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Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-11158

Validação no lote 727

1- Menu

• Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na falha ao emitir notas de vendas e de devoluções que estejam referenciadas entre si pela rotina de envio/recepção de lotes*.*

3 - Alteração

Ajustado a rotina de envio/recepção de lotes para que sempre que se possuir notas de venda e devolução para serem enviadas juntas, que seja separado em 2 lotes distintos, e em caso de rejeição do SEFAZ em alguma nota de venda, apresente uma validação informando o sequencial da nota não emitida.

AG-11116

Inconsistência » Debug campo ESPECIE da tabela NFCAB sendo alimentado de forma indevida (Lote 727)

1 - Menu

Agro - Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Corrigir a forma que o campo "ESPECIE" na tabela NFCAB está sendo alimentado quando o cliente possuir integração com Viasuper.

3 - Alteração

Anterior a implementação, quando era lançada uma nota fiscal, o sistema realizava a alimentação do campo "ESPECIE" no banco de dados de maneira equivocada quando o cliente possuia integração com o Viasuper. Com a correção, esse campo será alimentado de forma correta.

AG-11072

Inconsistência » Não está sendo carregados os Descontos/Acréscimos das Conf Gerais nas duplicatas geradas por algumas notas.

289147

1 - Menu

Agro » Notas » Manutenção

Agro » Cereais » Faturamento do Produtor
Agro » Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança Taxa de Serviços

2 - Objetivo.

Implementar correções nas rotinas citadas para que quando realizado o acerto financeiro automaticamente sejam carregados os Descontos/Acréscimos informados nas Configurações Gerais.

3 - Alteração.

Implementada correções nas rotinas citadas para que mesmo que o acerto financeiro seja gerado automaticamente, ou seja, sem abrir a tela, o sistema carregue corretamente os Descontos/Acréscimos informados nas Configurações Gerais.

AG-11067

Inconsistência » Falha ao gerar remessa de cobrança do Banco do Brasil

288522

1 – Menu

FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Cabeçalho de Cobrança

FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gera Arquivo de Remessa

2 - Objetivo

Corrigir a mensagem de “Invalid Parameter” e permitir gerar as remessas de cobranças para os bancos.

3 - Alteração

Criado mensagem de alerta ao usuário para evitar o bloqueio da geração da remessa, quando estiver informado Sim no campo Utiliza Sacador/Avalista?, e não tenha sido informado o CNPJ/CPF no cabeçalho. Onde a mensagem orientará o usuário em como corrigir o cabeçalho de cobrança.

4 - Configuração

FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Cabeçalho de Cobrança aba adicional campo Utiliza Sacador/Avalista?.

AG-11042

Inconsistência » Erro ao selecionar talhões no apontamento “Invalid pointer operation”

288147

1 - Menu

Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar correção de mensagem de erro na rotina de apontamentos do modulo lavoura.

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma correção para tratativa de mensagens de erro na rotina de apontamentos do modulo lavoura, onde ao selecionar os campos em uma lista, os dados devem ser trazidos para o apontamento e deve gravar o registro sem apresentar mensagem de erro.

AG-10842

Inconsistência » Transferência Entre Produtores » Peso Nota Entrada Divergente quando a saída tem prestação de serviço.

284130

1 - Menu.

Agro3c.

• Romaneios > Leitura de peso.

  Romaneios > Manutenção.

  Romaneios > Gera notas de romaneios.

  Cereais > Transferência entre produtores.

  Notas > Manutenção.

2 - Objetivo.

Implementar correção para que ao realizar uma transferência entre produtores, inicie a tela de envio das notas para a prefeitura e a sefaz. Ajustar também para que a nota de entrada do destinatário desconte a quantidade da nota de serviço, ficando com a mesma quantidade da nota de saída do cedente.

3 - Alteração.

Foi realizado os ajustes e criado métodos para que seja exibida a tela de envio das notas de serviço para a sefaz e para a prefeitura. ajustado também para que o saldo da nota de entrada do destinatário desconte a quantidade da nota de serviço ficando com a mesma quantidade da nota de saída do cedente.

AG-10813

Inconsistência » Valor Incorreto no Recibo ao Efetuar o Encontro de Contas pelo Acerto Unificado

280952

1 - Menu

 FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado

2 - Objetivo

Corrigir os totais da impressão de recibo do encontro de contas da rotina de acerto unificado, de modo que ao realizar tal processo, o saldo final fique zerado.

3 - Alteração

Realizado ajuste no processo de impressão de recibo de encontro de contas, de modo que ao realizar a impressão de recibo o saldo final fique zerado.

AG-10657

Inconsistência » Erros em Validações de Regras da Tabela de Fixação Acréscimo/Desconto

230924,216157

1 - Menu

Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto
Notas » Manutenção
Romaneios » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar correção na rotina de tabela de fixação acréscimo/desconto para respeitar a regra que estiver definida, respeitando todas as parametrizações.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma correção na rotina de regras da tabela de fixação, afim de garantir que aplique o valor apenas se o lançamento se encaixar em todos os critérios definidos na tabela.

AG-10612

Inconsistência » Debug campo ESPECIE da tabela NFCAB sendo alimentado de forma indevida

275261

1 - Menu

Agro - Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Corrigir a forma que o campo "ESPECIE" na tabela NFCAB está sendo alimentado quando o cliente possuir integração com Viasuper.

3 - Alteração

Anterior a implementação, quando era lançada uma nota fiscal, o sistema realizava a alimentação do campo "ESPECIE" no banco de dados de maneira equivocada quando o cliente possuia integração com o Viasuper. Com a correção, esse campo será alimentado de forma correta.

AG-10475

Melhoria » Implementar totalizador na Tela de Manutenção de Duplicatas a receber

3303

1 - Menu
Finagro - Pessoas » Contas a Receber » Manutenção de Títulos a Receber

2 - Objetivo
Rotina utilizada para realização das baixas e manutenção de duplicatas a receber lançadas no sistema.
Finagro - Pessoas » Contas a Receber » Manutenção de Títulos a Receber

3 - Alteração
Essa é um stringgrid, sendo assim será necessário criar campos na tela para exibir o valor total.
Será criado dois campos somente leitura para exibir os saldos

4 - Configuração

AG-10439

Melhoria » FinAgro3C » Agrupador de baixa de cartão

0

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Conciliação de Cartão

2 - Objetivo

Permitir gravar o lote conciliação ao realizar as baixas de cartão através da rotina de conciliação.

3 - Alteração

Adicionado o campo Lote Conciliador na rotina de Conciliação de Cartão.

4 - Configuração

• Não se aplica

AG-10345

Inconsistência » Quantidade de leite entregue no ano pelos produtores se perdendo na virada de um ano para outro, impactando em notas de ICMS presumido

269260

1 - Menu

Leite3c » Processos » Gerar NF para as Coletas do Leite

2 - Objetivos

Proporcionar o correto controle da quantidade de leite entregue na virada de um ano para o outro, olhando de maneira assertiva para o respectivo período da formação de preço,  evitando equívocos sistêmicos, como por exemplo, na geração de crédito presumido para produtores quando os mesmos ainda não atingiram este patamar

3 - Alteração

Dentre as alterações realizadas pode-se elencar o seguinte:

• Implementada validação condicional ao parâmetro presente em (Leite » Configurações » Configurações » Leite » Aba Geração da NF » Controlar Incentivo Leiteiro? = 1 - Sim), de modo que quando houver mais de uma formação de preço de leite para o período filtrado na rotina presente em (Leite » Processos » Gerar NF para as Coletas de Leite), o sistema realize bloqueio do processo, impedindo a geração das notas fiscais de compra do leite, sendo demonstrado um aviso em tela para o usuário

  Ajustado para que o sistema passe a considerar como data marco inicial para  levantamento das quantidades de leite entregues no ano por um produtor, o dia 01/01/XXXX do respectivo ano da formação de preço filtrada na rotina (Leite » Processos » Gerar NF para as Coletas de Leite), logo evitando que o mesmo se perca nas quantidades na virada de um ano para outro

AG-10335

Inconsistência » Lentidão na emissão de Receituários e falha ao gravar layout na impressão

268457

1 - Menu

• Agro3C » Notas » Emissão de receituário ou Reag3C » Receituário » Receituário

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para que o mesmo não apresente lentidão ao gravar os receituários de defensivos agrícolas, e investigar por qual motivo o sistema parou de gravar o último layout de impressão utilizado na impressão dos receituários.

3 - Alteração

Foi ajustado o sistema, para que a lentidão ao gravar receituários novos emitidos assim como os receituários já emitidos que foram alterados, não demorem mais para serem salvos. referente a situação do layout que não está mais gravando, não foram feitas alterações, visto que o sistema valida a UF informada no cadastro da empresa para considerar o layout da impressão, assim como as informações, da aba 9 e aba 6 do cadastro do layout.

AG-10185

Inconsistência » Problema no Rateio do Custo Industrial (UEP), quando envolve questões cronológicas específicas.

251254

1 - Menu
Agro3C » Produção » Manutenção de Custos Industriais
Industria3C » Custos Industriais » Manutenção de Custos Industriais

2 - Objetivo
Corrigir a lógica aplicada no cálculo do custo industrial das produções.

3 - Alteração
Até o momento da finalização desta tarefa, após a finalização da manutenção dos custos industriais o sistema gerava um registro de reajuste de custos para o item custo industrial presente na fórmula do PA. Com a implementação realizada este processo não irá mais ocorrer, passando o valor do UEP presente no custo industrial a alimentar uma coluna específica, onde são gravados os registros das matérias-primas utilizadas na produção. Desta forma o rateio dos custos industriais é aplicado p/ produção corretamente, mesmo que existam divergências de horários entre as produções/apontamentos.

AG-10165

Inconsistência » Adequação de comportamento da tela de vínculo de CTRC presente nas notas fiscais para que exista uma coerência entre essas funcionalidades no sistema

262771

1 - Menu

Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração;

Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento);

Agro3C » Notas » Manutenção;

2 - Objetivos

Ajustado no vínculo de CTRC na nota e dividindo o valor entre o valor ou quantidade na nota e informa sequencia do item no CTRC 

3 - Alteração 

• Alterado no código de fonte interna na correção do CTRC

• Adicionado campo “Seq Item” a lista de CTRCs presente na aba Totais » CTRC que, quando parametrizado na configuração da CTRC para Mostrar Itens da NF = “Sim”, irá preencher conforme o item correspondente ao rateio. Caso contrário, não exibirá valor na coluna.

• Correção no vínculo de uma CTRC para que realize o rateio corretamente conforme configurado na Configuração da CTRC vinculada (Rateio Vlr CTRC NFs Por?)

• Adicionadas validações na edição dos itens para que não permita incluir/editar/excluir itens após realizar vinculo de pelo menos uma CTRC que esteja configurada para ratear entre os itens. (Conforme conversado com o André, irá permitir realizar estas operações caso a ctrc não esteja parametrizada para ratear entre os itens)

  • Também irá bloquear o click no botão “A Partir De”, a fim de evitar erros por conta de importação de pedidos.

• Alteração para que não seja possível realizar alterações no campo “Valor Frete R$” quando a CTRC não realizar rateio entre os itens. (Conforme acordado com o André, não será possível alterar o valor do frete quando não houver rateio entre itens pois existirá apenas um registro do vínculo, sendo assim, não havendo sentido em permitir alteração do valor)

• Adicionada validação ao salvar a nota para validar se a soma do campo “Valor Frete R$” condiz com o valor da CTRC, sendo que bloqueará a inclusão caso esteja diferente.

AG-9930

Inconsistência » Pedidos com TSI vinculado permitindo alterar a quantidade e rateando o valor indevidamente

228314

1 - Menu

Sementes»Comercial»Pedido.

2 - Objetivo

Criar uma validação para não permitir alterar a quantidade dos itens do pedido que possuem vinculo com TSI.

3 - Alteração

Criado a validação ao tentar alterar a quantidade dos itens do pedido que possuem vinculo com TSI;

Itens que não possuem vínculos com TSI está permitindo alterar.

AG-9864

Melhoria » Enviar notas fiscais de venda e devolução da venda pela rotina de Envio/Recepção de Lotes ao mesmo tempo

257935

1- Menu

• Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na falha ao emitir notas de vendas e de devoluções que estejam referenciadas entre si pela rotina de envio/recepção de lotes*.*

3 - Alteração

Ajustado a rotina de envio/recepção de lotes para que sempre que se possuir notas de venda e devolução para serem enviadas juntas, que seja separado em 2 lotes distintos, e em caso de rejeição do SEFAZ em alguma nota de venda, apresente uma validação informando o sequencial da nota não emitida.

AG-9586

Inconsistência » Notas com acerto financeiro por baixa de documentos pendentes não permite agendar produção de ração

245208

1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Agendamentos da produção

2 - Objetivo
Poder realizar o agendamento de ração de nota pagas com a baixa de documentos pendentes de Conta Movimento.

3 - Alteração
Ajustado para que quando filtrada as notas na tela de agendamento de produção de ração, liste também as notas pagas por meio da baixa de documentos pendentes.

AG-9015

Inconsistência » Relatório Razão de Itens - Contábil não retornando corretamente o Valor Total para o custo das entradas em Notas de Fixação.

238613

1 - Menu

Agro » Relatório » Razão itens - contábil 

2 - Objetivos

Ajustado atualização de saldo e valores unitário e total no relatório baseado na configuração de cálculo de custo e baseado nas notas Fixar; 

3 - Alteração 

• Conforme solicitação, foi ajustada a consulta SEL_RELRAZAOITEM_CONTABIL_NNFCAB (consulta em anexo), corrigindo os campos CUSTOMOV, CUSTOENT e QUANTIDADE para respeitaram os valores de notas de fixação.

• Foi ajustado também no fonte uRelRazaoItemCont.pas a procedure DetailBandBeforePrint para zerar o valor das variáveis lbQuantidadeEnt e lbValorUnitEnt caso a natureza da nota de entrada seja igual a 'X' (nota de fixação) , conforme trecho de código;

AG-8157

Melhoria » Lentidão ao emitir notas fiscais com o grupo 4739 devido a forma de execução da: SEL_NFE_DFE_IMPOSTOS

216117

1 - Menu

Agro3C > Notas > Manutenção

2 - Objetivo

Melhorar performance ao emitir notas fiscais com o grupo 4739 devido a forma de execução de uma consulta no banco de dados

3 - Alteração

Foi feito um ajuste via código fonte para que torne mais performática uma consulta que ocorre na emissão de notas fiscais e estava tornando o sistema lento.