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Chave | Resumo | Documentação |
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Menu eSocial >> Processos >> Importar XML. 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário importar exames mesmo após a rescisão do contrato do colaborador, dentro do período da legislação. 2 – Alteração Ajustado o processo de importação, do registro S-2220, em relação a regra do empregado Rescindido:
Desta forma, caso o sistema encontre o empregado com rescisão menor a 10 dias do exame, e ainda um outro vínculo ativo, carregando os dois, e o usuário irá escolher para qual o vínculo que será importado o exame. Caso encontrado apenas um vinculo, mesmo que rescindido dentro da regra descrita, deverá importar o exame para o mesmo. Onde diz-se rescisão, considera todas as situações que são tratadas atualmente (transferências também). Demais situações continuam sendo bloqueadas. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
Folha - VsRel3c_Xe: Emitir corretamente a cidade de residência no relatório de empregados completa . | VsRel3c-Xe: Relatório >> Empregados Completa; 1 - Objetivo Ajuste no campo ‘Cidade’ do relatório ‘Empregados Completa’ do VsRel3c-Xe. 2 – Alteração Ajustado relatório ‘Empregados Completa’ para que liste corretamente a cidade de residência do empregado, quando o mesmo estiver rescindido. 3 - Configurações Necessárias Não há. | |
Folha - Emissão correta do órgão emissor e estado da emissão do RG no relatório -274. | Menu: VSREL >> Kit Admissional >> Contrato de Experiência 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a emissão correta do órgão emissor e estado da emissão do RG no relatório Contrato de Experiência (-274) do Kit Admissional. 2 – Alteração Ajustado o relatório (-274) referente a contrato de experiência, para que seja emitido o órgão emissor e estado do RG de acordo com as informações constantes no cadastro de pessoa aba documentos. 3- Configurações Necessárias Preencher os campos ‘Órgão Emissor RG’ e ' Código de Estado RG' no cadastro de pessoa aba ‘documentos’. | |
Menu Processos >> Transferência de Empregados. 1 - Objetivo Levar os processamentos corretos para o estabelecimento destino. 2 – Alteração Ao fazer o processo de transferência, devem ser levados os valores calculados no processamento 10 - Participação nos Lucros e Resultados para o estabelecimento destino. Caso o PLR seja calculado com uma determinada data e a transferência seja efetuado após o calculo mas com data anterior ao processamento de PLR, ao fazer a transferência irá reportar mensagem alertando que há cálculos com data posterior a transferência, que este deverá ser excluído e recalculado no estabelecimento destino.
Caso não encontre valor no estabelecimento origem salvo, a mensagem não será exibida e o processo executado normalmente. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Relatórios >> Treinamentos e Capacitações 1 - Objetivo Possibilitar ao usuários filtrar os relatórios por situações. 2 – Alteração Implementado filtro de situações nos relatórios de Treinamentos e Capacitações e Controle de CIPA, este permitirá a busca por todas as situações, específicas e selecionadas. Para o relatório de controle de CIPA, incluso no módulo SST e Folha. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Ponto - Não considerar estabelecimentos Inativos no processo de busca do ponto Job | Menu Cadastros Gerais >> Configurações >> Configuração do Agendador; Processos >> Enviar/Receber >> Integração com Ponto Job. 1 - Objetivo Evitar erros de recebimento do ponto. 2 – Alteração Ajustado para que ao coletar as batidas do Ponto Job, sejam desconsiderados estabelecimentos inativos na hora de alocar o ponto do colaborador. Ocorre que, como a coleta é feita pelo Número do PIS do colaborador, se o mesmo possuir cadastro de empregado ATIVO em dois estabelecimentos, o sistema não consegue saber para qual estabelecimento deve ser considerada a batida. No entanto, se um dos estabelecimentos estiver inativo, entende-se que este estabelecimento não é mais movimentado no sistema, logo, não deve receber batidas. 3- Configurações Necessárias Acessar o Viasoft3C_XE, e inativar o estabelecimento desejado. | |
Menu: eSocial >> Retificação; eSocial >> Exclusão. 1 - Objetivo Permitir enviar a retificação e exclusão do eventos S-2399 e S2300 para prestadores. 2 – Alteração Ajustado no menu eSocial >> Retificação e eSocial >> Exclusão, quando selecionado modo de exclusão ou retificação Prestador de serviço incluir no campo Opções de Retificação/Exclusão os evento S-2300 e S-2399. O ajuste da montagem dos eventos para que faça a retificação e exclusão estão adequadas conforme o layout da versão 1.0. S-2300 - Trabalhadores sem Vínculo de Empregado/Estatutário - Início
S-2399 - Trabalhadores sem Vínculo de Empregado/Estatutário - Término
3 - Configurações Necessárias As tratativas apenas foram feitas para os prestadores do vínculo 734, pois somente essa categoria exige admissão e desligamento. | ||
Folha - Corrigir listagem das pendências ao abrir o sistema Folha | Menu: Listagem de Pendências 1 - Objetivo Melhoria na visualização da tela de Listagem de Pendências. 2 – Alteração Ajustado a visualização da listagem de pendências para que, quando estiver configurada para ser mostrada a aba de Férias Programadas, e ainda, se existirem empregados nesta tela, para que o sistema continue mostrando as pendências da tela. 3- Configurações Necessárias Informar quais pendências o usuário deseja que sejam exibidas ao abrir o sistema, acessando: Cadastros Específicos >> Configuração do estabelecimento, aba Listagem de pendências. | |
Menu: Cadastros Específicos >> Cartão Ponto 1 - Objetivo Calcular corretamente o cartão ponto quando possui o plugin de Batida Pré-assinalada. 2 – Alteração Ajustado para que não duplique batidas quando realizado lançamento manual e o empregado possui batidas pré-assinaladas. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
PONTO - Relatório FICHA PONTO, não está validando corretamente as situações e funções para emissão | Menu: Relatórios >> Ficha Ponto 1 - Objetivo Emitir corretamente o relatório de ficha ponto, validando as situações e função do empregado. 2 – Alteração Ajustado a consulta (SEL_RHRELFICHAPONTO) do relatório ‘Ficha Ponto’, para que respeite os filtros informados pelo usuário na emissão do relatório. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Relatório de conferência SEFIP apresentado erro na base do INSS Empresa e INSS empregado. | Menu: Relatórios >> INSS >> Conferência de SEFIP. 1 - Objetivo Exibir corretamente o valor do INSS empresa no relatório de conferência SEFIP. 2 – Alteração O relatório de conferência SEFIP foi ajustado para a apuração correta da base do INSS, e também que o valor do INSS empresa , calcule corretamente considerando a Base do INSS do colaborador * percentual da empresa e aposentadoria especial caso o colaborador tenha. Os valores devem se manter íntegros na folha e no relatório, assim como é feito para o calculo da GPS. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Erro ao enviar o s1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos (Versão s1.0) para empresa MEI. | Menu Processamentos >> Cadastro de Controle >> Mensal >> Aba eSocial. 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário realizar o fechamento para empresa do MEI. 2 – Alteração Foi publicado uma nota técnica, onde a principal alteração refere-se a tag “TransfDCTFWEB”, a qual permite que seja feita a transmissão imediata da DCTF juntamente com o fechamento do eSocial pela S-1299. 3 - Configurações Necessárias Para esse envio, é necessário que a empresa esteja configurada com classificação tributária 4 - MEI e estar na versão 1.0 do eSocial. | |
Menu Processos >> Especiais >> Integração OCEPAR Menu Cadastros Específicos >> Informações de Cooperativa Menu Cadastros Específicos >> Configuração do Estabelecimento 1 - Objetivo Geração do arquivo de Integração com a OCEPAR. 2 – Alteração Alterado o Plugin da geração do arquivo OCEPAR, adequado ao novo layout onde houveram alterações. Criado Wizard para geração do arquivo:
3 - Configurações Necessárias Necessário configurar a cooperativa nos menus: Cadastros Específicos >> Configurações do Estabelecimento, aba Dados Cadastrais, campo Estabelecimento para OCEPAR. Cadastros Específicos >> Informações de Cooperativas, informar estabelecimento, mês/ano e preencher as abas Jovens Aprendizes; Treinamentos e Outras informações, de acordo com a necessidade da empresa. | ||
SST 1 - Objetivo Ajuste na emissão do relatório de PCMSO. 2 – Alteração Ajustado vínculos de tabelas do cadastro de PCMSO, para que seja gerado o relatório corretamente quando possui dados a serem exibidos e apenas reporte a mensagem de 'Registro não encontrado' quando não possuir dados a serem gerados. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu eSocial >> Relatórios >> Contribuições Sociais Consolidadas 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a visualização dos valores de SEST e SENAT das RPA's no relatório de Contribuições Sociais Consolidadas. 2 – Alteração Ajustado no relatório de Contribuições Sociais Consolidadas S-5011, para que liste as informações de SEST e SENAT das RPA’s as quais tenham esse desconto. Sendo listadas separadamente nas suas respectivas colunas. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu Processos >> Especiais >> Integração OCEPAR Menu Cadastros Específicos >> Informações de Cooperativa Menu Cadastros Específicos >> Configuração do Estabelecimento 1 - Objetivo Geração do arquivo de Integração com a OCEPAR. 2 – Alteração Alterado o Plugin da geração do arquivo OCEPAR, adequado ao novo layout onde houveram alterações, e para isso no sistema foi necessário a criação de novos campos. Cadastros:
Aba Jovens Aprendizes, contendo os seguintes campos: Campo TIPO, do tipo Combobox, com as opções:
Aba Treinamentos, contendo os seguintes campos: Campo TIPO, do tipo Combobox, com as opções abaixo:
Aba Outras Informações, contendo os seguintes campos: Campo TIPO, do tipo Combobox, com as opções abaixo:
3 - Configurações Necessárias Necessário configurar a cooperativa nos menus: Cadastros Específicos >> Configurações do Estabelecimento, aba Dados Cadastrais, campo Estabelecimento para OCEPAR. Cadastros Específicos >> Informações de Cooperativas, informar estabelecimento, mês/ano e preencher as abas Jovens Aprendizes; Treinamentos e Outras informações, de acordo com a necessidade da empresa. | ||
Folha - Cálculo de médias de 13º da diferença não está considerando proporção da data de admissão | Menu: Processamento>> 13º salário Diferença 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário calcular as médias de 13º da diferença proporcional conforme data de admissão do empregado. 2 – Alteração Ajustado cálculo das médias para que respeite a informação selecionada na aba de parâmetros do cadastro de eventos. Se estiver informado a opção “Proporcionalizar Admissão no Ano” = SIM, o sistema validará os dias trabalhados pelo colaborador no mês de admissão, realizando a contagem de avos corretos, de acordo com a opção ‘Acumular durante’? informado no evento, ou seja: Se o 13º se for maior ou igual a 15 deverá considerar o avo, caso contrário não deverá considerar esse mês para compor a média.
Caso esteja selecionado NÃO na opção “Proporcionalizar admissão no ano” no evento, deverá considerar o valor da média cheio, sem realizar proporção. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Ponto Job Menu: Notificações 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário limpar as notificações no app iOs e web, assim como é feito no app para Android. 2 – Alteração Ajustado para que ao excluir as notificações, de fato elas sejam excluídas e não listem mais no app iOs e web. Ajuste foi realizado para exclusão em massa e individual. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Processamentos >> Férias 1 - Objetivo Realizar o pagamento de férias em dobro, para os dias de gozo de férias que ocorrer após o vencimento do período concessivo. 2 – Alteração Ajustado para quando o empregado possuir férias após o período concessivo, calcular o evento 610 - Férias e 1 3- Configurações Necessárias Incluir no fixo geral o evento 610 - Férias e 1 | ||
Menu eSocial >> Envio Mensal 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário enviar a RPA (S-1200) para o mesmo prestador em estabelecimentos diferentes. 2 – Alteração Ajustado o envio do evento S-1200 para envio da RPA de um mesmo prestador em estabelecimentos diferentes (filial). Quando há o mesmo prestador entre estabelecimentos diferentes (matriz/filial), o sistema faz o envio da S-1200 pelo primeiro estabelecimento, e quando enviado o S-1200 pelo segundo estabelecimento, o sistema localiza o envio da S-1200 na matriz e retifica o envio. Haverá apenas um S-1200 enviado, mas irá conter no XML os valores dos dois estabelecimentos. 3 - Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Geração de duplicata com o total do evento programado na exportação financeira por TXT | Menu Processos >> Exportação >> Exportação Financeira >> TXT; Processos >> Exportação>> Exportação Financeira Unisystem; 1 - Objetivo Permitir a geração de duplicata com o total do evento programado. 2 – Alteração Implementado a geração de duplicata com o total do evento programado no processo de exportação financeira TXT e Unisystem, ambas habilitadas via plugin. Na geração da exportação financeira, irá verificar se na configuração de exportação financeira há informação na aba Conf. Eventos Programados.
No primeiro mês sempre ira gerar dois registros um deles com o valor total do evento programado, e outro com o valor descontado em folha. 3 - Configurações Necessárias Necessário que o evento programado esteja configurado no seguinte menu: Cadastros Gerais >> Configurações >> Conf. Exportação Financeiro, na aba Conf. Eventos Programados. | |
FOLHA - Criar Processo para Importação dos Dados do eSocial para Folha S-1005 | ||
FOLHA - Criar Processo para Importação dos Dados do eSocial para Folha S-1000 | ||
Menu: Cadastros Específicos >> Empregados 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a correta emissão das Observações no relatório de Quadro de Horários. 2 – Alteração Ajustado para que as observações do quadro de horários sejam listadas para todos os empregados que possuem informação. A informação de Observação deve ser exibida independente do filtro utilizado na emissão do relatório. 3- Configurações Necessárias Inclusão de observação pode ser realizada em: Cadastros Específicos >> Empregados, aba Outras Config, campo 'Observações Quadro'. | ||
Folha - Calcular automaticamente todo os eventos de baixa de provisão. | Menu: Processamentos >> Rescisão; 1 - Objetivo Possibilitar o calculo automático dos eventos de baixa de provisão nos processamentos de rescisão, férias e 13º. 2 – Alteração Calcular automaticamente os eventos de baixa de provisão nos processamentos de rescisão, férias e 13º, para a correta contabilização. 3- Configurações Necessárias Para o calculo automático dos eventos de baixa de provisão, é necessário que na configuração do estabelecimento esteja informado "Sim" para a configuração de Calcula Provisão 13º e Férias. Para os eventos de PIS faz-se a mesma tratativa que foi feita na provisão, ou seja, se efetuado o calculo de PIS, deverá também calcular a baixa, caso na configuração de estabelecimento, estiver a base 55 - PIS configurado calcula as baixas de PIS automaticamente caso contrário não. | |
Menu Relatórios >> Verificação de Batidas Não Efetuadas. 1 - Objetivo Listar corretamente empregado com batidas faltantes. 2 – Alteração Criada nova opção de Modelo do relatório de “Verificação de Batidas Não Efetuadas”, essa opção se chama “Analítico”
Essa nova opção valida o horário do colaborador x batidas efetuadas/em branco. Na tela de tratamento do cartão ponto, são exibidos na coluna “Informações dos horários”, então essa nova opção do relatório chamada “Analítico”, valida as entradas e saídas do colaborador + seu horário informado na coluna “Informações dos horários”. Então, com essa validação pelo horário do colaborador informado em “Informações dos Horários”, o novo relatório Modelo “Analítico” passa a verificar se em determinado turno o colaborador tem horário cadastrado.
3 - Configurações Necessárias Não há. |