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| Jira Legacy |
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Documentação
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0
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Validação do código Gtin antes de transmitir nota fiscal
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Processos » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Implementada rotinas para realizar a validação usando o componente da ACBR para validação e outra rotina para mudança do valor do campo
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Implementar para que ao transmitir a nota ocorra uma validação do código de barras do produto. E se por um acaso o código de barras for de prefixo inválido ou ele mesmo seja inválido, então que o sistema já envie a SEFAZ esse item como SEM GTIN nas tags onde o código de barras seria informado.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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250474
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Lançamentos incorretos após trocar as formas de pagamentos de um cupom para carteira digital
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos» Notas» Nota Fiscal / Mercado » Relatórios » Financeiro » Extrato de Portadores.
Mercado » Financeiro » Controle de Caixa » Controle de Caixa.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Correção no sistema para que ao clicar sobre o ícone de pagamento em carteira digital seja possível visualizar os pagamentos em carteira digitais sem inconsistências.
Correção para que seja possível excluir o pagamento em carteira digital e salvar sem ocorrer inconsistência.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Lançamento Financeiro ser gerado no portador configurado na carteira digital para o estabelecimento, caso vazia essa opção o lançamento deverá ser gerado no portador do caixa.
Clicar sobre o ícone e conseguir visualizar os pagamentos em carteira digitais sem inconsistências.
Conseguir excluir o pagamento em carteira digital e salvar a nota corretamente.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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106630
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Inativação automática de item através do Pedido Centralizado
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Produtos » Produtos.
Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado.
ViasuperTitan » Produtos » Produtos.
ViasuperTitan » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Criado campo
Inativar Produto Selecionado na tela de produtos do Pedido Centralizado.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Agilizar o processo de inativação de um produto, pela tela de Pedido Centralizado.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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0
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Rotina de transferência para troca não carrega configurações de documento padrão.
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Estoque » Transferência para Troca/Devolução
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajuste na tela transferência para Troca/Devolução, onde passa a levar a configuração padrão nos campos SAÍDA e ENTRADA DA seção Configuração de Documento
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que as configurações padrão sejam carregadas da mesma maneira quando o usuário seleciona a opção (Transferência entre Locais de Estoque)
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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0
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Outras despesas ficando com valor negativo na Nota
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Nota» Nota Fiscal
Mercado » Processos » Nota» Despesas/ Receitas
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Realizados arredondamentos nos valores tratados na rotina de reajuste do valor de outras despesas da nota vinculada
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
.Corrigir problema que fazia com que uma nota que havia sido desvinculada da nota de despesa voltasse a aparecer quando tentando selecionar novamente;
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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0
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Problemas ao salvar pedido após alteração da previsão do pagamento
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos» Pedidos.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para quando alterado o valor das parcelas na Previsão de Pagamento o campo Valor Total receba o valor corretamente.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer correção no campo valor total que estava recebendo valores erradamente, não deixando salvar o pedido.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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181567
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Alterar finalizadoras de cartões de venda do pdv no viasuper
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processo » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
As alterações constam da mudança das rotinas de validação, onde caso um cartão com a mesma autorização e mesma autorizadora forem lançados, o sistema realizará a validação caso o código de autorização não esteja preenchido, o sistema permitirá realizar a inserção normalmente, e a outra consta na alteração da unit uPagRec na procedure cdsMovFinEcfBeforePost onde a mesma foi removida
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que o sistema permita informar ou alterar para dois ou mais pagamentos para a mesma finalizadora.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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181802
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Contábil/Fiscal » Exportação Fiscal
Mercado » Contábil/Fiscal » Monitor de Exportação Fiscal On-line
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alterada consulta SEL_MERC_EIESPED_EI na linha do VLRUNIT, passamos o valor 9 como parâmetro da função Round, para que a precisão depois da virgula seja de 9 casas e não 4 como estava antes. Alteradas e testadas as rotinas Mercado » Contábil/Fiscal » Exportação Fiscal e Mercado » Contábil/Fiscal » Monitor de Exportação Fiscal On-line.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Alterada consulta SEL_MERC_EIESPED_EI na linha do VLRUNIT, passamos o valor 9 como parâmetro da função Round, para que a precisão depois da virgula seja de 9 casas e não 4 como estava antes. Alteradas e testadas as rotinas Mercado » Contábil/Fiscal » Exportação Fiscal e Mercado » Contábil/Fiscal » Monitor de Exportação Fiscal On-line.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma
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0
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CST de icms não cadastrado ao importar nota fiscal via XML
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » NFe » Importação de NFe
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Modificada função que validava o ICMS, acrescentada rotina para validação da existência do mesmo na tabela correspondente;
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Implementar validação antes de salvar para notificar o usuário de que a CST não existe na base de dados. Neste caso o usuário saberá que precisa cadastrar o CST antes de salvar a importação da nota fiscal.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
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191475
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Registro EZ do Sped gerando sempre a mesma sequencia para vários registros
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Contábil/Fiscal » Exportação Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Documentar alteração do Willian em cliente, que consiste em enumerar a sequencia das linhas do select com um rownum, substituindo o 1 fixo.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Documentar alteração do Willian em cliente, que consiste em enumerar a sequencia das linhas do select com um rownum, substituindo o 1 fixo.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma
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192321
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Conexão do usuário logada após Timeout de conexão e aplicação presa
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Configurações » Usuários » Configurações de Grupos/Usuários » Cadastro de Usuários
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Modificada função chamada no timeout do usuário para que o sistema respeite a regra de finalização geral do sistema
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que o usuário seja desconectado e a aplicação finalizada após o tempo configurado no timeout e que não fique nenhuma conexão presa para que não consuma licenças de acesso e nem recursos do servidor.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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194958
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Validação e cadastro de e-mail e telefone no pdv portaria
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Server Apache
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Criação do endpoint AtualizarCadastro no servidor webservice do apache, este serviço receberá o seguinte JSON (exemplo)
{ "codigo": 1, "email": "abc123@viasoft.com.br", "telefone_antigo": "0023456789", "telefone_novo": "0123456789", "celular_antigo": "0023456789", "celular_novo": "0123456789" }
onde irá atualizar o e-mail pelo código da pessoa e o telefone e o celular do endereço serão substituídos do antigo para o novo.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Criação do endpoint AtualizarCadastro no servidor webservice do apache, este serviço receberá o seguinte JSON (exemplo)
{
"codigo": 1,
"email": "abc123@viasoft.com.br",
"telefone_antigo": "0023456789",
"telefone_novo": "0123456789",
"celular_antigo": "0023456789",
"ce[lular_novo": "0123456789"
}|mailto:"abc123@viasoft.com.br]
onde irá atualizar o e-mail pelo código da pessoa e o telefone e o celular do endereço serão substituídos do antigo para o novo.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma
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0
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Bonificação para todos os produtos do combo
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Produtos » Gestão de Combos » Combo por sabor.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Adicionado nova opção Considerar Todos, onde só será possível marca-la quando o tipo da bonificação for Sabor/Produto e a opção Por Qtd. Mínima estiver marcada.
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3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer a bonificação de todos os produtos na compra acima da quantidade mínima quando marcado esta opção, e quando desmarcada bonifica somente os produtos acima da quantidade mínima.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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207548, 227251
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Notas geradas através de pedidos do 9bits ficando sem endereço da pessoa
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processo » Nota » Nota Fiscal.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para que o endereço de um pedido 9Bits carregue corretamente.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir erro que ocorria ao tentar salvar um pedido 9Bits, não deixando o endereço vazio, podendo ser executado o processo sem impedimentos.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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0
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Gestão de Combos - Melhorar mensagem de aviso ao usuário
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Produtos » Gestão de combos.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para quando ocorrer o erro que o produto já esta informado em outra promoção, com ele seja exibida a sequencia em que o item de encontra.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Exibir a sequencia onde o produto já existe.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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221629, 231391
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Servidor de aplicação do Viasuper travando e tendo de reiniciar várias vezes no dia
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Menu Processo » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Modificada função com falha não tratada, adicionando então, tratamento de exceção, e modificado objeto usado para conexão.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Verificar log para encontrar uma forma de ajustar o módulo para que o mesmo não apresente mensagem de erro mencionada.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma configuração necessária.
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222262, 277663
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Pedidos 9Bits não integrando para o Viasuper
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Integração 9Bits
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Implementado loop na rotina de obtenção dos pedidos 9bits, onde, ao inves de pegar somente os 10 primeiros pedidos, passa a pegar todos os pedidos que estão em status de separação, pesquisando página por página no webservice.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Buscar todos os pedidos 9bits que estão com o status em separação.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Integração 9bits.
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227885
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Campos Tipo de Produto e Descrição Tipo de Produto não apresentando na nota fiscal
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos» Nota » Notas Fiscais
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para quando for feita uma importação de Nota fiscal o sistema traga o ID e a Descrição do tipo do produto.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer correção na importação de Nota Fiscal para que o sistema comesse a trazer o ID e a Descrição do tipo do produto.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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231294
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Criar nova ação de usuário para controlar a exclusão de itens na rotina de Inventário de Estoque
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Estoque » Inventário de Estoque.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Inserida novas rotinas para tratamento das informações de tratamento da nova ação 368, onde só é permitida a exclusão de itens e da contagem do mesmo apenas se não estiver fechado ou com a contagem bloqueada._
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Criar uma nova ação seguindo as especificações abaixo:
Código Ação: A ser definido
Descrição: Pode Excluir itens e contagens de um balanço/inventário de estoque
Hint: Se marcado, o usuário poderá excluir contagens e itens tanto do balanço como do inventário de estoque.
Default: O valor default desta opção deverá ser desmarcada.
Essa ação deverá se comportar da seguinte maneira: Caso esteja marcada, o usuário poderá excluir itens e contagens dos inventários de estoque em aberto e contagens não bloqueadas.
Caso o usuário não possua a ação marcada, então os botões deverão ficar inativos para clique e ao pressionar o botão delete, deverá ser exibida uma mensagem advertindo o usuário com a seguinte mensagem: “Usuário não possui permissão para exclusão de Itens e contagens!“
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Para liberar exclusão é necessário marcar a Ação 368 - Pode Excluir itens e contagens de um balanço/inventário de estoque.
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232350
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Vendas feitas em Carteira digital sendo apresentadas como dinheiro no relatório de Vendas
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Relatórios » Gerencial » Vendas.
Mercado » Processos » Nota » Nota Fiscal.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajuste no relatório gerencial de vendas, para que seja possível visualizar as vendas também realizadas com acerto financeiro Pix
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que quando for feito uma venda em PIX/PICPAY e outras carteiras digitais, o sistema apresente no relatório de vendas com a opção "Carteira Digital". Criando assim na filtragem Forma Pagto a forma de pagamento “Carteira Digital”, para que as vendas possam ser ordenadas e listadas conforme a sua forma de pagamento
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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233308, 219832, 235739
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Conferência de Pedido via XML duplicando quantidades de XML x Pedido
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NF-e V2 .
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para não ocorrer a duplicação da quantidade do produto quando feito a conferencia do XML.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir duplicação da quantidade no item quando realizado a conferencia do XML.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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235925
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Implementar campo descrição de origem na carga de origens
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Cadastros » Origem Pedido
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Implementado campo Descrição na carga de Origem Pedido para quando existir a opção “Realiza o envio de carga de Origem de Pedido” nas Configurações de Usuário, seja enviado a Carga para PDV’s, criado essa configuração no ViasuperTitan.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer com que o campo Descrição vá para o Envio de Carga para PDV’s.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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244590
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Item não aparece na tela de confronto de pedido X XML em itens sem código de barras na nota
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NFe.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Durante o processo de conferência, ao avançar para a fase de “Conferência Tributação“, foi ajustado para o sistema carregar os produtos exatamente da mesma forma como foi conferido na fase anterior, sendo que o sistema anteriormente não utilizada as mesas regras, no caso estava utilizando a regra de uma conferência nova, sendo que nesse caso era uma conferência existente.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Permitir a conferência de tributação conforme os produtos identificados na fase anterior de conferência de produtos.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma.
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0
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Implementar pré cadastro de Lote quando inexistente
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Servidor de Aplicação » WebService ConfirmarRecebimento » Utilizado pela Forlog
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
No processo de entrada de nota, ao receber a confirmação de conferência de produtos que utilizam controle de lotes, na situação onde o lote que foi conferido fisicamente no sistema FORLOG, caso esse lote conferido não esteja previamente cadastrado no VIASUPER, o sistema fará automaticamente o pré-cadastro desse lote no sistema.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Agilizar o processo de entrada de nota de produtos que usam lote, em situações de divergência entre o lote que está no XML da compra importada no sistema e o lote físico que foi entregue.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Esse processo é utilizada somente no ViasuperTitan.
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0
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Exclusão de cupons não removendo registro da tabela HISTARQSYNC
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Trigger
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ao excluir um documento de venda com origem no PDV, foi implementado para remover o histórico de sincronização desse registro, de modo que permita que seja resincronizada a venda.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir o comportamento do sistema durante a exclusão de uma venda no retaguarda que tenha origem no PDV, permitindo que seja futuramente seja resincronizada a mesma.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma configuração necessária.
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262906
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Notas de trocas ou devoluções trazendo o frete de origem pela tela do A Partir de
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Nota » Nota Fiscal
Mercado » Configurações » Documentos » Configuração de Documento » Documentos “A Partir De”.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Adicionado uma nova opção na rotina Mercado » Configurações » Documentos » Configuração de Documento » Documentos “A Partir De” chamada Frete Documento de Origem, se marcada a opção como "Sim", irá carregar o frete conforme o documento de origem, caso marcado "Não", o frete receberá o valor zero (Essa nova função só funcionará quando for carregado um nota pela rotina Mercado » Processos » Nota » Nota Fiscal » A Partir De).
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Adicionar uma nova opção para exibição do valor do frete na rotina de Nota Fiscal.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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264660
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Impressão do DANFE com informação de Lote
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Relatórios » Danfe
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Implementado para imprimir os lotes dos produtos na DANFE.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Imprimir a informação dos lotes dos produtos na DANFE.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma configuração necessária, porém a impressão está habilitada somente no sistema ViasuperTitan.
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262439
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Duplicatas de Sobra/Falta de caixa não está sendo enviada ao sistema Contábil
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Fechamento de Caixa
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alteração na gravação das duplicatas e falta e sobra (à pagar ou receber) geradas no fechamento de caixa, para gravar o campo “CONTABILIZAR“ de acordo com a configuração da conta analítica de recebimento ou pagamento vinculadas a duplicata.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Contabilizar corretamente as duplicatas de falta e sobra (à pagar ou receber) geradas no fechamento de caixa.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Alteração exclusiva no ViasuperTitan.
Configuração “Contabilizar“ da analítica.
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265246
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Emissão de CCe pelo SuperTitan
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
ViasuperTitan » Processos » NF-e » Carta de Correção Eletrônica (CC-e)
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alteração na estrutura de tabelas do banco de dados para armazenamento das informações das Cartas de Correção Eletrônica, onde passamos a gravar na mesma tabela do Agrotitan, de modo que exista uma integração direta dessa informação.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Permitir o lançamento de cartas de correção dentro do sistema Viasuper quando integrado com o Agrotitan.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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266658
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Erro ao tentar excluir uma movimentação de estoque
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Menu..: SuperTitan » Estoque » Movimentação de estoque
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alterado registro de controle de indices da tabela NOTAITEMCC, dessa forma ao deletar itens ou notas que contenham registros nessa tabela o sistema não apresentará mais erro
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para quando uma nota tiver rateio ela possa ser excluída pela tela de nota ou pela tela de ajuste
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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268971
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Criada rotina para retorno dos itens kit com base no estabelecimento e no código do item, alterada rotina de sincronização dos pedidos do 9Bits para o sistema verifique se o item é um kit e assim criar o pedido com os itens que compõem o kit
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Faz-se necessário ajustar para que ao gerar a Nota Fiscal proveniente de um Pedido do 9Bits e esse respectivo Pedido seja composto também por um produto do tipo KIT, o sistema baixe o saldo corretamente dos itens que compõem essa o Kit/ Cesta, da mesma forma que já faz atualmente com lançamento manual na Nota Fiscal, e não apenas do Produto principal recebido no cabeçalho.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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0
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Revisar e atualizar na versão comandos ajustados diretamente no cliente
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Produtos » % P/ Calculo Preço
Mercado » Produtos » Preço/Custo » Formação de Preço
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Verificadas alterações nas procedures e functions em questão, corrigidas inconsistências e comitadas alterações sugeridas
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Validar as consultas acima citadas e então inseri-las na versão, pois de maneira temporária as consultas já foram ajustadas diretamente na base do cliente.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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272973
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Cadastro de quantidade por validade não aceita casas decimais
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Notas » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Corrigida a configuração do campo em questão, para que o mesmo aceite o preenchimento de casas decimais, e removido código que removia o direito ao preenchimento das casas decimais;
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ao inserir produto na nota e o mesmo necessitar de ajuste da quantidade para validade, o campo para preenchimento dessa quantidade não aceita valores com casas decimais. Alterar para que seja possível digitar valores com casas decimais.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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272226
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Informações adicionais da nota não estão subindo para XML na SEFAZ
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Nota » Nota Fiscal.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para trazer no campo infCpl do XML as Observações informadas na aba 5-Mensagens da rotina de Nota Fiscal.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer correção do XML para trazer as Observações informadas na Nota.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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272557
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Erro ao sincronizar vendas para o viasuper, Acess Violation
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Syncjet
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Foram realizados ajustes na rotina que realiza o processamento das vendas proveniente dos PDVs, bem como a adição de diversas informações ao log do servidor Mercado, quando o mesmo está em, pelo menos, nível 8 no modo de debug.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que as vendas sincronizem corretamente.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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0
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Alteração de tributação em nota do tipo DV ao alterar pessoa da nota
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alterada a rotina de Nota Fiscal, de sorte que, ao selecionar uma configuração de documento “A Partir De”, o sistema impeça o lançamento do Cliente Padrão como cliente da nota.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
O ajuste deve ser realizado para que não seja possível informar o cliente padrão informado nas configurações gerais do sistema.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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0
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Melhorar processo de Compra centralizada
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos» Pedidos» Pedido Centralizado
Mercado » Processos» Analise de Compras
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alteração na rotina para adicionar produtos na tela de , onde o saldo do item do estab selecionado como central será considerado como saldo para reposição dos demais estabs;
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Criar checkBox próximo aos demais checkBox destacados na imagem, onde o nome desse checkBox será: 'Considerar somente estoque do estabelecimento central'. Sendo que o default deste campo será desmarcado, porém após marcado, ele deverá ser gravado o seu valor no Ini do usuário. Quando esse checkBox estiver marcado, o sistema deverá considerar na sugestão de compra o estoque do estabelecimento central, mesmo que for negativo.
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0
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Ausência de Chave NF-e para documento do tipo Produtor Rural não alimentando tabela NFCABPRODUTOR
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alterada a rotina de Nota Fiscal, de sorte que possa ser informado um valor para o campo “Chave NFe/ NFCe/ Cte”, e que tal informação seja guardada na tabela NFCABPRODUTOR.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Havendo seleção na opção “4 - Produtor Rural“ no agrupamento pertinente à Notas Referenciadas na Nota Fiscal do Viasuper, seja habilitado para inserção de valores o campo “Chave NFe/ NFCe/ CTe” a mesma alimenta a tabela NFCABPRODUTOR.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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0
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Inconsistências ao gerar pedido centralizado
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Pedido » Pedido Centralizado
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Corrigir erro ao gerar pedido pelo pedido centralizado.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir erro ao gerar pedido pelo pedido centralizado.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma
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0
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Integrar rotina de Manifestação do Destinatário
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Produtos » Produtos
Mercado » Usuários » Configuração de Grupos/ Usuários » aba Ações
Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado
Mercado » Processos » Pedidos » Pedido
Mercado » Processos » Nota » Nota Fiscal
Mercado » Configurações » Documentos » Configuração de documento
Mercado » Configurações » Documentos » Configuração de pedido
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Migradas as tabelas VIASOFTBASE.MDE, VIASOFTBASE.MDEXML e VIASOFTMERC.MDEHISTCONSNSU atreladas ao form Manifestação do Destinatário (MD-e) do viasuper para que o form do viasuper passe a usar as tabelas equivalentes do agro, que são: VIASOFT.MDE, VIASOFT.MDEXML e VIASOFT.MDEHISTCONSNSU;
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Migradas as tabelas VIASOFTBASE.MDE, VIASOFTBASE.MDEXML e VIASOFTMERC.MDEHISTCONSNSU atreladas ao form Manifestação do Destinatário (MD-e) do viasuper para que o form do viasuper passe a usar as tabelas equivalentes do agro, que são: VIASOFT.MDE, VIASOFT.MDEXML e VIASOFT.MDEHISTCONSNSU;
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma
...
272866
...
...
Inconsistências ao receber notas com lote na rotina de Central de Transferências
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos» Central de Transferência» Notas Pendentes a Receber
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Passa a preencher o campo MOVSALDO da tabela NOTALOTE com o valor 0 caso situação da nota for menor que “notaConferida” e 1 caso maior ou igual.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir o erro "ESTABLOTE": identificador inválido ao importar a nota na central de transferencias.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma.
...
0
...
...
Notas de devolução não somando IPI no total da nota no AgroTitan
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos» Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Modificada rotina de gravação de nota em integração do agro no momento de inserir dados nas tabelas de Impostos, dessa forma os dados do Ipi Devolvido estão sendo tratados e inseridos nos campos correspondentes
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
No ViasuperTitan, deveremos quanto a banco de dados, deveremos passar a informar os valores de IPI devolvido nas colunas BASETRIBUTADA e VALORIMPOSTO da tabela NOTAIMPOSTO, quanto a tabela NOTAITEMIMPOSTO, deveremos informar os valores nas colunas BASETRIBUTADA, ALIQUOTA e VALORIMPOSTO.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
0
...
...
Botão de exclusão de itens ficando inativo após a exclusão de um primeiro item na rotina de Pedidos
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Menu Processos » Pedidos » Pedidos
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Desconsiderado método onde estava impedindo de fazer a exclusão de um segundo item após inclui-lo depois da exclusão do primeiro.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir problema que impedia de excluir segundo item do pedido.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma configuração necessária.
...
293242
...
...
Relatório de Metas não apresentando corretamente valores de parcelamento
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Menu…: Mercado » Relatórios» Gerencial» Metas
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alterado comportamento do relatório de metas, visando obter os valores referentes ao parcelamento dos pedidos e não o valor total na exibição dos dados e trazer opção para trazer os codigos dos pedidos em quebra por dia.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Alterado comportamento do relatório de metas, visando obter os valores referentes ao parcelamento dos pedidos e não o valor total na exibição dos dados e trazer opção para trazer os codigos dos pedidos em quebra por dia.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma.
...
260004
...
...
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Menu Processos » Nota » Nota Fiscal - Grid de produtos
Mercado » Menu Processos » Nota » Nota Fiscal - A partir de
Mercado » Menu Produtos » Produtos - Grid de consulta de produtos
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alteração da formatação do código do produto nas rotinas identificadas.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar as rotinas identificadas, de sorte que, a formatação do código do produto para que fique com o mesmo padrão utilizado em outras telas do sistema.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma configuração necessária.
...
277978 , 288202
...
...
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processo » Nota » Nota Fiscal
SyncJetPDV
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Tratar obtenção do pagamento na lista de pagamentos para que traga o tipo dinheiro corretamente, de forma a abater o troco do dinheiro e não do pix.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Tratar obtenção do pagamento na lista de pagamentos para que traga o tipo dinheiro corretamente, de forma a abater o troco do dinheiro e não do pix.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma
...
278004, 278084
...
...
Permissão de usuário 141 e 254 não está validando
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Configurações » Usuários » Configurações de Grupo de Usuários
Mercado » Processos » Pedidos » Conferência Pedido/XML v3
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Adicionada chamada da rotina para atualizar itens de validação da ação 254 para que a mesma apenas carregue informações inerentes à nota/pedido selecionados;
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que a mesma liberação seja apresentada somente em uma solicitação, bem como, seja alterado o status pedido quando realizada a sua liberação
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
278121
...
...
Erro ao gerar notas dos pedidos da 9Bits
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processo » Nota » Nota fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Arredondado o valor para a configuração certa do item no cadastro do mesmo para evitar erro de desacordo entre as informações do pedido, da nota e do produto
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que que possa gerar notas dos pedidos da 9bits sem erro após atualização
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
278184
...
...
ICMS desonerado sendo descontado do total do item ao invés do total da nota
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processo » Nota » Nota fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alteração da rotina de Nota Fiscal, de sorte que o imposto afetasse apenas o custo do produto.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que o imposto não seja descontado do total do produto, somente no custo do produto quando configurado.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
278486
...
...
Tela de transferência entre Filiais não deixando inserir casas decimais na quantidade
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Viasuper » Estoque » Ajuste de Estoque
Viasuper » Transferências » Transferência Entre Locais de Estoque
Viasuper » Transferências » Transferência para Troca/Devolução
Viasuper » Transferências » Transferência para Produção
Viasuper » Transferências » Transferência Entre Filiais
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alterada a coluna “Valor Unitário“ do grid de produtos, que anteriormente estava fixada com 2 casas demais, e agora será permitido informar valores respeitando a quantidade máxima de decimais informada na configuração geral do estabelecimento.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Permitir lançar notas de transferência com valores unitários dos produtos com quantidade de decimais informadas na configuração geral do sistema.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Configurações » Gerais » Número de casas decimais para valores.
...
278659 , 281025
...
...
Mensagem de erro ao incluir itens no Inventário
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Estoque » Inventário de estoque
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Corrigida rotina que adicionava o item ao inventário, por conta do item estar sem custo de aquisição, o sistema abortava a operação com uma mensagem e logo após disparava o erro citado quando tentava tratar a mensagem que já era apresentada, corrigido esse tratamento duplo e corrigida rotina que ainda fazia com que o item errado ainda continuasse na lista;
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que posso incluir itens sem erros
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
0
...
...
Nota gerada pelo inventário de estoque não movimentando saldo
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Trigger
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Consulta MERC_NOTAITEM_ATUALIZASALDO realizava um filtro (WHERE) por CFOP, onde o correto era apenas ser um JOIN adicional, fazendo com que a consulta dos produtos que deveriam movimentar estoque não carregasse resultados, e consequentemente não movimentando estoque, isso somente nos casos onde o CFOP não estava cadastrado no viasuper, que era o caso do CFOP 5999
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Movimentar corretamente o saldo do produto nas notas geradas a partir do inventario de estoque.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma configuração necessária.
...
278571
...
...
Importação de nota via conferência de pedido puxando vínculo errado do produto com o fornecedor
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Pedido » Conferência de Pedido via XMl da NFe v2
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para que o campo Produto seja exibido corretamente de acordo com o Cod. Produto cadastrado no fornecedor.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer a correção do campo Produto que estava chegando erradamente Conferencia de Nfe quando existia um Cod. Produto igual o do fornecedor no fornecedor do item.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
0
...
...
Melhorar performance do cálculo de Giro Sazonal / Índice de Vendas
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Cadastros » Agendador de Tarefas
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Criados objetos e função, e modifica procedure que realiza o retorno dos dados para gravação dos através da procedure GRAVAGIROSAZONAL
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Verificar o como podemos otimizar o processo, para que ele não trave o servidor de aplicações, uma sugestão seria migrarmos o processo realizado pela job para o Pentaho, que é mais preparado e eficiente com um grande volume de dados.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
0
...
...
Viasuper gravando Data de Emissão incorreta na tabela VIASOFT.NFITEM
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Processos » Nota » Nota Fiscal » A partir De.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para que a data exibida na rotina AgroTitan» Estoque» Saldo » Consulta Movimentação seja igual a da exibida no ViasuperTitan » Produtos» Controle de Produto » Hist. Movimentação » Movimento.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer correção da data na movimentação de estoque, para que seja exibida igual no AgroTitan e ViaSuperTitan.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
272454, 280610
...
...
Erro de impressão para Nota Fiscal
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processo » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alterada a rotina de Nota Fiscal de sorte que sejam criticados para impressão apenas os documentos de emissão própria cuja configuração permita a emissão de documento fiscal eletrônico. Quanto aos demais documentos, serão impresos com a tarjeta informativa de que os mesmos não dispõem de valor fiscal.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Permitir a impressão de cupons fiscais e outros tipos de documentos.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
0
...
...
Tributação de devolução não sendo carregada corretamente
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Processos » Nota » Nota Fiscal » A partir De
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustada rotina usada para preenchimento do campo CST PIS, a mesma estava alterando o campo não equivalente;
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que o sistema mantenha o comportamento padrão, de primeiro visualizar a tributação do item e então depois visualizar a conversão da CST, conforme o PIS já faz.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
A configuração do CST PIS utilizada para o produto, deve indicar um CST PIS para devolução.
...
0
...
...
Configuração para exceção ao gerar Data de Vencimento na rotina de Pedido Centralizado
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alterado a tela Gerar Pedidos, permitindo informar a Data de Previsão de Entrega do Pedido (anteriormente era possível informar apenas a Data de Previsão de Entrega do Produto).
Caso a opção na rotina Configurações » Gerais » Processos » Geral estiver marcado com “SIM“, o calculo da Previsão de Pagamento será feito a parti da Data de Previsão de Entrega do Pedido.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer com que o usuário possa informar uma Data de Previsão de Entrega do Pedido para que o calculo da Previsão de Pagamento seja gerado a partir dessa data.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
272015
...
...
Não é possível excluir nota no viasuper mesmo após desfazer pagamento no agro
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Supertitan » Processos » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Implementado exclusão dos registros referenciados ao acerto de pagamento em VIASOFT.AUTDUPPAGA e VIASOFT.PREAUTORIZADUPPAGA bem como tratado a função VERIFICA_ACERTOFINANCEIRONOTA para que somente impeça a exclusão caso haja um valor autorizado maior que zero na tabela AUTDUPPAGA, ou seja, se a autorização for desfeita, a exclusão da nota procederá com sucesso.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Implementado exclusão dos registros referenciados ao acerto de pagamento em VIASOFT.AUTDUPPAGA e VIASOFT.PREAUTORIZADUPPAGA bem como tratado a função VERIFICA_ACERTOFINANCEIRONOTA para que somente impeça a exclusão caso haja um valor autorizado maior que zero na tabela AUTDUPPAGA, ou seja, se a autorização for desfeita, a exclusão da nota procederá com sucesso.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma.
...
282653
...
...
Ajuste de Sangria após a troca de caixa dando erro
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Financeiro » Controle de caixa.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para que a Conferencia de Sangria/Suprimentos seja feita corretamente sem impedimentos.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer correção a Conferencia de Sangria/Suprimentos, para quando é realizado a troca de caixa da sangria, a conferencia seja executada sem erros.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
0
...
...
Baixa de duplicadas de outro estabelecimento, ficando com o Estab de Baixa incorreto
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SyncJetPDV
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Corrigido ponto em que o sistema se perdia, onde substituia o estab baixa correto pelo errado, houve tambem correções por parte do Felipe Souza do agro, onde, com suas correções, passou a gerar corretamente os registros filhos da prduprec como prdurecar, PRDUPRED e PRDUPTROCO, que nao estavam sendo gerados devido a inconsistencias do fonte do agro.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigido ponto em que o sistema se perdia, onde substituia o estab baixa correto pelo errado, houve tambem correções por parte do Felipe Souza do agro, onde, com suas correções, passou a gerar corretamente os registros filhos da prduprec como prdurecar, PRDUPRED e PRDUPTROCO, que nao estavam sendo gerados devido a inconsistencias do fonte do agro
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma
...
283529
...
...
Mensagem SEL_PESQUISAFILTRO ao sincronizar pedidos no IFOOD
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
ServerMercado » Site Mercado
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Adicionados campos marcados como NOT NULL na tabela contamov
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir problema para que seja possível sincronizar os pedido do Site Mercado sem erros;
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
0
...
...
Criar relatório de Ficha Emergencial
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Configurações » Documentos » Configuração de Documentos.
Mercado » Processos » Nota Fiscal » Nota Fiscal » Impressão de Danfe.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Adicionado novo campo na rotina Configurações » Documentos » Configuração de Documentos na Aba 6 - Informações Adicionais.
...
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer a impressão do Relatório Personalizado informado na configuração de documento logo após ter feito a impressão do Danfe na rotina Processos » Nota Fiscal » Nota Fiscal.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
283731
...
...
Entrega de pedidos com integração com a Forlog
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Processos » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alterada a rotina de integração do Forlog com o Viasuper (Mercado e SuperTitan), o aplicativo Standalone, para que o mesmo calculasse o valor total do item do pedido de forma correta quando da recepção da mensagem de confirmação da separação do pedido do Agro.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ao realizar uma entrega parcial de um pedido, que o valor total da nota seja o somatório do valor unitário de cada produto, multiplicado pela quantidade entregue.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
284004
...
...
SuperTitan-Tela de mix por estabelecimento não atualiza com a informação nova quando é alterada
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
ViasuperTitan » Configurações » Mix de Produtos X Estabelecimento
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alteração no banco de dados para realizar corretamente a gravação de algumas informações obrigatórias para o funcionamento do Viasuper em cadastros de produtos que foram incluídos por outras fontes, como por exemplo, planilhas, importações, Agrotitan, entre outras.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Consultar e gravar corretamente a alteração do mix de produto do estabelecimento.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Alteração válida apenas para o ViasuperTitan.
...
284567
...
...
Erro ao cadastrar item através da tela de nota
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Produtos » Produtos.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para que ao incluir um novo produto através da tecla F4 da tela de importação de notas não apresente erro.
Ajustado para o campo referência trazer o Id do Fornecedor do Item quando incluído pelo atalho F4.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir erro de sequencia ao incluir um novo produto através da tecla F4 da tela de importação de notas.
Adicionar a exibição do Id do Fornecedor do Item no campo referência do Produto quando incluído através da tecla F4 da tela de importação de notas.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
284699
...
...
Lentidão consultas de inclusão a partir de nota
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Viasuper » Processos » Notas » Notas a Partir De
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alteração nas rotinas de lançamentos de documentos “a partir de”, ou seja, “Nota a partir de outras notas“ somente na questão de velocidade de consulta do dados, ou seja, no momento em que é clicado no botão “Executar“.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Melhorar a performance do sistema no momento de consulta dos dados para o lançamento de documento “a partir de“ notas.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Essa alteração afeta o ViasuperPadrão e o ViasuperTitan, .
...
0
...
...
Integração de Pedido 9bits dos últimos 3 dias
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Pedidos » Pedidos
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Criadas rotinas para que seja possível sincronizar os pedidos do 9Bits de 3 dias levando em consideração a data atual;
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Criar nova forma de realizar a integração de pedidos com a 9bits, ou seja, personalizar a atual função para que a mesma execute o processo de busca de pedidos nos status 2,3,4 para os últimos 3 dias, verificando se os mesmos foram sincronizados ou não, caso negativo o sistema deve realizar a integração deste pedido.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
272978 , 287008 , 287023 ,291388
...
...
Inconsistência na tentativa de exclusão de Nota
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Nota » Nota Fiscal.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para que a exclusão do item seja feita corretamente sem que aja erro no processo.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir inconsistência que ocorria quando executava a ação de excluir um item na Nota Fiscal.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
0
...
...
Configuração de Pedido e Pessoa padrão para abertura de Pedidos
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Pedidos.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para quando definida uma configuração de inicialização de pedidos para um estab e usuário, o sistema salve corretamente o pedido.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir erro que ocorria quando as Configuração de Pedido e o Fornecedor eram informados através de uma configuração de inicialização, não deixando salvar o Pedido.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
287638
...
...
Não permite salvar a DANFE ou XML na tela de Gera Xml/Imprime Nf-e
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » NF-e » Gera Xml/Imprime Danfe
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Fora ajustada a funcionalidade da rotina de Geração de DANFE e XML da NF-e de sorte que o erro não aconteça.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar os dois check box, o primeiro para que selecione a nota, pois acusa que não existe nota e o outro para não dar XML Not Found.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
287656
...
...
Erro na tela de Importação de XML
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processo » NF-E » Importação de NF-E
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Corrigir erro ao baixar xml pelo server dfe.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir erro ao baixar xml pelo server dfe.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma
...
0
...
...
Inconsistência ao abrir configurações gerais
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Configurações » Gerais
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Corrigido nome de campo para PASSWORD.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir erro ocorrente ao abrir a tela de Configurações » Gerais.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
273463
...
...
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Importação de XML
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alteração no processo de gravação da nota na rotina de importação de XML, onde o sistema passa a gravar os dados na tabela de frete do agrotitan.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Gravar corretamente o valor do frete na importação de XML e consequentemente contabilizando esse valor.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Alteração que tem afeito exclusivo no ViasuperTitan.
...
0
...
...
Erro ao usar Filtro na tela de Envio de Carga para o PDV
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » PDV » Envio de Carga para PDV’s
ViasuperTitan » Processos » PDV » Envio de Carga para PDV’s
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Correção na tela de Envio de Carga para PDV’s.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer com que o erro que ocorria ao clicar em algum filtro no Envio de Carga para PDV’s não ocorra.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
287566
...
...
Erro ao abrir cadastro de finalizadores
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Viasuper » Cadastro» Finalizadores PDV
ViasuperTitan » Cadastro» Finalizadores PDV
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Criado relacionamento entre tabelas para que o erro não seja corrigido.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Correção de erro que estava ocorrendo ao abrir a tela de Finalizadores PDV.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
288249
...
...
Pedidos de Bonificação não levando a flag na entrega
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Nota » Nota Fiscal.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para que a Nota Fiscal gerada através da rotina Mercado » Processos » Pedidos » Pedidos, traga corretamente o dado da bonificação do item.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer correção da campo de bonificação na Nota Fiscal que estava chegando com os dados diferentes dos informados no Pedido.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
0
...
...
Sugestão anterior é alterada mesmo escolhendo em manter sugestão
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Pedido » Pedido Centralizado
ViasuperTitan » Processos » Pedido » Pedido Centralizado
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Removido trecho de código que renovava os registros dos produtos quando em nova sugestão;
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que ao realizar uma nova sugestão de compras, após o usuário já ter alterado a sugestão atual, que não seja alterado os valores de quantidade e custo de compra informados nesta sugestão, se e somente se, selecionar a opção para manter a sugestão anterior.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
0
...
...
Divergência ao retornar notas da Forlog para o WMS
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Processos » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Realizado tratamento na gravação da conferência oriundo do retorno do forlog, para que realize a gravação da ConferenciaIte respeitando a quantidade contada retornada do forlog. Ou seja, se tivermos 1 ou mais itens de mesmo codigo de item e a quantidade retornada do forlog divergir da nota do viasuper, iremos adequar a gravação da conferencia de modo a respeitar o que vem da forlog.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir gravação errada da ConferenciaIte.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma.
...
0
...
...
Coluna de quantidade comprada na tela do pedido centralizado
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Pedido » Pedido centralizado
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Adicionado dois novos campos: U_CP_QTD (Quantidade da Última Compra) e o P_CP_QTD (Quantidade da Penúltima Compra).
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Adicionas duas novas colunas para que seja possível visualizar as quantidades dos itens nas ultimas e penúltimas compras do fornecedor.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
289947
...
...
Validação do pedido Referenciado
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Pedido » Pedido Centralizado
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alterada a rotina de validação de alteração do pedido, incluindo na validação a série do pedido.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Realizar as devidas correções para que o sistema realize a validação do pedido corretamente, ou seja, valide tbm a serie do pedido para verificar seu vinculo.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
0
...
...
Configuração "Integra Forlog" para documentos
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Configurações » Documentos » Configuração de Documento.
Mercado » Configurações » Documentos » Configuração de Pedido.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Criado campo Integra Forlog na tela de configuração de Documento e Pedido
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Implementar o campo Integra Forlog nas telas de configurações onde foi requisitado.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
0
...
...
Pedido a partir de retornando restrição ao salvar
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Pedido » Pedido
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alterada parametrização do nested dataset para gravação da tabela:
(VIASOFT.PEDITEMNFITEM / TITAN)
(VIASOFTMERC.PEDIDOENTREGA / PADRAO)
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir o erro de violação de chave ao gravar o pedido gerado a partir de.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma
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290089
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Resolução da Tela de Analise de Compras corta informações
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Análise de Compra
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alteração apenas visual na tela de análise de compras, mais especificamente na tela inicial de filtros, onde foram adicionadas barras de rolagem, para uso em situações de exibição em monitores menores, que anteriormente o sistema deixava de exibir algumas informações.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Exibir corretamente os filtros iniciais da análise de compra.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma configuração necessária.
Alterações distintas para os sistema Viasuper e ViasuperTitan.
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0
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Informações de contato no pedido centralizado
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Pedido » Pedido Centralizado
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Adicionado novo botão na tela de Pedido Centralizado para conseguir visualizar os conatos dos fornecedores.
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3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Poder acessar os contatos dos fornecedores selecionados tela de Pedido Centralizado.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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0
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Coluna de Custo Bruto na grid de preço, pedido centralizado e formação de preço
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Produtos » Produtos
Mercado » Produtos » Controle de Produtos
Mercado » Produtos » Preço/Custo » Formação de Preço
Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado
SuperTitan » Produtos » Produtos
SuperTitan » Produtos » Controle de Produtos
SuperTitan » Produtos » Preço/Custo » Formação de Preço
SuperTitan » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Inclusão dos campos P_CAQUIS_CUSTO (Penúltimo Custo Aquis) e U_CAQUIS_CUSTO (Último Custo Aquis) (ambos da ITEMESTAB) para somente visualização no pedido centralizado, sendo que:
O Campo U_CP_VLRUN (Último Custo) passa a se chamar (Último Custo Bruto).
O Campo P_CP_VLRUN (Penúltimo Custo) passa a se chamar (Penúltimo Custo Bruto).
Inclusão do campo U_CP_VLRUN (Custo Bruto) no Frame de Produtos (uFramePrecosVenda.pas) que reflete nas telas: Controle de Produtos e Cadastro de Produto.
Inclusão do campo U_CP_VLRUN (Custo Bruto) na tela de Formação de Preço.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Melhorar a visualização dos dados de custo nos formulários de Produtos (guia Preços/Custos), Formação de Preço e Controle de Produtos, bem como no Pedido Centralizado.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma
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273018
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Ajuste na contabilização de Contravale de troco gerado a partir de SuperTitan em Conta movimento
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Processos » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Feito tratamento na gravação da tabela CONTAMOVLAN campo CONTABINC, onde: Se for troco de contra vale, gravará “S”, caso contrário manterá o padrão “N”.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir a gravação do campo CONTABINC na tabela CONTAMOVLAN.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma.
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286626
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integração cliente da 9bits para o agro
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Configurações Gerais » Integração 9bits
Mercado » Cadastros » Pessoas » Cadastros de pessoas
Mercado » Processos » Pedidos » Pedido » Entrega de pedido
Mercado » Processos » Nota Fiscal » Nota fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Criadas configurações de integração 9Bits e Site Mercado, para Tipo de Pessoa e Conceito;
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Criação de configuração para cadastros de novos clientes, configurações de tipo de pessoa padrão e conceito;
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
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293336
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Erro na Central de transferencias - notas com lote.
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Viasuper (Padrão e Titan) » Processos » Central de Transferências
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alteração no processo de importação da nota de outro estabelecimento, onde em situações em que a nota de origem possuía mais de um produto que controla lote e com mais de um lote informado, e que anteriormente bloqueada a importação da nota através da rotina de “Central de Transferências“.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Realizar corretamente a importação de notas de outros estabelecimentos através da rotina de “Central de Transferências”, mais especificamente da guia “Notas Pendentes a Receber“, para produtos que utilizam controle de lote e que possuam lotes informados na nota de origem.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Produtos que utilizam controle de lote.
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293246
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Vsconsulta -700006065 não retorna nome dos fornecedores
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Processos » Pedido » Pedido centralizado.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para na tela de consulta do Pedido Centralizado seja exibido corretamente o campo Nome Fornecedores.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir o campo Nome Fornecedores que estava trazendo vazio, não podendo visualizar os nomes dos fornecedores.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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282364 , 296453
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Não abre a tela de nota pela tela de monitor de reprocessamento de cupom
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processo » Nota » Monitor de reprocessamento de cupom.
ViasuperTitan » Processo » Nota » Monitor de reprocessamento de cupom.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Correção para que sejam carregados apenas cupons onde o campo Documento esteja preenchido.
Ajustado sistema para que ao clicar no botão Reprocessar não ocorra a mensagem de erro descrita.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer com que cupons com o campo Documento vazio não sejam listados.
Corrigir erro que estava ocorrendo ao tentar Reprocessar cupons.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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0
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Valor de Carteira Digital sendo zerado ao salvar Nota.
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
ViasuperTitan » Controle de Caixa » Controle de Caixa
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Correção para que o valor inserido em Carteira Digital em uma nota seja salvo, e ao abrir a nota novamente o valor de Carteira Digital estar preenchido.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir erro, onde não estava salvando valor de Carteira Digital inserido na Nota.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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294126
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ViasuperTitan - Rateio de Ctrc no custo da nf
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Nenhuma
Novo fonte disponibilizado ao Agrotitan.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Criação de um fonte “ P:\\App\\Commons\\CommonsViasuper
uCalcCustoUnit“ que será utilizado pelo agrotitan para recalcular o custo unitario dos produtos das notas vinculadas ao CTRC.o método retornar 1 quando sucesso ou 0 quando ocorreu algum erro:
Parâmetros
ADmServer3c: pode ser usado a propria conexão do agro, pois o código está tratado para consultar os dados nas tabelas do viausper independente da conexão como tratamento do schema na frente da tabela
ATdCon: Criar uma transação para garantir que todo o processo seja gravado na mesma transação, e usado rollback em caso de erro.
ANotas: Array com a lista das notas que foram vinculadas ao CTRC ou a nota de despesa. Importante citar que em caso de edição de um CTRC ou nota de despesa seja desvinculado alguma nota, esse método tambémdeve ser chamado para que o sistema faça a remoção desse valor de CTRC da nota removida.
AIntegraAgroOnline: Pode usar fixo TRUE. Somente quando chamado pelo viasuper é que existe a necessidade de fazer tratamento, pois esse mesmo método pode ser utilizado na versão do sitema que não integra com o agro;
Para testar basta realizar uma consulta no campo NOTAITEM.CUSTOUNIT ou até mesmo dentro do cadastro do produto na parte de custos e preços conferindo o custo de aquisição, garantindo que o valor do CTRC seja rateado corretamente.
Existe a possibilidade de ser necessárias correções na consulta que busca o valor do CTRC do agro, nesse caso, a alteração deve ser realizada no método TCalcCustoUnit.SEL_MERC_NOTAITEM_CUSTO_TITAN deixando o SQL fixo no código.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Oferecer um método ao Agrotitan que poderá ser utilizado para recalcular os produtos de uma nota fiscal logo após o vinculo dessa nota com alguma outra nota de despesas ou CTRC.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
O custo será rateado somente em notas cuja Configuração de Documento for do tipo compra (CP) ou transferência de entrada (TE) e deve estar marcada como “Atualiza Custo“ igual a Sim.
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294011
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Parâmetro para selecionar tipo de operação de pedido a considerar no saldo
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Processos » Pedidos » Pedido
Configurações » Documentos » Configuração de Pedido
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Adicionado duas novas opções no campo Consid. Pedidos no Saldo da rotina Configurações » Documentos » Configuração de Pedido , sendo elas C-Compras/Vendas onde serão considerados apenas em pedidos de vendas e compras e T-Transferência onde será considerado apenas em pedidos de transferência.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Poder escolher se será considerado o pedido no saldo, na Compra/Venda, nas Transferências ou em Ambas.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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0
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Movimentação de produto pela tela de Pedido Centralizado
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Processos » Pedido » Pedido Centralizado.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para a movimentação de estoque carregue a data corretamente.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer a correção data inicial e final na Movimentação de Estoque, que estava sendo exibida incorretamente quando acessada pelo Histórico Mensal de Compras e Vendas do Produto.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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296875
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Caracteres especiais na integração de pessoas com sitemercado/ifood
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Cadastros » Pessoas » Pessoas / Processos » Pedidos » Pedido
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Modificadas rotinas de importação de Ifood e 9Bits para que salvem novos cadastros de clientes em que seus nomes não existam acentos;
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que o sistema importe somente os caracteres ‘normais’, eliminando acentuação e possíveis caracteres especiais.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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297585
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Integração Ifood não importando todos os itens do pedido do site
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processo » Pedido » Pedido
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Modificada rotina de verificação do kit na importação do IFood e corrigida a quantidade de itens com múltiplos lançamentos que não era acumulada
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar o sistema para que quando um item vier repetido, que o sistema some as quantidades e calcule o valor total em um único item, conforme o padrão de funcionamento da rotina de pedidos.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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290739
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Opção para não gerar nota após confirmação de pedido
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Configurações » Documentos » Configuração de Pedido
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Criado campo “R-Sim, sem retorno” no Integra Forlog da tela de Configuração de Pedido. Configurado para que a criação do novo campo não provoque alterações na opção atualmente utilizada pelo cliente. Ou seja, se a configuração do pedido no cliente está com o campo como NÃO, depois da atualização ele deverá continuar com esta opção selecionada.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Adicionar nova opção no campo Integra Forlog na Configuração de Pedido.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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298454
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Sistema enviando carga geral de itens ao remover 1 produto do mix
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Viasuper » Configurações » Mix de Produtos por Estabelecimento
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alteração no processo de envio de carga de produtos para o PDV que é realizada automaticamente após a alteração do mix de produtos.
Primeiramente a carga será enviada apenas quando a configuração de “Carga Inteligente de Produtos” estiver ativada.
Quando apenas incluidos produtos no mix, o sistema continuará enviando uma carga parcial de produtos.
Quando excluídos produtos do mix, o sistema anteriormente enviada uma carga geral de produtos, pois essa é a única forma de “excluir“ os produtos do mix no PDV, a diferença é que agora o sistema irá mostrar uma pergunta de confirmação ao usuário se realmente deseja enviar essa carga geral.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Enviar carga de produtos ao PDV quando alterar o mix de produtos respeitando as configurações de intergação inteligente do sistema.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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292972
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Reabertura de Caixa com duplicata de quebra de caixa, excluindo duplicata a receber de cliente
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Financeiro » Controle de Caixa
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Corrigida relação de tabelas para controle de estorno de duplicata gerada no fechamento de caixa por conta de diferença entre valores
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que ao reabrir um caixa, que o sistema não exclua as duplicatas a receber dos clientes, pois nesse processo só podem ser excluídas as duplicatas geradas referentes as quebras de caixa e não as duplicatas geradas a partir de vendas.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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298448
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Pedidos IFOOD importando com duas casas decimais a mais
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Pedidos » Pedido
Mercado » Configurações » Conf. Gerais » Integrações » Integração IFOOD
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Inserida rotina de arredondamento para tratamento dos valores totais dos produtos provenientes de importação do IFood
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que no sistema a coluna Valor Total fique sempre com 2 casas decimais, para que não sejam geradas divergências devido arredondamentos. Lembrando que o valor total deverá ser enviado com 2 casas decimais também ao PDV.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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0
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Validação de hierarquia de produto no pedido centralizado
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Processos » Pedido » Pedido Centralizado
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajuste na sequencia de execução da geração do pedido a partir do pedido ct, onde, somente será perguntado para enviar o e-mail após validação da meta.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajuste na sequencia de execução da geração do pedido a partir do pedido ct, onde, somente será perguntado para enviar o e-mail após validação da meta.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma.
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299722, 300782
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Filtro do documentos do últimos(dias) na tela do a partir de não respeita a informação manual
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Notas » Notas Fiscais » A partir De.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para quando executar a tela de A Partir De os dados sejam exibidos corretamente.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir erro que estava ocorrendo quando executava a tela A Partir De, exibindo apenas uma nota, mesmo havendo outras no período de tempo determinado.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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0
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Viasuper gravando NfItemCusto com hora zero
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Viasuper » Estoque » Transferências » Transferência…(todas)
ViasoftServerMercado » Importação de Vendas do PDV
ViasoftServerMercado » Importação de Recargda de Celular do PDV
ViasoftServerMercado » Importação de Correspondente Bancário do PDV
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alteração para gravar corretamente a hora da geração do registro do custo (NfIemCusto) de modo que seja gerenciado corretamente o custo do produto no agrotitan.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Gerenciar corretamente o custo do agrotitan em notas lançadas pelo viasuper.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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300206
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Processos » Nota fiscal » Nota fiscal.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para sistema apresentar uma mensagem informado que a Base, a Alíquota e o Valor dos impostos ICMS, ICMS ST, PIS e COFINS não pode ser negativo. Não deixando emitir e nem salvar a nota.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir erro que estava ocorrendo quando o usuário tentava emitir uma nota com Base, Alíquota ou Valor negativo nos campos ICMS, ICMS ST, PIS e COFINS.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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300438
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Entrega de pedido alterando total de descontos
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Processos » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Corrigida chamada de rotina que realiza conferência e ajustes de desconto e porcentagem no momento de salvar a nota;
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar o sistema para que ao salvar ou gerar uma nota que o sistema não recalcule o valor de desconto conforme o % e sim, o % seja recalculado se necessário, pois não podemos alterar o valor de desconto para não gerar divergências financeiras do valor que foi acordado com o cliente.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
0
...
...
Incluir o IDEND na carga de pessoas e seus endereços
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » PDV » Envio de Carga para PDV’s
SyncJETPDV
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Melhorado processo de gravação no Apache - método TServerFuncoes.updateAtualizarCadastro - gravamos o novo celular e novo telefone com base na PK da Endereco (IDEND), passamos agora a receber esse valor do PDV na requisição.
Passa-se a enviar o campo IDEND no arquivo 21 de endereco do cliente, no SyncJetPDV.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Melhorar o serviço de atualização de dados do cliente pelo apache.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma
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300480
...
...
cdsNota ao realizar transferência entre locais de estoque
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Viasuper » Estoque » Transferências » Transferência…(todas)
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Correção simples para não gerar erro de campo “HORA“ não encontrado na rotina de ajuste de estoque e transferências.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Gravar corretamente as notas de transferência.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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301252
...
...
Erro ao abrir produto que possúi codigo ANP
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Produtos » Produtos.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para o usuário conseguir salvar ou abrir um Item quando tiver um Código ANP informado ou um Produto Mestre.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer a correção do erro que ocorria quando o usuário tentava salvar ou abrir um Item com o Código ANP informado ou um Produto Mestre.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
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301456
...
...
Syncjet retorna erro ao importar cancelamento com registro na VIASOFT.nfitemimpajuste
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Syncjet.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para quando houver Cód.. de Ajuste no item do cupom, o sistema realize o cancelamento corretamente.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir erro que ocorria quando era realizado a exportação do XML com um cupom de venda, e logo após um cupom de cancelamento dessa mesma venda.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
300337
...
...
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Processos » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
A rotina de atualização do custo médio do item na tabela do agro não estava sendo chamada no momento correto, foi criada nova rotina para que fosse possível realizar o tratamento dos dados de maneira a permitir o sistema utilizar corretamente essa rotina de atualização
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar o código para que o viasuper gere corretamente o valor de custo médio para o agro.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
0
...
...
Ajuste na consulta SEL_MERC_FRAMEHISTCPEVD
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Frame consulta SEL_MERC_FRAMEHISTCPEVD
SuperTitan » Frame consulta SEL_MERC_FRAMEHISTCPEVD
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Realizado ajuste nas consultas que carregam esses valores para que também carreguem os dados de transferência
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar a consulta para que o sistema apresente os valores de TS
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
302714
...
...
Impressora padrão se perdendo ao selecionar determinados usuários
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Configurações Gerais » Processos » Impressora Padrão.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para quando marcar um usuário seja marcado apenas o selecionado.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer correção do campo de usuários que estava marcando usuários que não foram selecionados.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
0
...
...
Mensagem de inconsistência sendo geradas no pedido centralizado
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Processos » Pedido » Pedido Centralizado
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustes na rotina de Pedido Centralizado de sorte que não ocorram erros ao alterar o foco dentre os objetos da tela.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar inconsistência para que o sistema não reporte mais o erro ao clicar na grid.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
303923
...
...
Sistema não reconhece configurações padrões na tela de Pedido
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Pedidos » Pedido.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Correção no sistema para que seja possível selecionar uma configuração com 2 ou mais dígitos.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Fazer com que seja possível selecionar outra configuração com 2 dígitos ou mais, sem que ocorra o erro.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
0
...
...
Bloqueio de metas sendo solicitado de forma errônea
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Análise de Compras
Mercado » Processos » Pedido » Pedido Centralizado
Mercado » Processos » Pedido » Pedido Manual
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Alteração na fórmula de consultas dos dados que são utilizadas para controlar as ações 321 e 354, que dizem respeito ao controle de metas de compras, de forma a respeitar corretamente a previsão de pagamento do pedido, incluindo pagamento único ou parcelamentos.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Realizar corretamente o controle de bloqueio e liberação de ação para gerenciamento das metas de compras de acordo com os valores configurados.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Configuração de validação da ação 321 e/ou 354.
...
0
...
...
Inconsistência ao salvar lote na rotina de importação de XML
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Processos » NF-e » Importação NF-e
SuperTitan » Processos » Pedido » Conferência de Pedido Via XML » Importação NF-e
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Restaurado campo CONTROLALOTE (itemagro, lotectrl) na consulta SEL_MERC_PROCITEMIMPORTNFE
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Gravar corretamente o lote sem erros.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma
...
0
...
...
Atualizar protocolos para enviar email do provedor hotmail/outlook
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Configurações » Configurar Email.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Adicionado as opções de TLS v1.1 e TLS v1.2 no campo de Conexão Segura.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Adicionar novos protocolos TLS na conexão segura.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
0
...
...
Incluir informação OUTRA e ISENTAS na tela de Nota Fiscal
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Menu..: SuperTitan » Processos » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Adicionadas as colunas Isenta e Outras ao grupo outros impostos na tabela de impostos presente na aba 4.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Adicionar na aba 4 - impostos as colunas ISENTA e OUTRA, elas pertencerão ao agrupamento ICMS e seu padrão de visibilidade será oculta, para que caso o usuário deseje, ele marque as mesmas para que sejam carregadas em tela e então essa configuração do grid gravada em ini. Essas colunas são localizadas na VIEW NOTAITEMIMPOSTO e na tabela NFITEMIMPOSTO.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
0
...
...
Ajustes para contabilização das duplicatas geradas nos valores de Verbas
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Processos » Nota » Nota Fiscal
SuperTitan » Processos » NF-e » Importação de XML
SuperTitan » Configurações » Gerais » Financeiro » Contas Analíticas
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Adicionada configuração para analítica usada no momento de gerar duplicata a receber a partir da verba da nota
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Adicionar no menu Configurações » Gerais » Financeiro » Contas Analíticas o campo Duplicata Rec. Verba,, Onde a analítica ali configurada deverá ser utilizada ao gerar duplicatas referente aos valores de Verbas.
No solicitar que seja criada uma duplicata a receber referente aos valores de Verbas, deveremos sugerir no campo data de Emissão igual a data de Entrada/ saída da nota fiscal, para que assim a contabilização fique correta.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
...
0
...
...
Inclusão de atalho de acesso a pedidos nas grid de saldo de estoque
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado
SuperTitan » Processos » Pedidos » Pedido Centralizado
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustado para poder acessar o detalhamento dos Saldos de Pedidos através da aba Estoque Atual no agrupamento Saldo Pedido.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Adicionar uma forma mais rápida de acessar os Saldos do Pedidos.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Nenhuma.
...
0
...
...
Sistema exibindo mensagem de Duplicata Não encontrada
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » SyncJet » Importação de duplicatas baixadas no PDV
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Caso possua código da duplicata, suprime os filtros de data (emissao, vencimento e data base calc juros), pois possuindo o filtro pelo código da duplicata não precisamos de outros filtros.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir o erro “Duplicata encontrada, porém não carregada para baixar (motivo: baixada, saldo, bloqueio, ...)” ao baixar a duplicata no syncjetpdv.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma.
...
0
...
...
Viasuper não atualizando corretamente a NFFRETE
...
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Estoque » Transferência para Troca/Devolução
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Realizado alteração na tela de nota e pedido, pois quando emitido nota ou pedido o sistema não estava salvando corretamente o tipofrete informado nos mesmo
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que quando realizada uma alteração do “Tipo do Frete” ou do valor do frete, que o registro na tabela NFFRETE seja refeito corretamente, também é necessário tratar casos não previstos onde o sistema possa permitir inserir um valor de frete e não informar o “Tipo do Frete” para que caso o valor seja menor ou igual a zero, que seja enviado o TIPOFRETE igual a ‘S' e caso seja maior que zero seja enviado igual a 'D', para que assim possíveis formas de vincular o frete a uma nota não gere divergências na contabilização do Agro.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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0
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Não sendo possível salvar Notas "a partir de"
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
SuperTitan » Processos » Nota Fiscal
Mercado Padrão » Processos » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Verificação do estado de edição do clientdataset antes de realizar o post.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Corrigir erro dataset not in edit or insert mode.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Utilizar a nova configuração “Permite Utilizar Itens Compra Direta“ definida como “Sim” no Cadastro de Produtos, bem como marcada para executar a Ação de código 364.
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0
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Replicar fontes uManCds e uFormCDS da Tecnologia para o Viasuper
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Menu..: Mercado » Processos » Pedidos
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Realizada sincronização dos arquivos informados pela equipe de tecnologia e realizados os testes solicitados;
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Como a
TECD-530: Relatório personalizado imprimindo o pedido selecionado no Grid de listagem e não o pedido aberto em tela[PRONTA PARA TESTE|https://nimitz.atlassian.net/browse/TECD-530] foi concluída pelo setor de tecnologia, precisamos atualizar os fontes uManCds e uFormCDS dentro de nosso projeto.
Após atualizar os fontes, compilar e testar se a situação relatada foi solucionada.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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310301, 295937
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Job ATCPVDULTIMOSDIAS não executando quando configurada
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1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado » Cadastros » Agendador de Tarefas » ATCPVDULTIMOSDIAS
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Ajustes na JOB de sorte que a mesma execute corretamente.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Ajustar para que a JOB execute corretamente em ambas as versões do VIASUPER.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.
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0
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Custo Médio gravado com divergência entre NFITEMCUSTO e NFITEM com integração Agro
1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:
Mercado Titan » Menu Processos » Nota » Nota Fiscal
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Efetuar update do customedio na NOTAITEM campo CUSTOMEDIO ao gravar a nota.
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Efetuar update do customedio na NOTAITEM campo CUSTOMEDIO ao gravar a nota.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
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