Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
| MCP-496 | No 'Continuar Venda' do Carrinho abrir tela com todos os carrinhos do vendedor, que estão pendentes no acerto de caixa | Menu:
Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo
Melhorar o recurso que o vendedor tem para retornar vendas pendentes do caixa para o carrinho. 2 - Alteração
Implementado nova tela, que irá abrir quando o vendedor utilizar o botão “Continuar Venda“ no carrinho. Anteriormente o vendedor tinha apenas a opção de retornar a venda com o número do cartão da venda/carrinho. Agora, com a tela nova, será possível o vendedor visualizar todas as vendas que estão pendente no carrinho, com a opção de selecionar qualquer uma para reabrir ou também procurar pelo código do cartão, como era anteriormente. Vale destacar que, ao abrir a nova tela, mesmo não constando nenhuma venda pendente no caixa, o vendedor poderá digitar e reabrir qualquer outro número de carrinho/cartão, mesmo que esse carrinho não esteja em seu nome. Esse funcionamento já era o padrão, mesmo antes da implementação descrita nessa tarefa. |
| MCP-871 | Não permitir exclui ou cancelar a nota se já tiver comissão gerada para o comissionado | Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal. 1 - Objetivo
Não permitir que a nota seja cancelada ou excluída caso já tenha sido gerada comissão da mesma para o comissionado. 2 - Alteração
Implementada nova validação na tela de nota, para que ao tentar cancelar/excluir, o sistema verifique se foi gerada comissão para o comissionado e não somente para o vendedor. |
| MCP-1041 | Liberação de venda futura com produto consumido | Avisar qndo finalizar os teste pois será necessário replicar essa tarefas e ela não esta com bug; Menu:
Processos >> Acerto de Caixa(balcão) >> Aba: Liberar Expedição de Venda Futura. 1 - Objetivo
Visualizar corretamente o saldo da dos produtos no grid dos produtos. 2 - Alteração
Efetuado ajustes na tela de liberação de venda futura, para que seja carregado o saldo corretamente de produto que consume outro.
Ajustado também a coluna “Atende”, tanto no grid do cabeçalho como também do grid dos produtos. A coluna vai aparecer na cor Verde quando todos os produtos da venda possuem estoque, e na cor vermelha quando nenhum dos produtos tiver estoque, ou também na cor laranja quando tiver mais de um produto na nota, onde tenha itens com e sem estoque. |
| MCP-1749 | Melhoria na mensagem de produto não encontrado ao ler código de barras na conferência cega | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. 1 - Objetivo
Alertar usuário para não seguir o processo de conferência cega no sistema se o produto não foi encontrado. 2 - Alteração
Na tela de conferência cega (processo de usuário 31 e 32) da alocação de carga e entrega imediata, ao pesquisar por algum código errado, o sistema vai emitir som ao apresentar mensagem de produto não encontrado.
Essa implementação foi realizada para ajudar o usuário a identificar quando um produto não foi encontrado, principalmente quando é utilizado leitor de código de barras longe da maquina onde está o sistema. |
| MCP-1834 | Melhorias na validação de Separação quando utilizado Entrega imediata e Expedição na mesma nota | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição; 1 - Objetivo
Ao realizar entregas na expedição, validar corretamente se o que está sendo entregue está ou não pendente na separação. 2 - Alteração
Alterado comportamento da validação referente a separação quando utilizado Entrega Imediata e Alocação de Carga na mesma Nota.
Anteriormente se realizava a separação somente dos itens de Entrega Imediata, ao finalizar a Conferência Cega desses itens na expedição, o sistema estava sinalizando que existia separação pendente (considerando que a Conf. Processo 295 é utilizada) e retornava mensagem para realizar a finalização da separação (Mensagem: A separação dos produtos ainda não está finalizada, deseja entregar mesmo assim?). Agora com o ajuste, ao Finalizar a Entrega Imediata, será validado e apresentado mensagem somente se os itens desse tipo de entrega foram ou não separados. Ou seja, na entrega imediata não levará em consideração se tem itens pendentes para separar que são da alocação de carga, e vice-versa. |
| MCP-2012 | Configuração para não permitir desconto no kit | Menu:
Mercadorias >> Produtos; 1 - Objetivo
Ser possível definir se pode ou não conceder descontos em produtos do tipo “kit“. 2 - Alteração
Foi criada configuração dentro do cadastro de produtos, menu “Mercadorias >> Produtos >> Aba: 7 - Tinta/Kit/Composto >> Aba: Kit de Produtos >> Campo: Permite Desc. Kit Carrinho”. Caso essa configuração estiver definida como “Não”, ao realizar vendas na rotina do Carrinho, o sistema não vai permitir salvar descontos nas colunas 'Desconto' , '%Desconto' e no recurso do 'CTRL + D'. |
| MCP-2069 | Gerar lançamento de estorno no próprio caixa se estiver pré-fechado | Menu:
Financeiro >> Controle de Caixa. 1 - Objetivo
Quando alterar pagamentos, de um lançamento que já está em algum caixa, criar os lançamentos de estorno dentro do caixa correto. 2 - Alteração
Implementado para que ao alterar um lançamento (alteração de pagamentos em notas, estorno de pagamentos/recebimentos, etc) que esteja em um caixa pré-fechado (processo 13) o sistema gere tanto a entrada como o estorno no mesmo caixa, desde que ainda esteja como pré-fechado. Em caso de alteração de pagamentos/estornos em caixas já fechados, se o usuário que estiver fazendo o estorno controla de caixa, os lançamentos de estornos serão criados no caixa que estiver aberto, ou seja, não serão mais criados no caixa de origem(pois já está fechado).
Se as alterações nos pagamentos foram feitas por um usuário que não controla caixa, os lançamentos de estorno não terão id de caixa vinculado. |
| MCP-2519 | Incluir colunas na consulta de MDF-e | Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> MDF-e; 1 - Objetivo
Adicionar novos campos na consulta e na tela do MDF-e, para facilitar o gerenciamento desses documentos. 2 - Alteração
Implementado no grid/consulta da MDF-e as colunas “Data Hora da En“, “User Iniciou” e “User Finalizou“. Dentro da tela da MDF-e, na guia “Dados MDFe“, também foram adicionados os campos “Usuário Iniciou Operação“ e “Usuário Finalizou Operação“. Usuário iniciou, será gravado quando iniciar o cadastro de uma MDF-e, e usuário finalizou será gravado quando o usuário clicar para enviar/transmitir o documento. |
| MCP-2594 | Ajustar descritivo do processo 301 | Menu:
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários. 1 - Objetivo
Melhorar descritivo do processo de usuário 301. 2 - Alteração
Ajustado texto do processo de usuário código 301 - Bloquear acesso a tela de alocação de carga, e especificado que terá efeito no ConstruShow e no Mobile Entregas, na tela de alocação de carga. O texto ficou da seguinte forma: “Não habilita a tela de "Alocação de carga" mesmo que o usuário tenha acesso a locais de retirada do tipo Expedição".
Validação ocorre no Construshow e também no Mobile da tela de "Alocação de Carga". |
| MCP-2643 | Incluir Coluna 'Embalagem do Lote' na Liberação de Venda Futura e no Retorno da Carga parcial | Menu:
Processos >> Nota >> Liberar Expedição de Venda Futura;
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição >> Aba: Retorno de Entregas; 1 - Objetivo
Exibir descrição da embalagem e da unidade utilizado pelo produto/lote. 2 - Alteração
Adicionados campos “Descrição da Embalagem” e “Unidade da Embalagem” na tela “Liberar Expedição da Venda Futura”, no grid de produtos, e na rotina da expedição, guia Retorno de Carga, na grid de produtos da tela que abre quando usa a opção “Entrega Parcial“. 3- Especificação
Vale destacar que para utilizar embalagem no lote, dentro do cadastro do produto, na guia “5 - Estoque/Compra“, no campo “Embalagem Lote“ precisa estar como Sim. E na guia “4 - Saldo Estoque/Lote“ deve ter alguma embalagem vinculada ao lote (botão direito sobre o grid “Embalagens do Lote“). |
| MCP-2741 | Preço off-line na rotina Manutenção de Preço em Oferta. | Menu:
Mercadorias >> Preço >> Manutenção de preço off-line. 1 - Objetivo
Salvar os valores de promoção no formato off-line, caso esse recurso estiver ativo nas configurações gerais. 2 - Alteração
Implementado o recurso de preço off-line na rotina Manutenção de preço off-line. Com essa implementação, quando o sistema estiver configurado(configurações gerais) para salvar o preço de oferta no formato “Off-line“, ao utilizar e salvar as informações na rotina Manutenção de Preço em Oferta, o sistema vai salvar o valor no campo Preço / Off-line no cadastro do produto. Vale destacar que, a data de início da oferta, ela pode ser informada na tela que aparece logo após clicar no check box “% no Preço de Oferta“. |
| MCP-2775 | Desconto de Juros considerar os Juros Pend. | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de duplicatas a receber; 1 - Objetivo
Considerar Juros e Juros Pend. ao usar o recurso de “desconto de juros”; 2 - Alteração
Realizado ajustes para que na rotina de Baixa de Duplicatas a Receber, ao utilizar o recurso de desconto nos juros, o sistema aplique o desconto sobre a soma dos Juros + Juros Pend. Caso o desconto aplicado seja maior que a soma dos Juros + Juros Pend., o sistema vai exibir a seguinte mensagem:
”Atenção...
Valor de desconto dos juros não pode ser maior que o valor de juros” Anteriormente essa mensagem era exibida considerando somente o valor dos juros normais, não considerava os juros pend. 3- Especificação
Para habilitar o recurso de desconto nos juros, precisa estar marcado a ação 110 - Valida desconto de Juros na baixa de duplicata a receber e acerto de cheques. |
| MCP-2937 | Validar corretamente o cancelamento/exclusão de remessa quando a nota de transporte foi gerada pelo caixa. | Menu:
Financeiro >> Acerto de Caixa >> Aba: Liberar Expedição da Venda Futura;
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição; 1 - Objetivo
Validar corretamente o cancelamento/exclusão de remessa quando a nota de transporte foi gerada pelo caixa. 2 - Alteração
No processo de Venda para Entrega Futura e Remessa, com o recurso de nota de transporte configurado para gerar no caixa, anteriormente o sistema estava permitindo cancelar/excluir as remessas geradas, mesmo tendo controles de entrega gerados. Foi realizado ajuste para que ao tentar cancelar remessas geradas no cenário citado acima, o sistema bloqueie/valide caso já tiver entregas realizadas. Será exibido a seguinte mensagem:
”Não é possível efetuar a operação, houve entrega na expedição.” No caso do processo configurado para gerar nota de transporte na expedição, vai continuar igual, ou seja, continua permitindo cancelar/excluir a remessa gerada, pois nesse caso, ao fazer cancelamento/exclusão, a nota volta a ficar pendente para poder gerar uma nova remessa ou então cancelar a venda futura. |
| MCP-3361 | Múltiplo de reposição do item na Análise de Compra | Menu:
Processos >> Análise de Compra; 1 - Objetivo
Considerar corretamente o múltiplo de reposição configurado no cadastro do produto. 2 - Alteração
Realizado ajustes para que na rotina de análise de compra, ao utilizar a opção de “Transferir“, seja validado o a quantidade informada com base no “múltiplo de reposição“ definido no cadastro do produto. Nessa situação, caso seja informada uma quantidade diferente do múltiplo, o sistema vai exibir a seguinte mensagem: ”Atenção...
Produto X tem multiplo múltiplo de Reposição de X.
A quantidade será alterada de Y para X.” Ao clicar em Ok nessa mensagem, o sistema irá alterar a quantidade automaticamente respeitando o múltiplo de reposição do itenitem. |
| MCP-3381 | Alterar Data de Recebimento do cartão na Baixa de Duplicatas a Receber | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 1 – Objetivo
Atualmente está configurado que o usuário não pode alterar a 'Data Recebto' na rotina de Baixa de Duplicatas a Receber, porém, ao baixar as duplicatas com cartão, que não foi baixada no dia do recebimento, se faz necessário a alteração da Alterar data de recebimento do cartão na baixa de duplicatas a receber. 2 – Alteração
Na tela de acerto em cartões (Pagamento em Cartão) quando aberto através da rotina de ‘Baixa de Duplicatas a Receber’, foi incluído o campo ‘Data Recebimento', ao lado do ‘Nro Parcelas', carregando por padrão a data atual, permitindo a alteração se necessário.
Caso a data seja alterada, será gravada essa informação no campo 'Data’ no grid da tela de 'Acerto em cartão’ e o vencimento será calculado com base nesta data (30 dias). O novo campo ficará visível somente se o cartão informado estiver como 'Usa TEF - Não'. |
| MCP-3442 | Gravar data de acerto do documento como data de entrada do Cheque | Menu:
Financeiro » Duplicatas a Receber » Baixa de Duplicatas a Receber 1 - Objetivo
Gravar a data de acerto dos documentos na data de cadastro do cheque. 2 - Alteração
Realizada as seguintes alterações de comportamento nos campos dos Cheques Recebidos: No cadastro, mesmo cheques gerados a partir de outros documentos, permitir alterar a 'Data de Emissão'. Motivo: Utiliza-se essa data para saber se ainda é cabível medidas judiciais em cheques que voltaram, então, essa informação é importante para essa finalidade e ocorrem erros de lançamentos, que poderão ser corrigidos;
Data Emissão: Irá carregar a mesma data acima, porém será possível o usuário alterar através do campo 'Emissão' que já está disponível acima do grid para essa função (já está fazendo atualmente), e também, possibilitar a alteração diretamente no grid de cheques.
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| MCP-3460 | Desabilitar o menu de Central de Montagem | Menu:
Construshow » Processos » Assistência Técnica/Montagem » Central de Montagem; 1 - Objetivo
Remover menu referente a Central de Montagem. 2 - Alteração
Removido do menu “Processos >> Assistência Técnica” a opção “Central de Montagem“, pois essa funcionalidade não estava mais ativa no sistema, nesse caso foi excluída a opção para não gerar questionamentos sobre sobre a mesma. |
| MCP-3468 | Permitir inserir informações no complemento do item no Pedido de Compra | Menu:
Processos >> Pedido >> Pedido
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários 1 – Objetivo
Permitir alterar o valor unitário e inserir um complemento do item nos Pedidos de Compra. 2 – Alteração
Realizado melhoria na rotina de 'Pedido', para que caso a ação '298 - Permite alterar dados em pedido de compra Pendente e Parcialmente Entregue' esteja marcada, permita o usuário alterar os campos de 'Valor Unitário', 'Valor Total' e 'Complemento' no grid de itens do pedido, somente para itens com o status 'Pendente' e 'Parcialmente Entregue'. A ação 298 anteriormente já permitia a alteração da Data de Previsão de Entrega e Previsão de Pagamento e caso esteja desmarcada não permitirá nenhuma alteração. |
| MCP-3470 | Considerar o Preço de partida do Fornecedor ao gerar o Pedido de Compra | Menu:
Processos >> Necessidade de Compra
Mercadorias >> Produtos >> Aba 6. Fornecedores - Campo ‘Preço’
Cadastros >> Pessoas>> Pessoas >> Aba Fornecedores - Campo 'Preço de Partida' 1 - Objetivo
Permitir utilizar o 'Preço de Partida' na geração de Pedido na Necessidade de Compra. 2 - Alteração
Os pedidos serão gerados com o valor do Custo do item ou do Preço de Partida conforme as regras de validação: Caso a configuração de documento padrão para Pedido de Compra esteja configurada que o 'Preço Utilizado' é o Preço de Partida, irá aplicar o 'Preço de Partida' cadastrado no produto para o Fornecedor do MIX. Se não tiver o Preço de Partida informado ou a configuração de documento não usa o Preço de Partida, será utilizado o Preço de Custo do produto (reposição) para gerar o pedido.
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| MCP-3648 | Ajustes na Carência e prazo de vencimento para Duplicatas a Receber | Menu:
Processos >> Carrinho
Cadastros >> Parcela
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber 1 - Objetivo
Validar os dias de vencimento em duplicatas a receber conforme configuração de 'Parcela feita até dia' e também vencimento em dia fixo com carência. 2 - Alteração
O cadastro de Parcela e de Pessoas possuem configurações de vencimentos em dias específicos no mês 'Parcela feita até dia' o 'Vencimento será dia'. Foi realizado ajuste na validação desta configuração sendo: Configuração Vencimento Parcela feita até dia: Utilizada somente se o Parcelamento tiver 1 (uma) parcela. A prioridade é buscar primeiramente as informações de 'Parcela feita até dia' para posteriormente buscar o 'Dia fixo'. Se a Data de Emissão for igual ou menor que a 'Parcela feita até dia' o vencimento será no dia informado no campo 'o vencimento será no dia'. Se a Data de Emissão for maior que a 'Parcela feita até dia' o vencimento será no dia informado no campo 'o vencimento será no dia', do mês seguinte. Porém, caso esteja marcado a opção 'Vencimento Dia Fixo para o Mês Seguinte' (no cadastro da Parcela) o vencimento será no dia informado no campo 'Vencimento Dia Fixo' (do Cadastro de Pessoas ou do Cadastro de Parcela se não informado no Cadastro de Pessoas). Se tiver configurado na Parcela e na Pessoa, a prioridade é buscar os vencimentos da Pessoa.
Obs.: Se o pagamento for em uma parcela (1x), na parcela tiver informado somente o campo 'Vencimento dia fixo' e no cadastro da pessoa tiver a informação de 'Parcela feita até dia', o vencimento não será no dia fixo, irá respeitar a regra de 'Parcela feita até dia' tendo o vencimento conforme configurado. Importante: Quando configurado 'Parcela feita até dia', não será permitido informar vencimento em dia fixo e nem carência. Configuração Vencimento Dia Fixo: Quando informado Carência e utilizado a opção de 'Vencimento Dia Fixo’, será considerado a carência para gerar o vencimento das duplicatas, mantendo o vencimento no mesmo mês, somente se a data de emissão + dias de carência não ultrapassar o 'Dia Fixo’.
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| MCP-3653 | Necessário ajustar as tag apresentadas na mensagem das observações da nota | Menu: Configuração> Documentos> Informações Complementares 1 - Objetivo
Apresentar informações das tags nas observações das notas fiscais. 2 - Alteração
Efetuado ajuste nas informações complementares, para que quando esteja configurado devidamente as tags de impostos a informação referente as tags informadas seja carregada na nota fiscal dentro da aba “6-Mensagens” no campo “Observações” com os seus respectivos valores. |
| MCP-3840 | Considerar embalagem na conferência de entrega do pedido | Menu:
Processos >> Pedidos >> Entrega de Pedidos; 1 - Objetivo
Ser possível buscar o produto na conferência/entrega de pedido pelo código da embalagem. 2 - Alteração
Ajustado a tela de entrega de pedido, campo “Cód. Barras“, para que ao digitar um Cód. Barras de embalagem, mesmo que o pedido não tenha embalagem, o sistema irá considerar para busca/contagem do item. Vale destacar que, as duas situações citadas abaixo, não tiveram alteração, continuam da mesma forma: » Quando o produto do pedido é consumido por algum outro item, o sistema não irá buscar pelo código da embalagem. » Outro detalhe é quando o produto já está com embalagem vinculada no pedido, nesses casos, o sistema não vai permitir buscar pelo código normal/padrão, somente por código de embalagem. |
| MCP-3896 | Atualização da Tinta Iquine | Menu: Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Atualização da versão 39 da tinta Iquine 2 - Alteração
Efetuado importação dos dados da versão 39 da tinta Iquine, como essa nova versão teve vários produtos que caíram de linha, a fim de possibilitar venda deles caso a empresa ainda possuísse estoque, duplicamos a coleção e agora no tintométrico apresentará Iquine e Iquine Antiga, então se algum item não apresentar na Iquine, é necessário selecionar a Iquine antiga que o mesmo será listado. Também houve alteração nos códigos dos produtos/fórmulas e agora será necessário pesquisar pelo nome da cor não mais pelo código do catálogo como era anteriormente. |
| MCP-3900 | Enviar para os cupons os dados adicionais dos produtos | 1 - Objetivo
Ajustar dados exibidos no cupom fiscal. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que seja exibido as informações adicionais no cupom fiscal. 3- Especificação
N/A. |
| MCP-3926 | Impostos retidos descontando do total da Nota. | Menu: Processos >> Notas >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Ajustar o total da nota para que não desconte os impostos retidos 2 - Alteração
Realizada alteração para que o total da nota não seja alterado quando houver impostos retidos e seja descontado somente dos campos Total a Acertar e Total Acertado. |
| MCP-3927 | Chamada de relatório personalizado na Entrega de Pedido | Menu:
Processos >> Pedido >> Entrega de Pedido
Processos >> Central de Transferências >> Aba de Pedidos Pendentes do Estabelecimento para as Lojas >> Entregar 1 –Objetivo
Fazer a impressão personalizada de um relatório após salvar a nota gerada pela entrega do pedido. 2 – Alteração
Implementada a chamada de um relatório para que ao gerar a nota na Entrega de Pedido, tanto pela rotina de ‘Central de Transferências’ quanto pela própria rotina de ‘Entrega de Pedidos’, seja impresso o relatório personalizado após transmitir a nota ou após salvar, caso a configuração de documento não emita NF-e.
O relatório deve ser configurado nas gerais em Processos >> Impressora padrão >> Documento ‘Nota’. |
| MCP-3930 | Atualização da Tinta Coral para versão 89.8 | 1 - Objetivo
Ajustar atualização Coral no tintou. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que seja possível atualizar as formulas Coral pelo tintou para a versão 89.8. 3- Especificação
N/A. |
| MCP-3937 | Gerar a Separação dos Produtos ao realizar a Entrega de Pedido | Menu:
Processos >> Pedido >> Entrega de Pedido
Processos >> Central de Transferências >> Aba de Pedidos Pendentes do Estabelecimento para as Lojas >> Entregar 1 – Objetivo
Gerar a separação dos produtos ao salvar a entrega de pedido pela Central de Transferência ou Entrega de Pedido, permitindo assim, que os produtos sejam separados antes de alocar e realizar o transporte. 2 – Alteração Implementado para que ao salvar a entrega de um pedido (transferência de saída) seja gerada a separação dos produtos. É necessário que a configuração de documento se encaixe nos seguintes critérios: Configurações Gerais >> Processos >> Geral Habilita Separação de Produtos como ‘Sim’; Tipo de operação do documento sendo igual a : VD (venda), OS (Outras Saídas) ou TS (Transferência de Saída); Configuração de documento > Gera Separação: marcado como ‘Sim’; Configuração de documento > Acerto no Caixa como ‘Não’; Finaliza no Caixa como ‘Não’. Nas configurações do local de retirada usado no produto deve estar marcado para gerar separação no ‘Caixa’, neste caso, ao salvar a entrega já irá gerar a separação; Caso esteja configurado para gerar a separação na ‘Expedição’, a separação será gerada somente ao 'Separar’ pela expedição.
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| MCP-3949 | Possibilitar informar dados do transportador no acerto de caixa. | Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão);
Processos >> Expedição >> Entrega Imediata; 1 - Objetivo
Ser possível incluir dados da transportadora e veículo no acerto de caixa. 2 - Alteração
Implementado na tela do acerto de caixa opção “Atualiza dados para Transporte“, a qual vai aparecer ao clicar com o botão direito no grid. Ao inserir essas informações, o sistema vai atualizar os dados da nota (menu Processos >> Notas >> Nota Fiscal >> Guia: 3 - Transporte). Para complementar esse ajuste referente aos dados de transporte, também foi adicionado o campo “Placa” na tela de Entrega Parcial para Expedição Imediata. Dessa forma, em caso de entregas parciais, será possível informar um veículo(placa) para cada nota, se necessário. |
| MCP-3952 | Implementar na tela de conferência imediata coluna com código de referência do produto | Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição; 1 - Objetivo
Visualizar código de referencia no grid de produtos. 2 - Alteração
Adicionado coluna código de referencia no grid de produtos na tela de conferencia cega, tanto da entrega imediata como da alocação de carga. Dessa forma o usuário terá mais uma informação para conferir/confirmar que a mercadoria entregue é a correta. OBS: Campo código de referencia foi adicionado somente no grid, não será possível buscar ou fazer a conferência através desse código. |
| MCP-3964 | Buscar o Crédito referente ao Estorno de cartão para Cliente Padrão | Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Manutenção de Cartões; 1 - Objetivo
Mostrar as duplicatas(créditos) do cliente corretamente. 2 - Alteração
Na utilização da rotina de Manutenção de Cartões, com o filtro “Nota/Autorização”, ao usar o botão “Pagamento (Estorno)“, foi realizado ajuste para o sistema mostrar corretamente as duplicatas/créditos do cliente(informado na devolução) para criar o abatimento e fazer o estorno desse valor no cartão. 3- Especificação
Anteriormente, vendas/pedidos para cliente padrão consumidor com a emissão da nota de transporte NFC-e. Se fosse gerado devolução dessa nota de transporte, e trocado o cliente nesse processo, gerando crédito para o mesmo. Ao usar a opção de estorno na manutenção de cartão, o sistema ao invés de mostrar os créditos do cliente informado na devolução, mostrava do consumidor(do pedido). Vale lembrar que, depois desse estorno/abatimento. Na rotina de acerto de cartão, vai aparecer um novo registro com valor negativo. Dessa forma ao acertar o cartão recebido na venda, vai abater o valor ref. a devolução. |
| MCP-3976 | Carregar saldo Físico/Disponível do Local de Movimentação do saldo na Avaliação do carrinho. | Menu:
Processos >> Avaliação do Carrinho; 1 - Objetivo
Exibir os saldos do produto conforme o local de retirada que movimenta saldo. 2 - Alteração
Realizados ajustes na tela da Avaliação do Carrinho, para que as colunas “Saldo Disponível“ e “Saldo Físico“ apresentem as informações conforme o “Local Mov. Saldo“ (se usa roteiro de logística) ou “Local de Retirada“ (caso não use roteiro de logística). |
| MCP-3982 | Relatório personalizado de Resumo de Compras | Menu: Relatórios >> Relatórios Padrão >> Construshow >> Estoque >> Resumo das Compras 1 - Objetivo
Disponibilizar Disponibilizado um relatório padrão de resumo de compras, afim de auxiliar na visualização das entradas de mercadorias no sistema. 2 - Alteração
Realizado a implementação do relatório de resumo de compras no menu Relatórios >> Relatórios Padrão >> Construshow >> Estoque >> Resumo das Compras. Este relatório também pode ser personalizado de acordo com a necessidade do cliente, basta que no VsRel3C o mesmo seja copiado/arrastado para uma pasta diferente da Viasoft, possibilitando assim ser manipulado conforme desejado. |
| MCP-3990 | Vendas simultâneas no carrinho - Evolução | Menu:
Processos >> Carrinho (Shift+Ctrl+F8) 1 - Objetivo
Flexibilizar a utilização do carrinho, permitindo ao usuário realizar vendas simultâneas, atendendo mais de um cliente ao mesmo tempo, agilizando o processo de vendas e atendimento. O principal objetivo da melhoria é a realização de vendas e atendimentos mais rápidos, possibilitando um maior controle ao vendedor, uma vez que não será necessário fechar o carrinho atual para iniciar uma nova venda. 2 - Alteração
Realizada implementação de guias na parte superior do carrinho para facilitar navegação, mantendo os carrinhos abertos, permitindo ao vendedor alternar entre vários carrinhos, possibilitando o fechamento manual ou fechamento automático ao finalizar/cancelar o carrinho. Além disso ao trocar de vendedor ou fechar o carrinho, no próximo acesso no sistema irá abrir as guias abertas na ultima sessão, para que seja possível dar continuidade as vendas, isso também é útil para casos onde o vendedor precisa utilizar outro terminal de venda. |
| MCP-4000 | Reestruturação do carrinho - Evolução | Menu:
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo
Melhorar “performance” da rotina do Carrinho 2 - Alteração
Realizado diversos ajustes na rotina do carrinho afim de melhorar o desempenho do mesmo no carregamento dos grids, consultas e telas relacionadas,. 3- Especificação Técnicas Alterado a forma de abrir o carrinho para utilizar NestedDataSet; Refaturado métodos no server relacionados aos GetDsps ; Alterado forma de gravação para usar o ApplyUpdates nativo do ClientDataSet; Criado lista para armazenar desconto máximo do produto para evitar consultas no banco; Criado index específicos para otimizar o Nested; Efetuado melhorias de desempenho na consulta principal do carrinho; Removido index e constraints desnecessários das tabelas do carrinho; Criado campo ESTABITEM para eliminar usa da tabela USANDODE; Criado constraint para a tabela ITEMESTAB para usar INNER JOINS nas consulta para otimizar obtenção dos dados;
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| MCP-4009 | Problema no abatimento automático ao finalizar nota no caixa com configuração sem financeiro | Menu:
Processos >> Carrinho;
Processos >> Acerto de Caixa(Balcão); 1 - Objetivo
Estornar corretamente os pagamentos da nota quando finalizar a mesma no acerto de caixa e trocar por um documento que não movimenta financeiro. 2 - Alteração
Realizado ajustes para que ao finalizar uma venda no acerto de caixa, cujo MCP-4009 | Problema no abatimento automático ao finalizar nota no caixa com configuração sem financeiro | Menu:
Processos >> Carrinho;
Processos >> Acerto de Caixa(Balcão); 1 - Objetivo
Estornar corretamente os pagamentos da nota quando finalizar a mesma no acerto de caixa e trocar por um documento que não movimenta financeiro. 2 - Alteração
Realizado ajustes para que ao finalizar uma venda no acerto de caixa, cujo o acerto esteja em abatimento, se for trocada a configuração de documento, de uma que movimenta financeiro para outra que não movimenta, o sistema estorne os pagamentos/baixas feitas no abatimento. 3- Especificação
Essa alteração foi realizada para atender o seguinte processo…
A venda é feita no carrinho, possui acerto em abatimento(selecionado as dup. do abatimento pelo vendedor), local de retirada de outro estabelecimento, que gera nota de transporte no estab. baixa. Ao finalizar, é utilizado um documento normal, que movimenta financeiro.
No acerto de caixa, ao finalizar, é trocado o documento para um que não movimenta financeiro. Nesse momento, com o ajuste realizado, o sistema agora vai estornar o abatimento, e a venda vai ser finalizada com o novo documento escolhido(que não gera financeiro). Esse novo documento selecionado, gera nota de transporte(outro documento) que gera acerto financeiro e também tem acerto no caixa. Ao fazer a finalização do mesmo, no outro estab.(devido ao local de retirada), o sistema vai buscar novamente o acerto feito pelo vendedor, e nesse caso/exemplo citado acima, vai mostrar o abatimento exatamente como o vendedor selecionou na venda/carrinho de origem. Ou seja, ao trocar o documento no caixa, por um que não movimenta financeiro, o sistema estorna o abatimento, e ao gerar a nota de transporte, o sistema refaz o abatimento conforme a venda de origem. |
| MCP-4015 | Adicionar Conceito no grid de Baixa de Duplicatas a Receber | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber; 1 - Objetivo
Visualizar o conceito da pessoa na tela de baixa de duplicatas. 2 - Alteração
Adicionado no grid da rotina de baixa de duplicatas, as colunas “Código Conceito“ e “Descrição Conceito“. Dessa forma, será possível visualizar o conceito do cliente/funcionário. Além disso, também terá como filtrar as informações pelo conceito caso necessário (direto no grid). |
| MCP-4030 | Pagamentos da nota de despesas considerar a data de entrada | Menu: Processos » Notas » Despesas/Receitas] 1 - Objetivo
Ajustar para que ao lançar uma nota de receita, os acertos financeiros sejam gerados com base na data de entrada da receita. 2 - Alteração
Efetuado o ajuste onde que quando lançado uma receita no sistema com data de emissão distinta da de entrada e saída o lançamento financeiro fique com a data de emissão. |
| MCP-4031 | Ajuste no filtro de portador na conciliação bancária quando filtra vários estabs | Menu: Financeiro > >> Conciliação Bancária 1 - Objetivo
Ajustar para que quando não informe um estabelecimento, o sistema carregue todos os portadores de todos os estabelecimentos. 2 - Alteração
Foi realizado ajuste onde que quando não informado um estabelecimento no filtro, no filtro de portador ele traz todos os portadores existentes e também ajustado para que quando informado estabelecimentos no campo de portador traga todos portadores dos estabelecimentos informados. |
| MCP-4032 | Entrega de pedido - Validando produto inativo para entrada sem estar marcado para entregar | Menu: Processos » Pedidos » Entrega de Pedido 1 - Objetivo
Ajustar para que valide somente os produtos que estão marcados para serem entregues. 2 - Alteração
Realizado alteração no sistema, para que ao efetuar uma baixa de pedido o sistema valide corretamente os itens que estão inativos(Serão validados somente os itens marcado para entregar, caso um desses itens esteja inativo, apresentará uma mensagem em tela.) |
| MCP-4044 | Status de retorno Jetpdv | Processo: Retorno NFC-e 1 - Objetivo
Alterar status de retorno da NFC-e. 2 - Alteração Alterado para que quando for utilizado o JetPDV para emissão de notas fiscais o status de retorno da NFC-e fique como “NFC-e JetPDV”.3- Especificação
N/A. |
| MCP-4099 | Tela de integração com o JetPDV | Menu: Configurações >> Configurar Integração com JetPDV 1 - Objetivo
Possibilitar configurar conexões necessárias para integração com o JetPDV. 2 - Alteração
Criado menu para realizar configurações “Configurações >> Configurar integração com JETPDV” para adicionar as informações necessárias para integração com o JetPDV, que são: Configuração de servidor XE - IP e Porta Rest do servidor XE.
Configuração de servidor JetPDV - IP e Porta Rest do servidor PDV.
Após informar os ip's será possível realizar teste de conexão através do botão "Testar", se os ip's estiverem corretos irá retornar uma mensagem de "Servidor em Operação", caso os ip's estejam incorretos irá retornar uma mensagem de "Falha na comunicação com o Servidor". Finalizadoras - Necessário cadastrar finalizadoras utilizadas no estabelecimento. Ex: Dinheiro, Cartão, Duplicata. Formas de pagamento para o PDV - Necessário vincular as Finalizadoras cadastradas, formas de pagamento não utilizadas devem ser mantidas com o código 999999 que desta forma irá ficar desabilitada, também é possível desabilitar utilizando o botão direito do mouse e selecionando "Desabilitar" ou pelo atalho Ctrl+D. Sincronização com o servidor JetPDV - Necessário informar os segundos desejados para realizar a sincronização de cupons, produtos e clientes. Diretórios - Necessário criar diretórios locais para armazenamento das informações criadas no processo de integração com o JetPDV. |
| MCP-4133 | Ajustar Totalizador no relatório de Extrato de Analíticas | Menu:
Relatórios >> Financeiro >> Extrato da Analítica 1 - Objetivo
Ajustar Ajustado o relatório de Extrato de Analíticas para melhor visualização dos totais. 2 - Alteração
Realizado as seguintes alterações no relatório de Extrato de Analíticas: Implementado o checkbox 'Saldo Inicial' que por padrão estará marcado e apresentando o Saldo Inicial no início do relatório. Ao desmarcar, não será apresentada a informação do Saldo Inicial; No final do relatório, nos totalizadores, terá somente a informação do Saldo Geral; No Saldo Geral: Não será considerado o Saldo Inicial e será o Total das Sintéticas; Alterada a linha entre os lançamentos de 'Analíticas' e o 'Total de Analíticas' para pontilhada; A linha dupla será apresentada abaixo do Total da Sintética.
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| MCP-4139 | Alterações necessárias para dar início ao desenvolvimento da Exportação Fiscal FILA1 | Menu: Configurações >> Gerais >> Contábil/Fiscal 1 - Objetivo
Criação de tabelas para registro de alterações realizadas em procedimentos fiscais. 2 - Alteração
Implementada a opção “Utiliza Integração Fiscal” no menu Configurações >> Gerais >> Contábil/Fiscal >> Geral >> Exportação Fiscal que quando marcada todas as informações relacionadas ao fiscal serão gravadas na tabela “FilaFiscal” com o intuito que todos os registros que sejam enviados para o fiscal possuam um registro, caso seja feita alguma alteração. Quando houver mais de uma alteração no mesmo registro sempre será registrada a ultima alteração realizada. As informações serão gravadas conforme o exemplo: IDORIGEM : 9090SERIES5
ENV_STATUS : P : Pendente ou S : Sincronizado.
ENV_DATA : A data atual com horas minutos e segundos.
ENV_TIPO : D: Delete, U : Update ou I:Insert.
ESTAB : o Estab selecionado. |
| MCP-4150 | Implementar importação de NFC-e pela rotina de importação de XML | Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de XML 1 – Objetivo
Possibilitar importar NFC-e pela rotina de importação de XML, quando marcada a opção "Nota Própria" na guia de configurações, hoje somente é possível realizar a importação de NF-e e SAT. 2 – Alteração
Implementado a importação de NFC-e própria pela importação de XML.
Caso no XML não venha a tag referente ao destinatário, será carregado o cliente padrão configurado nas gerais (Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho(Geral)), se não existir o cliente padrão informado nos erros apresentará a seguinte mensagem: "Pessoa padrão não informada nas configurações gerais para importação da NFC-e!". |
| MCP-4177 | Jetpdv serie única | 1 - Objetivo
Alterar o comportamento da série dos documentos fiscais. 2 - Alteração
Realizado ajustes na série do documento utilizado para emissão de NFC-e, para que seja possível realizar a emissão simultânea usando a mesma série. 3- Especificação
N/A.s/n |
| MCP-4197 | Desoneração de ICMS e ICMS ST | Menu: Configurações>>Impostos>>Tributação de ICMS
Configurações>>Impostos>>CST - ICMS 1 - Objetivo
Mudança de regime por cliente do estado do Rio de Janeiro, onde o mesmo fará parte do enquadramento definido na Lei Nº 9.025 de 25 de Setembro de 2020, regulamentado pelo Decreto nº 47.437/2020. 2 - Alteração
Realizada alteração para que neste caso o sistema faça o calculo correto das informações conforme o exemplo abaixo: Base de Cálculo do ICMS = Valor da Operação * % da Base Alíquota do ICMS Desonerado = Alíquota do ICMS + FCP Valor ICMS Desonerado = Preço na Nota Fiscal * (1 - (Alíquota * (1 - Percentual de redução da BC))) / (1 - Alíquota) - Preço na Nota Fiscal. | 0 | MCP-4252 | Contador de horas da tarefa: Alterações necessárias para dar início ao desenvolvimento da Exportação Fiscal FILA1 | Menu: Configurações >> Gerais >> Contábil/Fiscal 1 - Objetivo
Criação de tabelas para registro de alterações realizadas em procedimentos fiscais. 2 - Alteração
Implementada a opção “Utiliza Integração Fiscal” no menu Configurações >> Gerais >> Contábil/Fiscal >> Geral >> Exportação Fiscal que quando marcada todas as informações relacionadas ao fiscal serão gravadas na tabela “FilaFiscal” com o intuito que todos os registros que sejam enviados para o fiscal possuam um registro, caso seja feita alguma alteração. Quando houver mais de uma alteração no mesmo registro sempre será registrada a ultima alteração realizada. As informações serão gravadas conforme o exemplo: IDORIGEM : 9090SERIES5
ENV_STATUS : P : Pendente ou S : Sincronizado.
ENV_DATA : A data atual com horas minutos e segundos.
ENV_TIPO : D: Delete, U : Update ou I:Insert.
ESTAB : o Estab selecionado. |