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Código Saldo Verificar

Informe o código do saldo de estoque que será verificado ao digitar o item da nota fiscal. Este controle é utilizado nas notas de Venda de Mercadoria, neste caso é informado o saldo da Venda Futura, com isso, será verificado se existe saldo de Venda Entrega Futura para o produto e para a pessoa da nota fiscal, confirmando esta validação o sistema alertará ao usuário a existência deste saldo.

Nf produtor no Romaneio p/ Nf

Informe Sim para tornar obrigatório que exista informado o número da NFP (Nota Fiscal do Produtor) nos Romaneios que estiverem vinculados Gerar nestas Formas de Pagto.

Informe quais as formas de pagamentos serão inicializadas por padrão no acerto financeiro da nota fiscal, permitindo que no momento da emissão da nota o usuário escolha qual forma de pagamento será utilizada.

Aceitar estas Formas de Pagto.

Informe as formas de pagamento que serão aceitas para as notas fiscais que utilizarem esta configuração de nota fiscal.

Pedir Cód. Barras NF Produtor?

Define se o campo que permite a leitura do código de barras da NF do produtor estará ou não visível ao usuário na rotina de emissão de notas fiscais.

Referencia Nota de ProdutorForma de Parcelamento

Informe a forma de parcelamento que será inicializada no acerto financeiro de Duplicatas a Receber e a Pagar.

Gera Vencto. Pela Data de Ent.

Gera o vencimento pela data de entrada.

Pedir Lancto. Financeiro

Informe Sim para que o sistema referencie a NFP (Nota Fiscal do Produtor Rural).

Valida duplicidade NFP

Define se o Sistema validará série e número duplicados de Nota Fiscal de Produtor.

Obriga Nf de Produtor na Nota

Informe Sim para tornar obrigatório a NFP na nota fiscal.

Carrega NF Produtor Origemexiba a tela do lançamento financeiro quando a nota fiscal utilizar a forma de pagamento à Vista.

Emitir Cheque na Fixação

Se permite gerar cheque a partir da fixação de preço.

Jur/Desc Doctos Pendentes

Informe Sim para que o sistema carregue o número da NFP que foi informada na nota de origem. Este controle é utilizado quando as notas que utilizam esta configuração são geradas a partir de outras notas, por exemplo, a Fixação de Preço que é feita a partir da Compra a Fixar.

Faz Controle do NSU

Informe Sim para que as notas fiscais que utilizarem esta configuração façam o controle do NSU (Número Sequencial Único).

Mais informações poderão ser obtidas no site: http://www.sef.sc.gov.br .

Validar Data Bloq CNPJ/End

Informe Sim para que o sistema faça o bloqueio das notas quando o cliente estiver com o CNPJ ou Endereço bloqueado. Este controle é utilizado pelos Estados que fornecem o arquivo que disponibiliza qual é a situação da Pessoa e conforme o modelo é possível que o mesmo seja importado pelo sistema e caso a situação da pessoa estiver Bloqueada, o sistema atualizará a data contida no arquivo no campo específico para esta finalidade no cadastro da pessoa.

Desconto Funrural

Com o objetivo de atender a IN (Instrução Normativa) do INSS nº 100 de 18/12/2003, estabelece que a Cooperativa ao efetuar uma Venda Exportação (CFOP: 7101, 7102 e 7106), poderá se utilizar dos Créditos para abater INSS na Compra de seus associados, na quantidade equivalente à Venda. Portanto, por exemplo, o percentual do FUNRURAL composto pela alíquota de 2,3% é reduzido para 0,3%, recebendo um incentivo de 2%.

% Incentivo Funr. Exportação

Informe neste campo o percentual de redução obtido pelo incentivo de exportação.

Pedir Cliente p/Imp na NF

Informe Sim para que o sistema habilite na nota fiscal o campo para que o usuário informe o cliente para impressão, ou seja, além do cliente que já existe na nota fiscal, o sistema mostra este novo campo.

Cliente p/ Imp. Acerto Financ.

Informe Sim para que o sistema gere o acerto financeiro para a pessoa informada no campo Cliente p/Impressão da nota fiscal.

Grupo Pessoa Cliente p/Imp.

Caso informado um grupo neste campo, o sistema somente aceitará clientes para impressão que estiverem vinculados ao mesmo grupo de pessoa do cliente da nota fiscal.

Cliente p/ Imp. Receituário

Informe Sim para que o cliente impressão seja impresso no Receituário Agronômico.

Aplicar % de Diferença Tabelas

Informe Sim para que o sistema aplique nas notas que utilizarem essa configuração o percentual de cobrança dos serviços de Taxa de Armazenagem. Além disso, as movimentações destas notas serão exibidas em relatórios específicos dos Serviços do Armazém.

Imprime Grupo Familiar

Informe Sim para imprimir o nome das pessoas definidas como sendo pertencentes ao Grupo Familiar da pessoa da nota fiscal.

Iniciar Dados Carga Ped. Nota

Informe Sim para que os dados da carga informada no Pedido sejam inicializados para a nota fiscal, como, por exemplo, a Transportadora e a Placa do Veículo.

Prazo Mínimo Pedidos

Informe o número de dias que será considerado o prazo mínimo para que o pedido possa ser faturado, ou seja, caso for informado 10 dias neste campo, no A partir de das notas que utilizarem esta configuração somente será mostrado os pedidos emitidos a mais de 10 dias.

Utiliza Canal de Venda

Informe Sim para que o sistema habilite na nota fiscal o campo para informar o código da pessoa que representa o Canal de Venda.

Obriga Pessoa Prod. Rural?

Informe Sim para que o sistema obrigue que a pessoa da nota fiscal seja Produtor Rural.

Imprime Matrícula Associado

Informe Sim para imprimir a Matrícula do Associado nos Dados Complementares da nota fiscal.

Ignorar Configuração CND

Define se esta configuração de nota realizará as validações de CND definidas nas configurações Gerais(apenas para empresas do estado do MT).

Importa Cotton

Define se importa informações de pluma, fibrilha e caraço do PSGA Cotton para a nota fiscal.

Utiliza Procurador

Marcando “Sim”, será possível vincular um procurador na Nota Fiscal. Ao marcar a opção Sim, será habilitada uma aba Procurador na nota fiscal e será replicado o procurador para os documentos financeiros.

Obriga NFP em Lotes de Semente

Define se obrigará informar os dados da nota fiscal do produtor em lotes de Semente.

Imprime Embalagem na Danfe

Imprimir na Danfe as informações do local de devolução das embalagens vazias de Agrotóxicos.

Imprime Análise do Leite?

Marque como "sim" para apresentar na impressão da Nota Fiscal a média geométrica trimestral dos exames de CCS e CPP (Conforme a IN 76 e 77).

NF Ajuste Saldo Invnt. Estoque

Esta Configuração de Nota é de ajuste de saldo de Inventário de Estoque?calcule o valor de juros e descontos para os documentos exibidos na tela do acerto financeiro da Baixa de Documentos Pendentes da nota fiscal.

Inicia Situação Duplicata

Informe Sim para que o sistema inicialize nas duplicatas a situação definida na tela do cadastro do Usuário (Parâmetros) localizada no menu Configurações > Configuração > Usuário (Parâmetros) > Informações Normais > Situação Duplicata.

Devolução Sistema Troca

O sistema oferece o controle do Sistema Troca, este processo consiste em efetuar uma Venda de Insumos e conforme a Proporção Sistema Troca, o sistema gera um Contrato contendo a Commodity, que neste caso é um cereal, correspondente ao valor total de Insumos. Caso ocorra uma devolução destes insumos entregues, o sistema deverá realizar a baixa proporcional desta quantidade do contrato. Para efetuar este controle na Configuração de Nota da Devolução, informe Sim no campo Devolução Sistema Troca.

Apenas Doctos da Origem Contrato

Informe Sim para que somente exibam na tela de baixa de documentos pendentes os documentos financeiros dos contratos que estão sendo movimentados na nota fiscal.

Tipo Conta Movto Bx Docto Pend

Informe o tipo de conta movimento que será utilizado para baixar documentos pendentes (Débito e Crédito).

Realiza Baixa de Provisão ?

Permitirá o usuário realizar baixas de provisões pendentes, com o valor financeiro da nota.

Utiliza Sistema Troca

Informe Sim para que ao salvar a nota fiscal o sistema gere o contrato utilizando a configuração do contrato informada no campo Código Conf. Contrato, conforme o item informado no campo Item Troca e na quantidade calculada com base na proporção do sistema troca (Estoque > Item > Proporção Sistema Troca).

Código Conf. Contrato

Informe a Configuração de Contrato a ser gerada caso esta configuração utilize sistema troca.

Item Troca

Informe o código do item que será gerado no Contrato do Sistema Troca.

Dados Forma Pagto. da Pessoa

Informe Sim para que o sistema priorize para ser inicializado na nota fiscal os dados da forma de pagamento informados no cadastro da pessoa.

Doc. Pendente de Outros Estabs.

Informe Sim para que no acerto financeiro da nota fiscal o sistema permita que ocorra a baixa de documentos pendentes gerados em outros estabelecimentos.

Descontar Documentos Pendentes

Informe Sim para que o sistema permita que no acerto financeiro da nota fiscal ocorra a baixa de documentos pendentes.

Doc. Pendentes NF Origem

Escolha se no acerto financeiro da nota fiscal serão priorizados os documentos pendentes da nota fiscal de origem, se aceitará somente a baixa de documentos pendentes da nota fiscal de origem ou que permita a baixa de todos os documentos pendentes.

Obriga Baixa de Doctos. Pend.

Informe Sim para tornar obrigatório a baixa de documentos pendentes.

Autoriza Salvar sem Bx. Pend.

Caso estiver informado Sim no campo Obriga Baixa de Doctos. Pend. poderá ser configurado neste campo que se o usuário não baixar documentos pendentes, o mesmo possa realizar uma solicitação para um usuário com acesso superior. Esta definição de acesso para autorizar é feita no menu Configurações > Configuração > Usuários (Parâmetros) > Guia Nota Fiscal > Autoriza NF Sem Baixa de Documento Pendente.

Considerar Dup. a Pagar

Informe Sim para que o sistema considere Duplicatas a Pagar pendentes no acerto financeiro.

Situações Duplicata a Pagar

Escolha quais situações serão consideradas as Duplicatas a Pagar na baixa de documentos pendentes.

Considerar Dup. a Receber

Informe Sim para que o sistema considere Duplicatas a Receber pendentes no acerto financeiro.

Situações Duplicata a Receber

Escolha quais situações serão consideradas as Duplicatas a Receber na baixa de documentos pendentes.

Considerar Conta Movimento

Informe Sim para que o sistema considere lançamentos em conta movimento que estiverem pendentes para o acerto financeiro da nota fiscal.

Tipos de Conta Movimento

Escolha quais tipos de lançamentos em conta movimento serão considerados na baixa de documentos pendentes da nota fiscal.

Baixar Doc. Pend. por Ordem de

Escolha se a ordem de exibição dos documentos pendentes será por Data de Vencimento ou Empresa + Data de Vencimento.

Carrega Centro de Custo

Informe Sim para que o sistema carregue no acerto financeiro da nota fiscal o Centro de Custo que estiver informado no módulo Finagro no menu Configurações > Configuração > Gerais > Guia Centro de Custo > Centro de Custo Lançamentos Financeiros.

Obriga Baixa Doc. Pend. Vencid

Obriga baixa de documentos pendentes vencidos.

Obriga Informar Pré-Class

Obrigar informar Pré-Classificação Financeira.