Descrição
Descrição da RotinaRotina na qual é realizado o complemento das NFs.
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Índice
| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Orientações quanto ao que é preciso para que seja possível utilizar a rotina.
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Passo a passo
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Instruções detalhadas com relação ao uso da rotina.
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1 - Principal
Na tela 1 - Principal, informe os filtros para retornar as notas fiscais a serem complementadas. Segue abaixo o funcionamento de cada campo:
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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| Info |
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Dicionário do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
Erros Comuns
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Configuração | Configuração da Nota Fiscal de Complemento em Massa. |
Item | Item que será utilizado para filtrar e carregar os documentos que serão complementados. |
Data Inicial e Data Final | Informe a data inicial e final para filtrar. |
Pessoa | Pessoa utilizada para carregar os documentos a serem complementados. |
Grupo de Pessoas | Grupo de Pessoas utilizado para carregar os documentos a serem complementados. |
Safra | Safra que será utilizada para carregar os documentos que serão complementados. |
Associado | Informe se a pessoa é Associado SIM, NÃO ou Ambos. |
Após informar os filtros, clique no botão Próximo.
2 - Documentos para Complemento
Nesta tela selecione as NF’s que deseja complementar.
Selecione e depois disso clique no botão Próximo.
3 - Documentos descontados do Complemento
Nesta tela é apresentado quais documentos podem ser descontados das NF’s de complemento.
Selecione e depois disso clique no botão Próximo. Caso não tenha nenhum documento, clique em Próximo.
4 - Resumo
Nesta tela é listado os dados anteriormente selecionados. Tanto as NF’s de complemento quanto as que podem ser descontadas do complemento.
Na mesma tela é apresentado os campos para informar o Valor Unitário ou Valor Total a ser complementado.
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade | ||
|---|---|---|---|
Vlr. Unit | Valor unitário do produto que está sendo complementado.
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Vlr. Total | Valor total do produto que está sendo complementado.
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Depois disso, marque as NF’s que deseja de fato complementar.
Depois disso clique em Salvar, para registrar o complemento. Nesta etapa a NF ainda não foi gerada. A mesma é gerada na rotina:
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Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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