos "Crédito Pis/Cofins" e "Base de Cálculo p/ crédito sobre aquisição". Incluída a montagem automática do campo "Base de Cálculo p/ crédito sobre aquisição" da aba Ativo Imobilizado, usando as informações contidas na Sub Aba "Notas Fiscais" somente quando os documentos possuírem valores de PIS e COFINS. 3 - Configurações Necessárias
Ter as informações de créditos na sub aba de Notas Fiscais. |
FISCO-362 | Fiscal - Atrelar rotinas de Duplicatas à parâmetro da tabela VSPLUGIN | 1 - Objetivo
Criar um novo Plugin para ocultar as seguintes rotinas, que envolvem duplicatas: Notas de Entrada, aba Duplicatas a Pagar; Notas de Saída, Aba Duplicatas a Receber; Prestações de Serviço, Aba Duplicatas a Receber; Menu Financeiro.
2 - Alteração
Incluído Plugin para mostrar/ocultar as informações referente as Duplicatas a Receber e as Duplicatas a Pagar. 3 - Configurações Necessárias
Quando estiver informado 0 as rotinas e abas citadas serão ocultadas. Quando estiver com 1, continuará como é hoje. |
FISCO-899 | Contábil - Melhoras de Usabilidade do Lalur/Lacs | 1 - Objetivo
Ajustar a inclusão de novas linhas das abas "Parte A - Demonstração do Lucros Real" e "Demonstração da Base de Cálculo da CSLL" para que, quando clicado no botão incluir, já carregue a tela de procura F3, e o usuário procure pela conta e confirme.
Também ajustar a sequencia de inclusão para que ordene automaticamente as linhas, de acordo com os códigos informados nas abas citadas acima. 2 - Alteração
Efetuado ajuste para que ao incluir um novo código o sistema já abra a tela de pesquisa, e depois disso já salve ordenando na posição correta. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |
FISCO-737 | Fiscal - Ajustar processo de Cálculo do REINF | 1 - Objetivo
Ajustar para que quando executado Passo a Passo da Reinf, o sistema faça o cálculo do Funrural somente quando não existir um cálculo na aba FunRural da nota, se já existir alguma informação, o sistema não deve gerar um novo, independente da informação na manutenção de impostos aba Funrural.
Na tela, na aba Funrural o cálculo ficar em cor verde quando vier por Integração ou importação de arquivo TXT, quando for calculado pelo Fiscal continuar na cor preta. 2 - Alteração
Criado campo do tipo de integração e validações das cores.
Ajustado processo de calculo para somente realizar quando não houver nada calculado. 3 - Configurações Necessárias
Não há. |