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Documentação
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1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais.
2 – Objetivo:
Corrigir validação incorreta que era realizada na rotina de nota fiscal informando que seria necessário estornar o acerto da duplicata,
sendo que a alteração feita na nota não influenciou o acerto financeiro dela.
3 – Alteração:
Corrigido para que a validação para ser realizado o estorno da duplicata só seja apresentado ao usuário quando alterado alguma informação na nota que influencie no valor financeiro da mesma.
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PSGerencial - Ajustar Dados XML para Tratar as Rejeições 732 e 733
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1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais;
PSPDV>>Documentos>>Gerar NF-e
2 – Objetivo:
Corrigir as seguintes inconsistências:
-Ao transmitir uma NF-e pelo Gerencial ou pelo PDV onde estivesse parametrizado para tributar pelo “endereço principal” do destinatário e ele fosse da mesma UF do emitente mas o endereço de entrega do produto fosse para uma UF diferente. Ocorria a rejeição "Rejeição 733 - CFOP de operacao interna e idDest difere de 1 [nItem:1]".
-Ao transmitir uma NF-e pelo Gerencial ou pelo PDV onde estivesse parametrizado para tributar pelo “endereço principal” do destinatário e ele fosse de uma UF diferente do emitente mas o endereço de entrega do produto fosse da mesma UF do emitente. Ocorria a rejeição "Rejeição 732 - CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2".
-Ao transmitir uma NF-e pelo Gerencial ou pelo PDV onde estivesse parametrizado para tributar pelo “endereço de entrega” e o destinatário da NF-e fosse da mesma UF do emitente mas o endereço de entrega fosse de uma UF diferente. Ocorria a rejeição "Rejeição 732 - CFOP de operação interestadual e idDest diferente de 2".
-Ao transmitir uma NF-e pelo Gerencial ou pelo PDV onde estivesse parametrizado para tributar pelo “endereço de entrega” e o destinatário fosse de uma UF diferente do emitente mas o endereço de entrega é fosse mesma UF do emitente. Ocorria a rejeição "Rejeição 733 - CFOP de operacao interna e idDest difere de 1 [nItem:1]".
3 – Alteração:
Corrigido para que a tag “idDest” seja preenchida corretamente de acordo com o for parametrizado para tributar no sistema e de acordo com as regras da SEFAZ, de forma que a nota seja transmitida e autorizada.
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PSGerencial - Erro de Access Violation ao acessar a Rotina de Pedidos
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1 – Menu:
PSGerencial>> Pedidos>> Cadastrar
PSGerencial>> Pedidos>> Consultar (F8)
PSGerencial>> Pedidos>> Aprovar Bloqueados
2 – Objetivo:
Aplicar correção para os erros de ‘Acces Violantion’ presente nos processos de cadastro aprovação e consulta de pedidos.
3 – Alteração:
Aplicada correção nas rotinas listadas e aplicada tratativa para evitar demais erros do mesmo gênero incluindo mensagem instrutiva para usuário, não permitindo a sobreposição de um processo quando aberto por diferentes telas.
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1 – Menu:
PSFinanceiro>>Duplicatas>>Baixa de duplicatas a receber;
PSFinanceiro>>Duplicatas>>Baixa de duplicatas a pagar;
2 – Objetivo:
Notificar ao usuário a pessoa do acerto financeiro ao realizar a baixa de várias duplicatas para diferentes pessoas no mesmo momento, onde o comportamento do sistema é atribuir ao acerto a primeira pessoa selecionada no processo de baixa de duplicatas a receber.
3 – Alteração:
Acrescentada a mensagem “Foram selecionadas várias duplicatas de pessoas diferentes.
Os acertos financeiros destas duplicatas serão vinculados a pessoa X.”, quando ocorrer de ser baixado mais de uma duplicata em um mesmo momento para pessoas diferentes. Sendo então nessa mensagem, notificado o usuário dessa ação no sistema.
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PSGestor Mobile - Ajustar Apresentação do Valor de Limite de Crédito
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1 – Menu:
PSGestor Mobile >> Checar Situação da Pessoa
2 – Objetivo:
Ajustar valor de ‘Limite de Crédito’ da pessoa ao checar situação pelo aplicativo Gestor Mobile.
3 – Alteração:
Realizado ajuste na consulta responsável por retornar o valor de ‘Limite de Crédito’ da pessoa para que o valor das duplicatas vencidas não desconte novamente no valor disponível já que é considerada no total de duplicatas pendentes já diminuindo o total disponível de limite de crédito.
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PSGerencial - Arquivos XML de Cancelamento Gerando Vazio (Banco Firebird)
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1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> Exportar Documentos Eletrônicos
2 – Objetivo:
Corrigir a exportação de XML de documentos cancelados pela rotina de Exportação de Documentos Eletrônicos para estabelecimentos configurados para salvar os arquivos em banco Firebird.
3 – Alteração:
Corrigida a geração do arquivo XML de cancelamento na rotina de Exportação de Documentos Eletrônicos em estabelecimentos configurados para salvar os XML’s em banco Firebird, exportando tanto o documento em PDF como XML e o envio de e-mail corretamente.
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1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Central Fiscal
PSGerencial>> Processos>> Exportação Fiscal
2 – Objetivo:
Gerar os registros referente aos Pagamentos Eletrônicos (01601) para as trocas de numerários efetuadas em cartão e acertos em Carteira Digital.
3 – Alteração:
Ajustada a consulta responsável pela geração dos registro YA e YP referente aos Pagamentos Eletrônicos para levar os valores acertados no processo de troca de numerários e acertos de vendas em carteira digital para o totalizador de ‘Outros’ para o Fiscal.
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PSFinanceiro - Inconsistência ao Efetuar Exclusão de Duplicata da Remessa Bancária
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1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa Bancária>> Escluir Dup. Remessa Bancária
2 – Objetivo:
Corrigir inconsistência no processo de exclusão de duplicatas vinculadas a remessa de cobrança.
3 – Alteração:
Realizada correção no processo de excluir duplicatas de cobrança da remessa.
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PSGerencial - Ajustar Impressão da Informação do CST na DANFE
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1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais>> Relatório Interno
2 – Objetivo:
Ajustar impressão da informação do CST no relatório interno da NF-e.
3 – Alteração:
Ajustada impressão para que a informação do CST seja listada corretamente com origem e CST no campo específico da DANFE.
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PSGerencial - Inconsistência ao Carregar Pedidos Aprovados na Rotina de Visualizar Pedidos no Mapa
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1 – Menu:
PSGerencial>> Pedido>> Visualizar Pedido no Mapa
2 – Objetivo:
Ajustar a busca dos pedidos aprovados na visualização do mapa.
3 – Alteração:
Realizado ajuste na consulta responsável pela busca dos pedidos para que ao filtrar os pedidos pela situação = '2' (Aprovados) quando marcada a flag ‘Pedidos Aprovados’ carregue os pedidos corretamente. Caso existam alocação, o sistema continuará a efetuar o filtro pela placa e alocação.
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1 – Menu:
PSFinanceiro>> Processos>> Remessa>> Gerar remessa de Cobrança Bancária
PSFinanceiro>> Cadastros Específicos>> Remessa Bancária>> Detalhe de remessa bancária
2 – Objetivo:
Ajustar preenchimento da data de cobrança para multa na geração do arquivo de remessa de cobrança do Banco Itaú (CNAB 400).
3 – Alteração:
Realizado ajuste no processo de geração de remessa para levar em consideração a configuração do campo “Dias para Juros/Multa” do cadastro de detalhe da remessa na montagem das posições de 03 a 10 do registro tipo 2 da remessa de cobrança do Banco Itaú (CNAB 400).
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PSGerencial - Ajustar Geração do XML do MDF-e na Rotina de 'Exportar Documentos Eletrônicos'
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1 – Menu:
PSGerencial>>Processos>>Notas Fiscais>>Exportar Documentos Eletrônicos.
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais.
PSGerencial>>Cadastros Gerais>>Agendador.
2 – Objetivo:
Ajustar a exportação do xml do MDF-e e do CF-e quando configurado para o xml dos documentos serem salvos em Firebird.
3 – Alteração:
Ajustada para ocorrer corretamente a exportação do XML do MDF-e e CF-e e impressão do CF-e quando configurado para ser salvo o xml dos documentos em Firebird. Seja esse documento autorizado ou cancelado.
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PSGerencial - Ajustar Validação dos Dados ao Imprimir DANFE, DACTE e DAMDFE
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1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> Exportar Documentos Eletrônicos
2 – Objetivo:
Alterar validação desenvolvida para não permitir impressão de documentos com informações divergentes para considerar o 0 a esquerda utilizado no cadastro de série.
3 – Alteração:
Alterada a validação dos dados antes de imprimir os documentos eletrônicos DANFE, DACTE e DAMDFE para que desconsidere os zeros à esquerda, não gerando inconsistência na validação.
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1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Central Fiscal
PSGerencial>> Processos>> Exportação Fiscal
2 – Objetivo:
Gerar os registros referente aos Pagamentos Eletrônicos (01601) para as trocas de numerários efetuadas em cartão e acertos em Carteira Digital.
3 – Alteração:
Ajustada a consulta responsável pela geração dos registro YA e YP referente aos Pagamentos Eletrônicos para levar os valores acertados no processo de troca de numerários e acertos de vendas em carteira digital para o totalizador de ‘Outros’ para o Fiscal.
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Atualizar Situação do Documento Cancelado na Sincronização do Fiscal Online
1 – Menu:
PSGerencial>> Notas Fiscais>> Notas Fiscais
PS Servidor de Aplicação>> Controle>> Tarefas Agendadas>> FISCALONLINE
2 – Objetivo:
Enviar o cancelamento de notas para o Fiscal, alterando a informação de situação do documento com o novo status.
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