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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade | |||
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Embalagem | Informe o código da embalagem padrão que será inicializada para os itens da nota fiscal. | |||
Prioriza Local Est. | Prioriza o local de estoque do documento de origem selecionado. Caso não exista vínculo com esse doc., utiliza a regra automática, ou seja, carrega o local do doc. de origem ou do cadastro do item quando for inclusão manual. | |||
Informa Local no a partir de? | Define o local de estoque nos itens do a partir de. | |||
Estab. Local de Estoque | Informe o código do estabelecimento que buscará o cadastro do local de estoque a ser utilizado nas notas fiscais. | |||
Local de Estoque | Informe o código do local de estoque a ser inicializado para os itens da nota fiscal. | |||
Saldo que Não Permite Negativo | Informe o código do saldo que não permitirá ficar negativo. | |||
Valida Saldo Negativo por | Define se o saldo que não permite negativo é por local de estoque ou por estabelecimento. | |||
Complemento Item (A partir De) | Para as notas fiscais que forem geradas a partir de outra nota, escolha se o complemento primeiramente deverá ser carregado da nota de origem e caso não tiver busca do cadastro do item, se carregará sempre do cadastro do item ou se não carregará o complemento. | |||
Atualizar Pessoa nos Itens | Utilizado para os controles de Compras, informe Sim para que ao salvar a nota fiscal, seja atualizado no cadastro do item o código da pessoa (fornecedor) informado na nota fiscal. | |||
Utiliza Código de Barras | Informe Sim para que fique habilitado o código de barras no grid dos itens da nota fiscal. Pela leitura do código de barras poderão ser carregados os itens na nota fiscal. | |||
Item Cotado Exige Pedido Venda | Informe Sim para obrigar que a nota fiscal seja a partir de Pedido para os itens que utilizam cotação de preço. | |||
Mostrar Item Similar? | Informe Sim para que o sistema mostre os itens similares no “A partir De” mesmo que o item principal tenha saldo. | |||
Entrega Similar | Informe Sim para que o sistema faça o controle de entrega de itens similares. Desta forma, se o saldo estiver negativo do item principal (será verificado o código do saldo informado no campo Saldo que Não Permite Negativo, o sistema mostrará no a partir de os itens similares para serem entregues. | |||
Permite Item Duplicado | Informe Sim para permitir itens duplicados nas notas fiscais que utilizarem essa configuração. Caso informado a opção “?”, o sistema mostrará uma tela orientando o usuário escolher se a quantidade do item duplicado deverá ser somada ao item já existente ou se deverá permanecer conforme informado no grid. | |||
Movimenta Grupo Orçamentário | Informe se esta configuração fará o controle de grupo orçamentário. Este controle é utilizado como ferramenta gerencial para acompanhar e controlar o valor previsto de receitas e despesas. O cadastro do grupo orçamentário é feito pelo menu Cadastros Gerais > Grupo Orçamentário. | |||
Itens que podem movimentar | Escolha quais serão os itens permitidos nas notas fiscais que utilizarem esta configuração. | |||
Grupos que podem movimentar | Escolha quais serão os grupos de produtos permitidos nas notas fiscais que utilizarem esta configuração. | |||
Informa Patrimônio? | Define se irá informar patrimônio no item da nota. | |||
Atu. Qtd da Nota c/ Qtd. Lote? | Ao informar a quantidade dos lotes, atualizar a quantidade da nota com a quantidade do lote automaticamente? | |||
Obriga informar o PMS | Define se será obrigatório informar o PMS no item da Nota Fiscal. | |||
Utiliza Bonificação de Itens? | SIM - Mostra coluna bonificação e ela será opcional; OBRIGA - Pelo menos um item deverá ser bonificado; NÃO - Coluna bonificação não será apresentada no grid. | |||
Carregar FCI do XML | Na rotina de Importação de XML, quando no XML exista informação de FCI para o produto será carregada automaticamente a informação na tela de Manutenção de Nota Fiscal. | |||
Carrega Itens a partir de Nota | Define se carrega Itens\Lotes a partir de nota. | |||
Imprimir Volume Item na Danfe? | Selecione a Opção "1 - Sim" para que ao gerar a NF a partir dos pedidos no carregamento do módulo Exped3c, com esta configuração de nota, o sistema imprima o volume do item no complemento do mesmo na DANFETributação | Informe a Tributação a ser consideradas nas notas fiscais que utilizarem esta configuração. O sistema respeita esta hierarquia a seguir para saber qual Tributação utilizar:
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Imposto Obrigatório | Informe os códigos dos impostos obrigatórios para as notas fiscais que utilizarem essa configuração. | |||
Cliente Padrão ECF /NFC-e | Sim, Não ou ? - Pega do campo Inscrição Estadual da pessoa pela palavra ISENTO ou campo vazio. | |||
Info |
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Dicionario do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
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