Gerar nestas Formas de Pagto.

Informe quais as formas de pagamentos serão inicializadas por padrão no acerto financeiro da nota fiscal, permitindo que no momento da emissão da nota o usuário escolha qual forma de pagamento será utilizada.

Aceitar estas Formas de Pagto.

Informe as formas de pagamento que serão aceitas para as notas fiscais que utilizarem esta configuração de nota fiscal.

Forma de Parcelamento

Informe a forma de parcelamento que será inicializada no acerto financeiro de Duplicatas a Receber e a Pagar.

Gera Vencto. Pela Data de Ent.

Gera o vencimento pela data de entrada.

Pedir Lancto. Financeiro

Informe Sim para que o sistema exiba a tela do lançamento financeiro quando a nota fiscal utilizar a forma de pagamento à Vista.

Emitir Cheque na Fixação

Se permite gerar cheque a partir da fixação de preço.

Jur/Desc Doctos Pendentes

Informe Sim para que o sistema calcule o valor de juros e descontos para os documentos exibidos na tela do acerto financeiro da Baixa de Documentos Pendentes da nota fiscal.

Inicia Situação Duplicata

Informe Sim para que o sistema inicialize nas duplicatas a situação definida na tela do cadastro do Usuário (Parâmetros) localizada no menu Configurações > Configuração > Usuário (Parâmetros) > Informações Normais > Situação Duplicata.

Devolução Sistema Troca

O sistema oferece o controle do Sistema Troca, este processo consiste em efetuar uma Venda de Insumos e conforme a Proporção Sistema Troca, o sistema gera um Contrato contendo a Commodity, que neste caso é um cereal, correspondente ao valor total de Insumos. Caso ocorra uma devolução destes insumos entregues, o sistema deverá realizar a baixa proporcional desta quantidade do contrato. Para efetuar este controle na Configuração de Nota da Devolução, informe Sim no campo Devolução Sistema Troca.

Apenas Doctos da Origem Contrato

Informe Sim para que somente exibam na tela de baixa de documentos pendentes os documentos financeiros dos contratos que estão sendo movimentados na nota fiscal.

Tipo Conta Movto Bx Docto Pend

Informe o tipo de conta movimento que será utilizado para baixar documentos pendentes (Débito e Crédito).

Realiza Baixa de Provisão ?

Permitirá o usuário realizar baixas de provisões pendentes, com o valor financeiro da nota.

Utiliza Sistema Troca

Informe Sim para que ao salvar a nota fiscal o sistema gere o contrato utilizando a configuração do contrato informada no campo Código Conf. Contrato, conforme o item informado no campo Item Troca e na quantidade calculada com base na proporção do sistema troca (Estoque > Item > Proporção Sistema Troca).

Código Conf. Contrato

Informe a Configuração de Contrato a ser gerada caso esta configuração utilize sistema troca.

Item Troca

Informe o código do item que será gerado no Contrato do Sistema Troca.

Dados Forma Pagto. da Pessoa

Informe Sim para que o sistema priorize para ser inicializado na nota fiscal os dados da forma de pagamento informados no cadastro da pessoa.

Doc. Pendente de Outros Estabs.

Informe Sim para que no acerto financeiro da nota fiscal o sistema permita que ocorra a baixa de documentos pendentes gerados em outros estabelecimentos.

Descontar Documentos Pendentes

Informe Sim para que o sistema permita que no acerto financeiro da nota fiscal ocorra a baixa de documentos pendentes.

Doc. Pendentes NF Origem

Escolha se no acerto financeiro da nota fiscal serão priorizados os documentos pendentes da nota fiscal de origem, se aceitará somente a baixa de documentos pendentes da nota fiscal de origem ou que permita a baixa de todos os documentos pendentes.

Obriga Baixa de Doctos. Pend.

Informe Sim para tornar obrigatório a baixa de documentos pendentes.

Autoriza Salvar sem Bx. Pend.

Caso estiver informado Sim no campo Obriga Baixa de Doctos. Pend. poderá ser configurado neste campo que se o usuário não baixar documentos pendentes, o mesmo possa realizar uma solicitação para um usuário com acesso superior. Esta definição de acesso para autorizar é feita no menu Configurações > Configuração > Usuários (Parâmetros) > Guia Nota Fiscal > Autoriza NF Sem Baixa de Documento Pendente.

Considerar Dup. a Pagar

Informe Sim para que o sistema considere Duplicatas a Pagar pendentes no acerto financeiro.

Situações Duplicata a Pagar

Escolha quais situações serão consideradas as Duplicatas a Pagar na baixa de documentos pendentes.

Considerar Dup. a Receber

Informe Sim para que o sistema considere Duplicatas a Receber pendentes no acerto financeiro.

Situações Duplicata a Receber

Escolha quais situações serão consideradas as Duplicatas a Receber na baixa de documentos pendentes.

Considerar Conta Movimento

Informe Sim para que o sistema considere lançamentos em conta movimento que estiverem pendentes para o acerto financeiro da nota fiscal.

Tipos de Conta Movimento

Escolha quais tipos de lançamentos em conta movimento serão considerados na baixa de documentos pendentes da nota fiscal.

Baixar Doc. Pend. por Ordem de

Escolha se a ordem de exibição dos documentos pendentes será por Data de Vencimento ou Empresa + Data de Vencimento.

Carrega Centro de Custo

Informe Sim para que o sistema carregue no acerto financeiro da nota fiscal o Centro de Custo que estiver informado no módulo Finagro no menu Configurações > Configuração > Gerais > Guia Centro de Custo > Centro de Custo Lançamentos Financeiros.

Obriga Baixa Doc. Pend. Vencid

Obriga baixa de documentos pendentes vencidos.

Obriga Informar Pré-Class

Obrigar informar Pré-Classificação FinanceiraNome do Desconto

Informe a descrição do desconto que será utilizado na impressão do DANFE e também alguns relatórios que demonstram os dados pertinentes a este tipo de cobrança.

Descontar no Valor ou Qtde.

Escolha se a aplicação do desconto do serviço será em Quantidade ou em Valor.

Percentual de Desconto

Informe o percentual de desconto a ser aplicado nas notas configuradas para cobrar serviço de armazenagem.