Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação | ||||||||||||
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JSON está exportando dados divergentes no Monitor de Exportação Fiscal 3.0 | O JSON está exportando os dados de maneira corretas no Monitor de Exportação Fiscal 3.0. | ||||||||||||||
Inconsistência » Opção de editar a mensagem da nota não é mais disponibilizado | 336111 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que possibilite abrir um editor de texto na mensagem da NF. 3 - Alteração. Foi desenvolvido para que na mensagem da NF ao clicar com o botão direito na caixa de texto seja mostrado um menu de opções, onde ao clicar na opção 'Editar' seja exibida uma caixa de edição para a mensagem. | |||||||||||||
1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |||||||||||||||
1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |||||||||||||||
330837 | 1 - Menu Finagro3C » Relatórios » Mala-Direta » Cartas 2 - Objetivo Realizar ajuste na alteração do texto da carta, para que ao visualizar a impressão, não fique com o texto desconfigurado. 3 - Alteração Realizado ajuste na alteração do texto da carta, para que ao visualizar a impressão, não fique com o texto desconfigurado. | ||||||||||||||
333041 | 1 - Menu Romaneios » Manutenção 2 - Objetivo Realizada correção para que os dados do romaneio relacionado a integração com o PSGA não sejam deletados. 3 - Alteração Corrigido no romaneio para que na edição não deletasse os dados da integração com o PSGA. | ||||||||||||||
0 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Realizar correção de uma não conformidade que ocorria ao selecionar uma pessoa para autorizar Juros/Desconto na baixa de conta movimento de crédito e débito na rotina de Acerto Unificado. 3 - Alteração Foi realizado correção de uma não conformidade que ocorria ao selecionar uma pessoa para autorizar Juros/Desconto na baixa de conta movimento de crédito e débito na rotina de Acerto Unificado. | ||||||||||||||
Inconsistência » Valor Total incorreto ao gerar conversão pela rotina Troca Venda Futura | 330361 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Troca Entrega Futura » Troca Entrega Futura 2 - Objetivo. Implementar correção que ao gerar a nova nota pela rotina de Troca, o valor seja convertido corretamente. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção ao gerar a nota pela rotina de Troca Entrega Futura para que o valor seja convertido corretamente conforme o valor total da nota de origem. | |||||||||||||
1 | Conforme,
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...
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Inconsistência » Rejeição 602 - Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS | 333282 | 1 - Menu Agro - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao emitir uma nota fiscal que envolvia mercadorias e serviços, acabava gerando uma rejeição na Sefaz ref. ao total do vPIS e vCofins do ISSQN 3 - Alteração Identificado a falha na emissão e realizado a correção para que ao montar o XML, seja separado os valores de vPIS e vCofins de Mercadorias e Serviços | ||||
Inconsistência » Travamentos e demora para execução do Plugin CPV | 0 | 1 - Menu Plugin GerarCustoCPV.vpi - ExpImp3C » Rotinas » Calculo Custo CPV 2 - Objetivo Otimizar o tempo de execução do plugin e corrigir travamentos 3 - Alteração Alterado no método Executar da rotina para otimizar as atualizações da tela | ||||
0 | 1 - Menu Agro » estoque » saldo » recálculo do item Agro » estoque » Saldo »Consulta movimento 2 - Objetivo Ajustar a rotina de consulta e movimentação do item atualizado o saldo do estoque, é realizado o recálculo de estoque e ajustando os saldos totais das consultas de movimento. 3 - Alteração Alteração na consulta no relatório de ‘consulta movimento’ e o campo de saldo atual baseando a última movimentação do item, e verificando a movimentação e o tipo de natureza da operação. Então o sistema deve considerar as movimentações da realizado aqui foi para ajustar os registro da tabela MOVITEMAGRO e não da ITEMSALDO pois segundo o exemplo encaminhado na tarefa o saldo da item saldo está correto.
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331275,330921 | 1 - Menu Frota » notas » cadastro de notas Frota » notas » configuração de notas 2 - Objetivos Ajustar a rotina para configuração de nota no sistemas da frota para o controle de combustível em criticar e obrigar a informar o campo de veículo e placa e o motorista na nota. 3 - Alteração
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Melhoria » Considerar Renegociação de Duplicatas na Conciliação Contábil | 0 | Não houve necessidade de desenvolvimento pois o sistema possui uma configuração que já atende a necessidade do cliente. | ||||
326874 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correções na validação de mensagem de Inconsistências/Advertências. 3 - Alteração Foi implementado correções na validação de mensagem de Inconsistências/Advertências. | |||||
Inconsistência » Ajustar ordenação dos resumos do relatório Vendas por Representante | 328292,330431,326448 | 1 - Menu. Agro3C » Relatórios » Notas » Saídas » Vendas Por representante 2 - Objetivo. Implementar correção na ordenação dos resumos disponíveis no relatório Vendas por Representante. 3 - Alteração. Foi ajustada a ordenação dos resumos do relatório seguindo a regra abaixo:
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Inconsistência » Lentidão ao emitir relatório Analítico de Vendas ao utilizar o tipo Sintético. | 325758 | 1 - Menu. Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas 2 - Objetivo. Implementar melhoria no desempenho do relatório Analítico de Vendas, quando utilizado o tipo Sintético. 3 - Alteração. Implementada melhoria no desempenho do relatório Analítico de Vendas, quando utilizado o tipo Sintético. | ||||
Inconsistência » Licenciamento: Adequação de liberação no Plugin QiOnMonsanto | 327973 | 1 - Menu Plugin CentralQionViasoft.exe 2 - Objetivo Atualizar o plugin Qion Monsanto para ser usado com o novo licenciamento. 3 - Alteração Atualizar o projeto do plugin e compilada uma nova versão atualizada do mesmo. Disponibilizada em F:\\AUDIT\\ERP\\PlugIns\\Monsanto | ||||
328313, 327231, 329653 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Custo » Recálculo 2 - Objetivos Proporcionar a integridade de custos entre Viasuper e Agro, entre diferentes modos de integração seja ele 2.0, 3.0 e afins 3 - Alteração Ajustado algumas consultas no sistema a fim de que:
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Inconsistência » Expedição de sementes validando forma de pagamento do pedido indevidamente | 323899 | 1 - Menu Sementes » Expedição » Montagem da Carga / Faturamento » Faturamento de Senha 2 - Objetivo Necessário o ajuste a rotina de faturamento do expedição, de modo a corrigir a validação apresentada de forma incorreta no faturamento. 3 - Alteração Ajustado para que permita realizar o faturamento pelo expedição sem que apresente a validação. | ||||
Inconsistência » Bloquear campo Status nos pedidos totalmente baixados | 327191 | 1 - Menu. Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo. Bloquear campo Status, após o pedido estar totalmente baixado para que nenhuma informação seja alterada. 3 - Alteração. Foi ajustado o campo Status, para que fique bloqueado quando o pedido estiver totalmente baixado, impedindo que sejam alteradas informações após a baixa total. | ||||
Inconsistência » Remessa banco ABC gera com o nome da empresa pagadora no lugar do nome do cedente. | 326643 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento 2 - Objetivo Realizar adequação da remessa de pagamento ao layout do banco 246 - Banco ABC, especificamente nas posições 62 à 91 contendo o Nome do Cedente e a posição 168 à 182 com a inscrição do cedente. 3 - Alteração Foi realizado adequação da remessa de pagamento ao layout do banco 246 - Banco ABC, especificamente nas posições 62 à 91 contendo o Nome do Cedente e a posição 168 à 182 com a inscrição do cedente. | ||||
Inconsistência » Emissão de nota fiscal rejeitada com protocolo de autorização (Sefaz Bahia) | 325036 | 1 – Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ajustar o sistema que caso o usuário emita alguma nota fiscal que retorne um status de rejeição, o sistema não grave e nem apresente ao usuário o protocolo de autorização da nota fiscal. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que caso a nota fiscal não apresente o status “103 – Autorizado o uso NF-e” não apresente ao usuário o protocolo de autorização da nota fiscal. | ||||
Inconsistência » Valor total dos produtos do pedido não recalcula após edição do valor do item | 324629 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a rotina de pedidos a fim de que a mesma passe a calcular corretamente o valor unitário dos pedidos quando se tem alteração de quantidade ou se aplicam acréscimos e descontos. 3 - Alteração Foi ajustado a rotina para que ao informar um valor = a zero na linha do item do pedido e se clicar na quantidade do mesmo o sistema recarregue o valor da tabela de preços/cadastro do item. | ||||
Documentação descrita na tarefa principal | ||||||
Inconsistência » Liberação de prioridade de contrato travando quando utilizada a tecla Enter. | 309776 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção para que ao clicar em “Liberar Próxima Prioridade“ caso o usuário utilizar o CTRL + S, a liberação seja realizada corretamente, sem travamentos. Assim como hoje corre a liberação quando é utilizado mouse, que ao clicar em Gravar, salva os registros corretamente. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção para que ao clicar em “Liberar Próxima Prioridade“ caso o usuário utilizar o CTRL + S, a liberação seja realizada corretamente, sem travamentos. Assim como hoje corre a liberação quando é utilizado mouse, que ao clicar em Gravar, salva os registros corretamente. | ||||
Inconsistência » Centro de custo pai não está sendo levado conforme rateio da duplicata | 319860 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade 2 - Objetivo Trazer na Central de Contabilidade o Centro de Custo Pai corretamente conforme foi informado no rateio do Centro de Custo no momento do cadastro da Duplicata a Pagar. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código que solucionou o problema e agora está trazendo corretamente o Centro de Custo Pai na Central de Contabilidade, conforme foi informado no rateio de Centro de Custo no cadastro da Duplicata a Pagar. | ||||
Inconsistência » Notas de devolução de venda com o retorno key violation | 320938 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Não ocorrer o retorno key violation ao incluir uma nova nota de devolução 3 - Alteração Foi tratada uma inconsistência em que estava mostrando uma janela com o retorno key violation na inclusão de uma nota fiscal de devolução de venda | ||||
316253 | 1 - Menu
2 - Objetivos Ao executar o relatório “Razão de Itens Contábil”, e for verificado que são notas de fixação, o sistema deve trazer nas entradas os campos Quantidade e Valor unitário zerados, e no campo Valor Unitário do saldo o mesmo deve trazer sempre o valor com base no custo das Saídas, conforme fazia anteriormente. 3 - Alteração Ajustada a consulta SEL_RELRAZAOITEM_CONTABIL_NNFCAB (em anexo) conforme descrito abaixo:
No fonte uRelRazaoItemCont.pas foi ajustada a procedure DetailBandBeforePrint para zerar os valores de lbQuantidadeEnt e lbValorUnitEnt quando o tipo do documento for uma nota de fixação conforme abaixo:
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318328 | 1 - Menu
2 - Objetivos Com base nos testes explanados acima, espera-se que: Ao utilizar a rotina: Processos > Apontamento, quando efetuar exclusões e o check-box do usuário citado anteriormente não estiver marcado; e abrir a tela de autorização de estornos, se o cenário acima acontecer, não deve mais retornar as mensagens de falha catastrófica. 3 - Alteração Alteração no componente do campo Usuario para componente mais atual para ajustar o erro | |||||
Melhoria » Conciliação Contábil - Otimização da Conciliação de Clientes para Oracle 19 | N/A | Tarefa apenas com implementações no banco de dados, não foi possível relatar os casos de testes | ||||
Melhoria » Não possibilitar a geração de recibo na rotina de renegociação. | 294049 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado » Renegociação de Dívida 2 - Objetivo Realizar ajuste para que ao gravar uma renegociação de dívidas, não seja gerado recibo para impressão, e além disso, não deverá ser possível uma posterior reimpressão. 3 - Alteração Realizado ajuste para que ao gravar uma renegociação de dívidas, não seja gerado recibo para impressão, e além disso, não será possível uma posterior reimpressão. | ||||
Melhoria » Não recalcular o custo de itens que tenham como origem outros sistemas | 0 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Custo » Recálculo Agro » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento) 2 - Objetivos Proporcionar a integridade de custos entre Viasuper e Agro, de modo que ambos possuam o mesmo valor, não sendo calculado por um local e alterado indevidamente por outro 3 - Alteração Dentre as alterações realizadas pode-se elencar o seguinte:
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Documentação descrita na tarefa principal | ||||||
Inconsistência » Usuário bloqueado liberando cancelamento de Nota Fiscal | 308582 | 1 - Menu. Agro3C:
Viasoft3C:
2 - Objetivo. Ajustar para que não seja possível realizar autorização de cancelamento através de um usuário bloqueado. 3 - Alteração. Foi ajustado para que não exiba usuários bloqueados na tela de autorizações de cancelamentos, nem permita realizar autorizações, caso digite as credenciais do mesmo. | ||||
Inconsistência » Numeração incorreta remessa de pagamento quando definido remessa automática. | 306545 | 1 - Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancaria » Gerar arquivo de pagamento 2 - Objetivo Ao selecionar a geração de arquivo de remessa de pagamentos o sistema deve gerar o numero do arquivo igual ao número da remessa e no cabeçalho de cobrança o numero da ultima remessa deve ser o numero anterior ao gerado no momento. 3 - Alteração Desenvolvido ajustes necessários na rotina de geração de arquivo de remessa de pagamento para que o mesmo respeite a numeração da sequencia automática. | ||||
Melhoria » Performar geração de notas de cobranças financeiras de serviço - Mudança dos filtros | 1 - Menu. Agro3C » Cereais » Taxa de Serviço » Cobranças Taxas de Serviço 2 - Objetivo. Atualizar os filtros da rotina para possibilitar multiseleção e adicionar os filtros:
3 - Alteração. Foi alterada a tela substituindo os filtros ‘Inicial’ ‘Final’ por filtros de multiseleção. Adicionado também novos filtros de ‘Grupo de Pessoas’ e ‘Tipo de Pessoas’. | |||||
Documentação descrita na tarefa principal | ||||||
Inconsistência » Valor Original do título incorreto na rotina de manutenção de títulos a receber. | 307747 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Manutenção de Títulos a Receber; FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber; 2 - Objetivo Realizar ajustes para que ao lançar títulos a receber com valor de juros, ou que contenha baixa parcial, ao consultar tal título na rotina de títulos a receber e manutenção de títulos a receber os saldos e valores sejam calculados corretamente. 3 - Alteração Foi realizado ajustes para que o saldo e valor do título seja exibido corretamente, tanto na tela de títulos a receber quanto na tela de manutenção de títulos a receber, quando os títulos são lançados com desconto ou possuem baixa parcial. | ||||
0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração 2 - Objetivos Gerar o controle do lote de forma correta, validando o controle do estabelecimento e o local de estoque, na nota com vínculos 'a partir de', que tenham por sua configuração os campos parametrizados como, 3 - Alteração Alteração nas consultas responsáveis pela busca dos lotes nas notas , ajustando o processo de exibição de saldo para quando estiver parametrizado por local de estoque | |||||
Melhoria » Alterar as tabelas para buscar as informações da DAP | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |||||
Inconsistência » Ao copiar o registro de importação de planilhas o cadastro já existente é alterado | 301028 | 1 - Menu FinAgro3c » Conta Movimento » Importação de Planilhas » Configuração. 2 - Objetivo Corrigir não conformidade na rotina de copiar e colar o registro de configuração de importação de planilhas, onde ao realizar tal procedimento, o novo registro colocado substitui o registro original. 3 - Alteração Realizado correção na rotina de copiar e colar um registro de configuração de importação de planilhas. De tal maneira, que ao realizar tal procedimento, é lançado um novo registro, não substituindo assim o registro original. | ||||
Melhoria » Performar geração de notas de cobranças financeiras de serviço | 263881 | 1 - Menu Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - Objetivo Implementar melhoria na performance de geração de notas na rotina de cobrança de taxas de serviço (tipo financeiro), onde para evitar ter que confirmar nota a nota, serão geradas “Por trás dos panos“. 3 - Alteração Foram desenvolvidas melhorias na rotina de cobrança de taxas de serviço (tipo financeiro), a fim de performar a geração de cobrança de muitas notas, foi criada uma opção para marcar “Gerar em lote”, onde quando marcada essa opção, irá gerar nota de todos os serviços marcados em lote via servidor, sem que precise fazer mais nenhum passo em tela para gerar, posteriormente o usuário poderá consultar as notas geradas através do botão lote, onde será possível filtrar pelo lote inicial e final e também pela data de geração das notas. Também foi criada a opção “Buscar conf. nota da taxa de serviço” onde não precisa definir uma configuração para gerar todas as notas, com isso irá buscar a configuração de nota de serviço informada na configuração de nota de entrada em depósito para cobrança de serviço. | ||||
274719 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Corrigir erro no servidor em que estava registrando log ao salvar a nota 3 - Alteração Foi feito um ajuste via código fonte que corrige um erro que estava ocorrendo no servidor ao salvar uma nota fiscal pela rotina Agro3C » Notas » Manutenção e estava registrando log no servidor | |||||
0 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |||||
1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||||||
Inconsistência » Autorização de Canhotos pendentes sendo liberada automaticamente | 266551 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar correção para que o sistema envie realmente a mensagem de Autorização de Canhotos pendentes para o usuário selecionado e somente após aprovação, libere para finalizar o faturamento da nota. 3 - Alteração Foi desenvolvida uma correção onde o sistema deve enviar a mensagem de Autorização de Canhotos pendentes para o usuário selecionado e somente após aprovação deve ser liberado para finalizar o faturamento/gravar a nota. 4 - Configuração
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Melhoria » Integração Salesforce Cotribá: Implementar envio de contas | 266530 | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | ||||
Inconsistência » Permitindo salvar nota com valor do acerto diferente do total da nota. | 212501 | 1 - Menu. Notas > Manutenção. 2 - Objetivo. Implementar correção para que não seja possível gravar notas com o acerto financeiro divergente do total da nota. 3 - Alteração. Foi ajustado a rotina para que não seja possível gerar a nota com o total do acerto diferente do total da nota. Para emissão de notas cujo acerto financeiro fera automático, foi realizado ajustes no grid 'sgPagto' para que além de ficar invisível fique em um estado que não permita receber valores digitados. |