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Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
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Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade | ||
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Tributação | Informe a Tributação a ser consideradas nas notas fiscais que utilizarem esta configuração. O sistema respeita esta hierarquia a seguir para saber qual Tributação utilizar:
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Imposto Obrigatório | Informe os códigos dos impostos obrigatórios para as notas fiscais que utilizarem essa configuração. | ||
Cliente Padrão ECF /NFC-e | Sim, Não ou ? - Pega do campo Inscrição Estadual da pessoa pela palavra ISENTO ou campo vazio. | ||
CFOP 3 Dígitos Finais | Informe os três últimos dígitos do CFOP. O sistema respeita esta hierarquia para saber qual CFOP utilizar:
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Altera Imposto na Nota | Informe Sim para permitir a alteração manual dos impostos calculados na nota fiscal. | ||
Imprimir Impostos separados NF | Informe Sim para imprimir separadamente os impostos nos Dados Complementares da Nota Fiscal. | ||
Imprimir Impostos Financeiro | Informe Sim para imprimir os impostos que alteram os valores do acerto financeiro da nota fiscal. | ||
Valida Impostos | Informe Sim para validar que a operação da Base + Isentas + Outras corresponda ao Valor Total do Produto, caso contrário, não permitirá salvar a nota fiscal. | ||
Ratear Vlr. Frete para Impostos | Informe Sim para que o Valor do Frete rateie proporcionalmente aos impostos dos itens da nota fiscal. | ||
Carrega Alíquota Imp. Contrato | Informe Sim para que o sistema inicialize a alíquota dos impostos informados Contrato para os itens da nota fiscal. Este controle é utilizado quando no Contrato são informados os impostos como o FUNRURAL, SENAR, ROYALTIES e em caso de alíquotas diferenciadas, define-se que as mesmas carreguem para as notas fiscais que movimentarem estes contratos. | ||
Operação Tributação ISS | Tratando de Nota Fiscal de Serviço, escolha se a tributação do ISS é A- Sem Dedução, B- Com dedução/materiais, C- Imune/Isenta ISSQN, D- Devolução ou J- Intermediação. Caso não for nota fiscal de serviço, escolha a opção N- Nenhuma. | ||
Imprime no detalhe Alíq. IBPT? | Informe Sim para seja impresso os detalhes do IBPT na Danfe. | ||
Usar Imp. Cad. Item | Deve ser informado os impostos que não possibilitarão alteração na importação da Nota Fiscal através de XML. | ||
Imp à consid na Importação XML | Deve ser informado se o sistema deve utilizar os impostos do XML que está importando ou então os xml’s configurados para o produto. | ||
Controla Icms Presumido | Se controla ICMS presumido na tributação da NF. | ||
Descontar Valor do ICMS Pres. | Defina se o Valor do ICMS Presumido deve descontar do Total da Nota. | ||
Icms Presumido Impostos Reter | Demais impostos que devem ser retidos na nota de ICMS Presumido. | ||
Cfg Icms Presumido | Informe a Configuração de Nota Fiscal que será utilizada para gerar o ICMS Presumido. | ||
Item para NF Icms Presumido | Informe o Código do Item que sera utilizado na Nota Fiscal de ICMS Presumido. | ||
CST Para NF Icms Presumido | Informe a CST que será utilizada para gerar o ICMS Presumido. | ||
Embutir Carga Trib | Defina se deverá ser embutida a carga tributária no total do item. | ||
Tipo da Carga Tributaria | Indica o tipo da Carga Tributaria que será utilizada. | ||
Carga Tributária | Informe o valor em percentual da carga tributária que será embutida. | ||
Impostos Carga Tributária | Informe quais os impostos para carga tributária. | ||
Imp.Trib Ref. Decreto Nº54.308 | Ao informar SIM o sistema importara os impostos relacionados ao ICMS ST, ICMST Ret, FCP e FCP Ret conforme gravado no XML. | ||
Importa vOutro p/Desp Acess | Carrega o valor de despesa acessória tag vOutro do Produto para a coluna de Vlr Outras Desp. Acess. na grid dos impostos da Nota Fiscal, ao utilizar a rotina de Importação de XML. | ||
Imp Vlr/Alíq IPI Dev no DANFE? | Imprimir Valor/Alíquota IPI Devolvido no DANFE em Notas de Devolução? | ||
Imp Vlr. IPI nas Obs do DANFE? | Imprimir Valor IPI Devolvido nas Observações Gerais do DANFE em Notas de Devolução? | ||
Vlr. de ST em Desp. Acessórias | Define se soma o valor de ST em Desp. Acessórias. | ||
Abater ICMS Presumido? | Informe SIM para conceder abatimento de ICMS Presumido. | ||
Car Cód. Benef. Fiscal NF Orig | Marcado como 1-Sim será carregado o código do benefício fiscal da tabela 5.2 de Nota de origem caso não exista a informação na tributação. | ||
Considera Valor Frete Romaneio | Informe "Sim" para que o valor de frete do Romaneio carregue na tributação da Nota Fiscal | ||
Imposto Frete Romaneio | Código do imposto que representará o valor do frete que será calculado na Nota Fiscal | ||
Hierarquia de CFOP dec. 54.308 | Estando marcado como Sim, passa a ser respeitada a CFOP da Natureza de Operação ao invés da CFOP da tela de Importação de XML, quando não informado CFOP na tributação do item ou na Configuração da NF |
Info |
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Dicionario do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
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