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Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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2 - Objetivos Ocorrer o comportamento implementado pela lógica da tarefa, com relação ao controle do Saldo negativo nos setores para os apontamentos padrões e apontamentos de decomposição, respeitando sempre o SALDO ATUAL PARA VALIDAR O SALDO DO PRODUTO CONSUMIDO(MP), quando o cadastro do setor estiver parametrizado para NÃO ACEITAR SALDO NEGATIVO e existir um saldo informado no campo “Código do Saldo” 3 - Alteração
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Inconsistência » Ajuste código de transmissão remessa de pagamento Santander | 277991 | 1 – Menu FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Cabeçalho de Cobrança FinAgro3C »Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gera Arquivo de Remessa 2 - Objetivo Adequação do campos do layout conforme orientação do banco Santander 3 - Alteração Implementado alteração conforme layout proposto pelo banco Santander. 4 - Configuração Configuração do detalhe de cobrança bancária, informações de conta, convênio e agencia. | |
290774 | Melhoria realizada na integração contábil, evitando conflitos na atualização da tabela VIASOFTCTB.SEQPRIMARYKEY | ||
Inconsistência » Forma de Parcelamento não respeita conf. com data de Vencto Fixo na Nota Fiscal | 289664 | 1 - Menu Agro3C » Cadastro Gerais » Forma de Parcelamento Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correções na rotina de notas fiscais, mais precisamente no acerto financeiro, para quando a configuração da nota tiver parametrizada com uma forma de parcelamento e essa possua vencimento em dia fixo, nesse caso quando for utilizando uma forma de parcelamento com vencimento fixo, o sistema deve gerar corretamente o vencimento, conforme definido no parcelamento. 3 - Alteração Foi desenvolvido uma correção na rotina de notas fiscais / acerto financeiro, para quando a configuração da nota estiver relacionada com uma forma de parcelamento parametrizada com vencimento fixo, o sistema deve gerar corretamente o vencimento, conforme definido a data fixa na configuração de parcelamento. | |
288440 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajuste de problemas ao fazer a visualização/impressão da DANFE de notas fiscais de serviço 3 - Alteração Foi ajustado via código fonte para que faça a visualização/impressão das informações das notas fiscais de serviço sem que ocorra erros, como, por exemplo, a mensagem de Imposto ICMS não informado nas Conf. do Agro sendo que se trata de uma nota fiscal de serviço e não é um tipo de ficheiro válido ao abrir um arquivo PDF. | ||
Inconsistência » Acerto Unificado deduzindo a variação cambial na baixa de todos os títulos | 0 | 1 – Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto unificado FinAgro3C » Conta Movimento » Lançamento em conta movimento 2 - Objetivo Valores coerentes aos valores baixado quando baixando com diferença da moeda indexadora 3 - Alteração Implementado correção da baixa quando envolve encontro de contas e moeda indexadora. 4 - Configuração Não há configuração especifica. | |
278335 | Relatórios corrigidos em anexo. | ||
Inconsistência » Erro na validação de impostos quando importado XML e baixa de contrato | 266428 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a rotina de entrada de notas, a fim de que quando for lançada uma nota, a partir de um XML, onde a configuração valide impostos, o sistema respeite, a validação de impostos e não permita que a nota seja salva, indiferente e existir baixa ou não de contratos. 3 - Alteração Tratado o sistema para que quando a opção validar impostos estiver marcada como sim na configuração da nota, sempre que houver uma alteração nos impostos, de forma manual o sistema não permite, salvar a nota sem recalcular os mesmos. | |
263990 | 1 - Menu Agro3C » Estoque » Item » Local de Estoque » Transferência entre locais de estoque 2 - Objetivo Permitir que a tela de Transferência de local de estoque possa gerar transferências a partir das notas fiscais sem gerar erro algum, ao fechar a tela em especifico, juntamente ao salvar o registro de transferência. 3 - Alteração Implementação no sistema para que possa solucionar os erros da geração de transferência de local de estoque a partir das notas, sem a ocorrência de inconsistências. | ||
Inconsistência » Não carrega o preço do contrato na nota fiscal | 253828 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para que o mesmo passe a carregar o mesmo valor unitário do contrato, quando se gera notas apartir de romaneios, e o romaneio possui um contrato vinculado a ele, com valor dos produtos. 3 - Alteração Foi ajustado o sistema, para que quando se tenha um romaneio, que está vinculado a um contrato, e esse contrato possua valor unitário dos itens, negociados, e se vá emiti uma nota fiscal apartir desse romaneio, o sistema passe a carregar, de forma automática, o valor unitário dos produtos informados no contrato. | |
Inconsistência » Erros na alteração e validação dos impostos | nenhum | 1 - Menu Agro - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir a exibição da mensagem de recálculo de impostos ao alterar os valores dos mesmo, e posteriormente alterar a quantidade do produto. 3 - Alteração Ao alterar os valores dos impostos de um determinado item, e posteriormente alterar a quantidade desse item, o sistema estava exibindo várias vezes a mesma mensagem de recálculo. Com a correção realizada, essa mensagem é exibida apenas uma vez por alteração do produto (por exemplo, caso eu altere em um determinado produto os valores de ICMS e PIS, será exibido apenas 1 mensagem para todas as alterações). Essa correção se aplica à nota de entrada e saída, podendo conter descontos, acréscimos e despesas acessórias. |