349857

AG-13639

Tela de cadastro de fardões não está respeitando a safra em que o usuário está logado no PSGA

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões  » Cadastro de fardões

2 - Objetivo

• Ajuste para a tela de cadastro de fardões respeitar a safra em que o usuário está logado no PSGA

3 - Alteração

• Foi implementado um filtro novo que é a SAFRA atual logada no filtro

• O sistema só buscará registros = a safra logada

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

348680

AG-13559

Falha na tela de conhecimento de frete o campo de tipo de endereço do transportador não está dando a opção de consultar

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Básicos » Séries de Notas Fiscais.

• PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de Conhecimento de Frete.

2 - Objetivo

• Ajustar a tela de conhecimento de frete o campo de tipo de endereço do transportador não está dando a opção de consultar

3 - Alteração

• Implementado validação no campo Tipo de Endereço da tela de Conhecimento de Transportes, aba Geral >> Pessoas (Rem/Dest) >> Transportador/Emitente, a modo de não permitir cadastrar valor em branco, de acordo com os modelos de carta de transporte vinculados ao campo *Série *do cabeçalho.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

330740

AG-13533

Disponibilizar coluna de Fardos colhidos na Manutenção de Colheita

1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Manutenção de Colheita e Campos

2 - Objetivo

• Afição da coluna de Fardos colhidos na Manutenção de Colheita

3 - Alteração

• Incluída coluna "Qtd de Fardos" no grid da tela de manutenção de colheita.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

344915

AG-13391

Falha na legenda da consulta requisição sistema não exibe as cores de orientação e autorizações

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Consulta requisição.

2 - Objetivo

• Ajustar a legenda da consulta requisição sistema não exibe as cores de orientação e autorizações

3 - Alteração

• Foi trocado a grid antiga por uma nova grid

• Foi atualizado as funções da tela para que funcione corretamente com a grid

• Foi adicionado nova coluna com as pessoas que autorizaram a requisição

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-13369

Nota com financeiro em baixa por lote deve abrir para ajuste fiscal

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de entrada.

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote.

2 - Objetivo

• Nota com financeiro em baixa por lote deve abrir para ajuste fiscal.

3 - Alteração

• Implementado na NF de Entrada, NF de saída e Conhecimento de frete o ajuste fiscal quando o título gerado estiver em lote de baixa.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-13328

Criar um comparador de Arquivos LCDPR

1-Menu

PSGA » Fiscal » Geração de Arquivo » Gerar LCDPR

2-Objetivo

Permitir Comparar arquivo gerado em em momentos diferentes para um mesmo período do LCDPR, com a finalidade de identificar diferenças no arquivo

3-Alteração

Disponibilizado em “PSGA » Fiscal » Geração de Arquivo » Gerar LCDPR” a guia Comparar Arquivos

4-Configuração

1. Permitir acesso para o servidor do Banco de Dados SQL Server ao Diretório de Instalação do PSGA Exemplos de caminhos acessíveis pelo servidor SQL;

   1. Acesso via Rede: “\\Server_X10\VIASOFT\PSGA”;

   2. Acesso Local: “D:\Server_X10\VIASOFT\PSGA”;

2. Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema, Informar no parâmetro P_CAMINHO_REDE_PSGA qual será o Caminho ao qual o Servidor do Banco de dados terá acesso (Exemplos 1.a. ou 1.b.);

3. Em PSGA » Fiscal » Geração de Arquivo » Gerar LCDPR na Guia Comparar Arquivos efetuar a busca do Novo e do antigo arquivo e Clicar em processar para exibir as diferenças de registros entre os Arquivos carregados

342348

AG-13282

Sistema não está permitindo retirar os fardos do take-up retornando erro

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento.

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Take-Up.

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída.

2 - Objetivo

• Ajustar a permissão de retirar os fardos do take-up

3 - Alteração

• Foi feito a substituição da função Request_Delete pela Delete_PSGA na rotina referente ao problema.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

342404

AG-13270

Sistema não aceita entrada de algodão tipo rolo quando informado apenas um rolinho

1-Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão

2 - Objetivo

• Ajustar a entrada de algodão para permitir a entrada de apenas um rolinho.

3 - Alteração

• Ajustado para habilitar o botão de Gerar Rolos quando a quantidade for 1.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

341802

AG-13264

Sistema gera várias linhas na tabela LAPTPATR quando o apontamento é gerado a partir de nota fiscal de entrada com vários itens

1-Menu
Lavoura » Movimentação Lavoura » Geração de apontamentos.

2 - Objetivo

• Ajustar a quantidade de ebns na aba de maquinas/patrimonio quando o apontamento é gerado por uma nota fiscal de entrada.

3 - Alteração

• Modificada a forma de posicionar os registros de bens dos apontamentos para evitar duplicidade.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

337161

AG-13220

Informar dados da marcação de fogo dos animais na tela de avaliação de animais

1 - Menu

• PSGA » Rebanho » Básicos » Classificação de Marcação de Fogo.

• PSGA » Rebanho » Movimentação » Avaliação de Animais.

2 - Objetivo

• Informar dados da marcação de fogo dos animais na tela de avaliação de animais

3 - Alteração

• Foi criado a tabela GCLMARCF

• Foi criado a tela GVWGCLMARCF.vw com uma grid interativa para cadastrar regras

• Foi criado um parametro P_AVALIACAO_ANIMAIS_ATUALIZA_MARCACAO_FOGO

• Existe varias alterações e novos conteudos na tela GVWGAVAANII

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_AVALIACAO_ANIMAIS_ATUALIZA_MARCACAO_FOGO de acordo com a necessidade de uso.

• Indica se irá automatizar a marcação de fogo dos animais de acordo com o Cadastro de Classificação de Fogo
  S para que o sistema sugira a marcação
  N para não receber sugestões

337651

AG-13188

Implementar campos para informações de comissão na tela de entrada de animais

1-Menu
Rebanho» Movimentação » Entrada de animais

2 - Objetivo

• Implementar campos para informações de comissão na tela de entrada de animais

3 - Alteração

• Implementado campos para informações de comissão na tela de entrada de animais

• Implementado campos para informações de comissão na tabela de entrada de animais

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

291382

AG-13181

Títulos do Financeiro de NF de Saída permanece após o Cancelamento da NF;

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

• Remover os Títulos do Financeiro de NF de Saída que permanecem após o Cancelamento da NF.

3 - Alteração

• Sistema não estava desfazendo os títulos financeiros ao cancelar um NFe de saída.

• Melhorado a avaliação que verifica se há títulos na nota ao cancelá-la

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

336576

AG-13171

Falha ao exibir o relatório de emissão de requisição

1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

• Ajuste ao imprimir o relatório de requisições.

3 - Alteração

• Adicionado a tabela PCADREQ nos sub-relatórios de autorização do relatório PRelRequisicao2Vias.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

340168

AG-13168

Sistema permitindo que seja alterado as informações de classificação após o romaneio processado

1-Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída

2 - Objetivo

• Bloquear a possibilidade visto que o romaneio após processado não deve mais ser alterado sem que haja a sua abertura por pessoa responsável.

3 - Alteração

• Ajustado para desabilitar grid de descontos da aba de romaneio de saída quando o Romaneio estiver fechado

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-13165

Remover a mensagem de pre classificação quando for adiantamento

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.

2 - Objetivo

• Remover a mensagem de pre classificação quando for adiantamento

3 - Alteração

• Corrigido condição IF que não estava validando corretamente quando o check-box *St.Adiantamento *era marcado

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-13146

Ajuste na mensagem ao tentar fechar nota de saída com diferença de peso liquido

1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída.
Contratos » Movimentação » Lança contratos.

2 - Objetivo

• Ajuste na mensagem ao tentar fechar nota de saída com diferença de peso liquido

3 - Alteração

• Implementado correção na validação do bloqueio dos campos da seção Dados de Chegada, na aba Outros Dados, da tela de Nota Fiscal de Saída;

• Ajustado nomes de campos ambíguos e da mensagem de erro ao tentar fechar nota com Dados de Saída não preenchidos;

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

339587

AG-13142

Sistema não mostra todo cadastro de centro de custos ao lançar itens da nota fiscal

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada.

2 - Objetivo

• Sistema não mostra todo cadastro de centro de custos ao lançar itens da nota fiscal

3 - Alteração

• Entrada de Insumos (AVWEntradaInsumo.vw)

  • Alterado para filtrar os dados da lookup do Object oAIENTRAD_SCCUSTO_COD quando o P_CCUSTO_DIFERENTE for igual a “N”

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_CCUSTO_DIFERENTE de acordo com a necessidade.

  • Definido como S permite lançar itens com Centro de Custo diferente do Header.

  • Definido como N não permite lançar itens com Centro de Custo diferente do Header.

334764

AG-13140

Sistema não permite gerar conciliação bancária de lançamentos sem classificação financeira, ignorando parâmetro P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO

1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Conciliação Bancaria

2 - Objetivo

• Implementar parâmetro P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO na tela de conciliação manual

3 - Alteração

• Implementado parâmetro na tela de conciliação manual, pois o mesmo parâmetro só estava validando conciliação sem classificação na tela de movimentação bancária.

4 - Configuração

• P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO

  • P:Permite edição do campo de conciliação para SIM, e, caso escolhido, faz a classificação financeira e concilia automaticamente.

  • B: Bloqueia o campo de conciliação como NÃO e só desbloqueia para edição após salvar a movimentação bancária.

338599

AG-13122

Verificar, o problema desse chamado não esta relacionado ao cálculo e sim no fato das informações estarem no banco de não aparecerem na tela

1-Menu
PSGA » Fiscal » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

• Sistema apresenta corretamente o calculo dos imposos na aba de impostos federais.

3 - Alteração

• Ajustado para atualizar os dados na grid (aba Impostos Federais) .

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

165973

AG-13118

Revisar o pserv-autorizareq para evitar travamentos

1-Menu
PSGA » WEB Cotação

2 - Objetivo

• Revisar o pserv-autorizareq para evitar travamentos

3 - Alteração

• Melhoria na validação dos itens inseridos na tabela PFILAUTO evitando a manutenção de registros já aprovados melhorando a performance do autoriza pserv-autorizareq.

4 - Configuração

• Não será necessárias configurações manuais.

0

AG-13115

Ajustar os indices da tabela TFARDAO

1 - Menu

• DBBldr.exe

2 - Objetivo

• Ajustar os indices da tabela TFARDAO

3 - Alteração

• Alterado o índice TFARDAO004 na base [SWF-FAZENDAS].[PSGADEV] para único.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

334265

AG-13079

Titulo pago com Carta de Compensação o sistema não grava na FBAIXAS os dados do índice utilizado na carta

1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de titulo com carta de compensação

2 - Objetivo

• Ajuste para puxar o índice corretamente após a baixa de titulo via carta de compensação

3 - Alteração

• Implementado validação para preencher o campo índice de acordo com o índice da carta de compensação informada.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-13058

Adicionar validação de permissão no botão histórico no cadastro de pessoa

1 - Menu

• Configurador » Controle de acesso (Usuário).

• PSGA » Financeiro » Básicos » Pessoas.

• PSGA » Financeiro » Relatórios » Histórico de Pessoas.

• PSGA » Vendas » Movimentação » Atendimento » Histórico de Pessoas.

• PSGA » Contratos » Consultas » Consulta Histórico de Pessoas.

2 - Objetivo

• Adicionar validação de permissão no botão histórico no cadastro de pessoa

3 - Alteração

• Implementado validação de restrição de usuário para acessar o Histórico da tela de Cadastro de Pessoas com base nos acessos de usuário as telas.

4 - Configuração

• Configurar o acesso dos usuários de acordo com a necessidade de visualização do relatório Histórico de Pessoas.

0

AG-13045

2- Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação

1-Menu
Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque

2 - Objetivo

• Criar nova tela de Fases de Instruções de Embarque

3 - Alteração

• Criada tela de cadastro de fases de instrução de embarque.

• Criada consulta de instruções de embarque

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-13037

Criar uma nova Aba Inconsistências para listar os valores que possuem diferença de Classificação Financeira no relatório LCDPR

1-Menu
PSGA » Fiscal » Geração de arquivos » Gerar LCDPR

2 - Objetivo

• Criar uma nova Aba Inconsistência para listar os valores que possuem diferença de Classificação Financeira no relatório LCDPR

3 - Alteração

• Implementado nova Aba Inconsistência para listar os valores que possuem diferença de Classificação Financeira no relatório LCDPR

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-13022

Implementar no cadastro de Operações opção para deduzir o ICMS Desonerado da Base de Pis e Cofins

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Basicos» Tributário » Operações Entradas/Saidas.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

• Implementar no cadastro de Operações opção para deduzir o ICMS Desonerado da Base de Pis e Cofins.

3 - Alteração

• Criado flag "Deduz ICMS Desonerado da Base de PIS/COFINS" no cadastro de operações.
  Implementada rotina para descontar o valor do ICMS desonerado da base de PIS/COFINS respeitando o flag criado no cadastro de operações.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-13011

Lookup na tela de cadastro de Campos/ Talhões não realiza o filtro em Cascata após a primeira abertura

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícola » Cadastro de Campos/Talhão.

2 - Objetivo

• Lookup na tela de cadastro de Campos/ Talhões não realiza o filtro em Cascata após a primeira abertura

3 - Alteração

• Corrigido o filtro da lookup do campo Fazenda da tela de Campos/Talhões, de modo a efetuar a filtragem pelo campo Produtor sempre que o produtor for informado.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-13001

Implementar Bloco J801 no Sped Contábil Finalidade Substituta

1-Menu

PSGA » Contabilidade » Movimentação » Sped Contábil

2-Objetivo

Atender a Escrituração do Bloco J801 com Finalidade Substituta permitindo adicionar o Termo de Verificação Para Fins de Substituição da ECD – detalhando os erros que deram motivo à substituição:

3-Alteração

Implementado a Geração do Bloco J801 que internamente irá agregar em formato RTF o Termo de Verificação Para Fins de Substituição da ECD em formato RTF

4-Configuração

Para a gerar Sped Contábil com a Finalidade de Escrituração Substituta será necessário:

1. Em PSGA » Contabilidade » Movimentação » Sped Contábil, Escolher a Finalidade de Escrituração como “Substituta”, preencher as informações solicitadas na tela bem como o local para geração do Arquivo;

2. Após disparar a Geração do Sped Contábil será disponibilizado uma janela para inserção do Texto do Termo de Verificação Para Fins de Substituição que será convertido em Arquivo RTF para o Bloco J801

336391

AG-12968

Sistema não está permitindo autorizar item adicionado na cotação

1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

2 - Objetivo

• Permitir a inserção de outro item na cotação com os mesmos fornecedores.

3 - Alteração

• Ajustado para quando o produto não existir na cotação gerar o mesmo tanto na cotação quanto na solicitação com as sequências corretas, assim resolvendo o problema que aconteceu no momento de autorizar.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

221771

AG-12909

Inconsistência » Criar parâmetro para permissão de abertura de classificação

1-Menu

PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Classificação » Classificação Visual » Lote de Emblocamento

PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento
2-Objetivo

Permitir a Alteração da Classificação Visual da Pluma em Lote de emblocamento Aberto

3-Alteração

Disponibilizado o Parâmetro P_CLASSIFICACAO_VISUAL_PERMITE_ABRIR

S-Permite Alterar a Classificação mesmo que a Pluma esteja em um emblocamento, o Emblocamento deverá estar aberto.

N- Não permite Alterar a Classificação da Pluma que esteja em Lote de emblocamento.

4-Configuração

Passos para alterar a Classificação de Pluma já emblocada:

1. Ajustar o Parâmetro P_CLASSIFICACAO_VISUAL_PERMITE_ABRIR para “S“;

2. Abrir os Lotes de emblocamento das Plumas presentes na classificação desejada;

3. Abrir a Classificação Visual e ajustar as Plumas desejadas;

4. Fechar a Classificação Visual da Pluma;

5. Fechar os Lotes de emblocamentos.

334345

AG-12905

Erro filtros lockup

1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

• Sistema filtra pelo valor total da requisição.

3 - Alteração

• Ajustado para filtrar pelo valor total da requisição.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-12903

Ajustar nomenclatura do parâmetro para o padrão

1 - Menu

• Configurador» Parametro do Servidor

• PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entradas de Algodão.

2 - Objetivo

• Ajustar nomenclatura do parâmetro para o padrão

3 - Alteração

• Configurador
  Excluídos os seguintes:

  • P_ID_TRANSPORTADORA

  • P_ID_CORRETOR

• Criados os seguinte parâmetros:

  • P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA

• Define o código padrão para Transportadora na tela de entrada de algodão (editado)

  • P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR

• Define o código padrão para Corretor na tela de entrada de algodão
  Entrada de Algodão (TVWROMENT.VW)

  • Alterado o parâmetro P_ID_TRANSPORTADORA para P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA

  • Alterado o parâmetro P_ID_CORRETOR para P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR

4 - Configuração

• Alterar os valores dos parâmetros P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA e P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR de acordo com o desejado.

• P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA

  • Define o código padrão para Transportadora na tela de entrada de algodão

• P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR

  • Define o código padrão para Corretor na tela de entrada de algodão

330017

AG-12826

Inconsistência » Falha excluir uma cotação os registros da tabela detalhe não são excluídos

1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

2 - Objetivo

• Ajuste na exclusão de fornecedor

3 - Alteração

• Ajustado para que quando o usuário clica em excluir Fornecedor e cancelar cotação, esta excluído só primeiro item

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

331277

AG-12825

Inconsistência » Sistema com falhas na tela de transferência de lote de animais

1-Menu
PSGA » Bovinos » Movimentação/Animal » Cadastro de transferência de animais

2 - Objetivo

• Criar validações para não permitir transferência de animais de um lote para o mesmo lote.

3 - Alteração

• Criado função para validar se os campos de Lote de Origem são iguais aos Lotes de Destino da tela de Cadastro de Transferência de Animais*;

• Adicionado validação no campo Código na tela de transferência animal.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-12815

Melhoria » Criar um novo Relatório Resumido de Fardos Produzidos por Romaneio de Entrada de Algodão

1-Menu
Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de Algodão » Fardos produzidos por romaneio de entrada resumido

2 - Objetivo

• Criar um novo Relatório Resumido de Fardos Produzidos por Romaneio de Entrada de Algodão

3 - Alteração

• Criado o relatório baseado em uma query especifica que utiliza parâmetros de produtos padrões que relacionam a Integração Cotton Agrotitan.

• Adicionado o Filtro na tela do relatório para selecionar qual o Peso utilizado no calculo: Peso Efetivo ou Peso Liquido.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-12804

Melhoria » Correção e Adição de campos

1-Menu
PSGA >> Financeiro >> Movimentação >> Títulos >> Lote de Pagamento Eletrônico

2 - Objetivo

• Inserção do campo descrição do status do lote na lookup de lote de pagamento eletrônico

3 - Alteração

• Inserido campo descrição do status do lote na lookup de lote de pagamento eletrônico

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

286016

AG-12767

Cálculo do Imposto Retido Contábil na nota de saída

1-Menu

Fiscal » Movimentação » Movimentos Fiscais » Nota Fiscal Saída

2-Objetivo

Exibir a soma dos valores de taxas/Impostos da aba fiscal também na aba totais da NF, no campo Imposto Retido contábil;

Exibir no financeiro apenas o valor líquido, já descontado o valor retido contábil;

Exibir no relatório CRELCONTRESUMO os impostos de cada nota fiscal.

3-Alteração

Disponibilizado o Valor de Retenção e Total Líquido no Relatório de Resumo do contrato.

Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema, ajustar o parâmetro P_NF_SAIDA_USA_IMPOSTO_RETIDO_CONTABIL que definirá comportamento financeiro dos impostos da aba Fiscal -> "Taxas/Impostos" e Exibirá a soma dos valores de taxas/Impostos da aba fiscal também na aba totais da NF, no campo Imposto Retido contábil

4-Configuração

Configurar imposto desejado Informando a Letra “R” (Reter) no campo CONFIG em Fiscal » Básicos » Cadastro de impostos;

Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema, ajustar o parâmetro P_NF_SAIDA_USA_IMPOSTO_RETIDO_CONTABIL que definirá comportamento financeiro dos impostos da aba Fiscal -> "Taxas/Impostos"

• S - Sim: Exibe campo "Imposto Retido Contábil" na aba "Totais da NF" e totaliza os valores dos impostos cujo campo CONFIG em Fiscal » Básicos » Cadastro de impostos contenha a letra R(Reter);
  Desconta do valor das parcelas o "Imposto Retido Contábil".

• N = Não: Não usa "Imposto Retido Contábil”

A Visualização do Valor de Retenção e Total Líquido estará disponível no Relatório de Resumo do contrato.

329063

AG-12742

Sistema não permite vinculo de titulo com o documento de arrecadação

1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documento de Arrecadação

2 - Objetivo

• Ajuste para para permitir o vinculo de um titulo provindo de um contrato no documento de arrecadação

3 - Alteração

• Realizado ajuste para aceitar o vinculo de um titulo provindo de um contrato no documento de arrecadação

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-12737

Melhoria » Ajustes na Tela de entrada de algodão para integração agrotitan x psga

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão.

2 - Objetivo

• Ajustes na Tela de entrada de algodão para integração agrotitan x psga

3 - Alteração

• Problema de erro do campo COD_UNICO da tabela SCAMPOS ao fechar Romaneio de entrada de algodão é devido ao cadastro do campo utilizado não estar com o campo COD_UNICO preenchido sendo o mesmo um campo Requerido pelo DD. Já existe uma Query que preenche automaticamente os cadastros antigos que não tem o código único com o mesmo código do campo.

• Foi adicionado o Parâmetro P_Entrada_Algodao_Nao_Controla_fretes e configurado para pular a rotina de controle de frete no caso do Parâmetro Positivo.

• Foi adicionado o Parâmetro P_Entrada_Algodao_Informa_NF_Manual e configurado para liberar os campos Nota Fiscal e Série no caso do Parâmetro Positivo.

• Foi Alterado o Relatório personalizado FRelEntFardos direto no cliente, alterado o campo que era referente a TROMENT.OBSERVAÇÃO por uma formula que junta as informações do Numero da Nota Fiscal e da Série.

4 - Configuração

• Configurar os parametros:

  • P_Entrada_Algodao_Informa_NF_Manual:

    • Caso 'S' : Libera os campos Nota Fiscal e Série no Romaneio de Entrada de algodão para poderem informar no cadastro e bloquear ao fechar o romaneio. Caso 'N' : Os Campos Nota Fiscal e Série ficam bloqueados (Como ja é usualmente)

  • P_Entrada_Algodao_Nao_Controla_fretes

    • Caso 'S' : Não realiza a validação da geração do controle de frete; Caso 'N' : Realiza a Validação da geração do controle de frete.

327800

AG-12725

O Sistema não esta atualizando classificação financeira de títulos de adiantamento corretamente

1-Menu

PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancaria

2-Objetivo

Certificar que a classificação financeira do movimento bancário dos títulos de adiantamento são ajustadas corretamente ao proceder os vínculos de adiantamento

3-Alteração

Aplicado melhorias nas rotinas de Classificação financeira de títulos de adiantamento.

4-Configuração

Não será necessário ajustes manuais para esta Rotina

244032

AG-12704

Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan ( Parametrização no Psga para contrato)

1-Menu

PSGA » Configurador » Integração Cotton Agrotitan

2-Objetivo

Permitir a Inserção, a alteração e a exclusão de parâmetros para integração entre Cotton & Agrotitan

3-Alteração

Disponibilizado a tela “PSGA » Configurador » Integração Cotton Agrotitan“ para preenchimento de dados para integração Cotton & Agrotitan

4-Configuração

As configurações constam em documentação própria da Rotina de Integração

0

AG-12675

Melhoria » Criar Integração PSGA API Web

1-Menu
PSGA

2 - Objetivo

• É necessário fazer integração do PSGA a APIs http afim de possibilitar o disparo de ações como o envio de e-mail ou a requisição de dados a ferramentas externas por meio da internet.

3 - Alteração

• Disponibilizado estrutura que possibilite trabalhar com a api node do PSGA

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

316650

AG-12665

Sistema não está considerando as devoluções de apontamento na movimentação de estoque do produto na importação de FARMBOX

1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração FARMBOX

2 - Objetivo

• Ajuste na importação FARMBOX para considerar devoluções na movimentação de estoque

3 - Alteração

• Ajustada quantidade padrão das unidades de medida do cliente que estavam erradas

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

327294

AG-12664

Entrada de notas por requisição com financeiro gerado na requisição, sistema duplicando financeiro, permitindo excluir títulos e relançar na AIENTPAR

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisições

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

• Corrigir a entrada de notas por requisição com financeiro gerado na requisição, sistema duplicando financeiro, permitindo excluir títulos e relançar na AIENTPAR.

3 - Alteração

• Ajustado para o sistema não bloquear a geração de parcelas na requisição quando não houver parcelas no financeiro das notas vinculadas.

• Parte do problema relatado na AG, foi corrigido em

  Jira Legacy
  server System Jira

• serverId a5c9f197-a7aa-3a3e-91c5-85e0279c94e6 key AG-11975

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

327596

AG-12629

Inconsistência » Sistema não esta permitindo excluir DAR mesmo quando titulo vinculado é excluído

1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lançamentos DAR
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lançamentos DARF
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » GPS
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Documentos de arrecadação
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

• Verificação de baixas existentes nos documentos DAR, DARF, GPS e Documento de arrecadação antes de exclusão de registro.

3 - Alteração

• Ajustado a query de exclusão desses documentos.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

328788

AG-12621

O Sistema esta apresentando inconformidades na emissão da nota fiscal pela tela de pedido de produtos perecíveis

1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Pedidos Produtos Perecíveis

2 - Objetivo

• Corrigir os erros para que possam ser gerados dois produtos (mesmo sendo iguais) na rotina de pedidos de produtos pereciveis.

3 - Alteração

• Ajustado o contador na grid de produtos pereciveis e também tratado o erro ao gerar NF pela tela

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-12611

Melhoria » Validação do Fechamento de Período Contábil ao permitir alterar a data na tela de ''Estorno de mov. bancário''

1-Menu

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - por lote;

2-Objetivo

Permitir alterar a data do estorno da movimentação bancária ao cancelar um item de um lote de baixa;

3-Alteração

Disponibilizado o parâmetro P_ALTERA_DATA_ESTORNO_MOV_BANCARIA ;

4-Configuração

Na tela de Parâmetro do Sistema em “PSGA » Configurador“ definir o parâmetro P_ALTERA_DATA_ESTORNO_MOV_BANCARIA como “S”

322540

AG-12608

Falha na rotina de aplicação em animais sistema está contabilizando invertido

1-Menu
PSGA » Rebanho » Movimentação/animal » Entrada de animais
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos integração contábil

2 - Objetivo

• Realizar ajuste na contabilização de aplicação de animais, onde a conta curta deve condizer com a sua natureza.

3 - Alteração

• Alterado query para buscar na integração Contábil primeiro operação / produto / subgrupo / grupo

4 - Configuração

• Parâmetro P_ANIMAL_APLIC_SOPER para informar a operação utilizada.

327680

AG-12591

O Sistema esta apresentando não conformidade no Cadastro de Notas de Entrada de Bens Imobilizados

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada

2 - Objetivo

• Corrigir a não conformidade no Cadastro de Notas de Entrada de Bens Imobilizados

3 - Alteração

• Entrada de Insumos (AVWEntradaInsumo.vw)

• Entrada de Ativo Imobilizado (ADGCADBEM.DG)

  • Atualizado o Object AFIENTRA_DD

  • Acrescentado a validação de código do bem ao confirmar o cadastro, se houver código do bem em branco mostra a seguinte mensagem:

MSG.ADGCADBEM_ITENS_SEM_CODIGO_BEM: Há itens sem código do bem informados.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

327722

AG-12585

Inconsistência » Sistema não esta levando o valor do ICMS Desonerado para a pré-classificação das notas de entrada oriundas da importação via XML

1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada

2 - Objetivo

• Ajustar o calculo do icms desonerado na pré-classiifcação da nota fiscal de entrada.

3 - Alteração

• Alterado a formulas que calculam a pré-classificação

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

297204

AG-12539

Melhoria » Implementar filtros na tela de consulta solicitações de compra

1-Menu
Compras » Movimentação » Consulta solicitações de Compra

2 - Objetivo

• Implementar filtros na tela de consulta solicitações de compra

3 - Alteração

• Criado campos correspondentes a Centro de Custo, Codigo de Bens e observação

• Implementado as validações correspondentes aos filtros aplicados.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-12446

Melhoria »Alterar para que validação do parâmetro P_PERMITE_LANCPROD_DIF ocorra somente no fechamento nota

Documentação

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Básico » Tributário » Operações Entrada/Saída.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

• Alterar para que validação do parâmetro P_PERMITE_LANCPROD_DIF ocorra somente no fechamento nota.

3 - Alteração

• Ajustado para que o sistema não valide mais se os produtos existem na nota de vínculo no momento de realizar o vínculo da nota. A validação (conforme parâmetro P_PERMITE_LANCPROD_DIF) será realizada apenas no fechamento da nota.

4 - Configuração

• Setar o parâmetro P_PERMITE_LANCPROD_DIF como desejado

  • Informa se a Nota Fiscal Secundária pode ser vinculada a Nota Fiscal Primaria, com produtos diferentes..

  • S para sim.

  • N para não.

320783

AG-12423

O Sistema não desfaz a movimentação de estoque dos apontamentos de produção quando é cancelada uma ordem de produção

1 - Menu

• PSGA » Indústria » Controle de Produção » Ordem de Produção.

• PSGA » Estoque » Movimentação » Consultas de Movimentação » Movimentação Produtos.

2 - Objetivo

• Sistema deve desfazer a movimentação de estoque dos apontamentos de produção quando é cancelada uma ordem de produção.

3 - Alteração

• Ajustada para quando cancelar a ordem de produção desfazer corretamente as movimentações de estoque referentes aos apontamentos de produção.

• Ajustado código pois estava criando o mvp chave das movimentações de uma forma e tentando apagar de outra, esse era o problema.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

319989

AG-12421

Inconsistência » Sistema não atualiza o campo Histórico na lockup de consulta de movimentação Financeiro

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária.

2 - Objetivo

• Ajustar a atualização do campo Histórico na lockup de consulta de movimentação Financeiro.

3 - Alteração

• Movimentação bancária (FVWMovBco.VW)
  Consulta de movimento bancário (FSLMovbco.sl)
  Acrescentada no Object SelList_LookupPadrao:

  • Object oFMOVBCO_Recnum

  • Procedure OnComSelectionChanged

• Cadastrado no Multilingual:

  • FSLMOVBCO.RECNUM: Recnum

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

296791

AG-12400

Melhoria » Criado controle de GMD (Ganho médio de peso) na avaliação de animais

1 - Menu

• PSGA » Rebanhos » Movimentação/Animal » Avaliação de animais.

2 - Objetivo

• Acrescentar a coluna GMD (Ganho médio de peso) na avaliação de animais.

3 - Alteração

• Implementado coluna informativa com o GMD como um objeto chamado oGANIMAL_GMD.

• Implementado Multilingual com o nome GVWGAVAANIH.GMD que se traduz em “GMD (Ganho médio diario)“

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

296796

AG-12399

Melhoria » Acrescentar idade do animal na tela de avaliação

1 - Menu

• PSGA » Rebanhos » Movimentação/Animal » Avaliação de animal.

2 - Objetivo

• Acrescentar idade do animal na tela de avaliação

3 - Alteração

• Foi implementado uma coluna com uma logica diferenciada para o calculo da idade

• Função de calculo de idade adicionada no objeto oGANIMAL_DT_NASC.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

296781

AG-12396

Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de rendimento de carcaça

1-Menu
Rebanhos » Movimentação/Animal » Cadastro de Rendimento de Carcaça

2 - Objetivo

• Adição de funcionalidade "Replicar celulas" na rotina de rendimento de carcaça

3 - Alteração

• Implementado uma coluna informativa com o peso dos animais.

• Implementado funcionalidade de “Replicar Celula“.

• Implementado função “Replicar Celula“ que replicar valor selecionado para todas as colunas marcadas na coluna de controle.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-12380

Melhoria » Revalidar os serviços responsaveis pelo envio de e-mail

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

• PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras

2 - Objetivo

• Revalidar os serviços responsáveis pelo envio de e-mail

3 - Alteração

• Melhoria
  Revalidar os serviços responsáveis pelo envio de e-mails de pedidos de autorização de solicitações.
  Tornar possível autorização de solicitações via e-mail
  add parâmetro >> S_PSGA_API_URL
  descrição >> Este parâmetro indica URL da API node com qual o sistema vai enviar requisições.
  add parâmetro >> P_ENVIA_EMAIL_METODO
  descrição >> Este parâmetro indica quais dados de envio de e-mail o sistema vai escolher para o pedido de autorização de solicitações por e-mail.
  valor “I” >> Usará dados do P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL para envio
  valor “U” >> Usará dados do Usuário para envio
  add rota api >> GET '/phsolic/:SOL_CODIGO/mail/authorization/:COD_AUT_SOLICT/:TOKEN'
  aplicação >> v1 on PhsolicService
  aplicação >> v3 on PhsolicService
  aplicação >> u1 on PhsolicController
  add rota api >> GET '/pcadreq/:REQ_COD/mail/authorization/:COD_AUT_SOLICT/:TOKEN'

4 - Configuração

• A configuração será executada pelo programador

0

AG-12361

Falha ao importar Financeiro da requisição na nota de entrada

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

• PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota Fiscal de Entrada

2 - Objetivo

• Corrigir a importação do financeiro da requisição na nota de entrada.

3 - Alteração

• Ao importar a requisição na nota, o valor do item será convertido corretamente para o índice informado no vínculo da requisição.

• Ajustado para importar e atualizar o financeiro da nota corretamente, quando ele veio importado da requisição

• O índice informado no vínculo da requisição, servirá para calcular os valores dos itens, e o valor das parcelas da nota deverá estar de acordo com o valor total da nota.

• Ajustado para permitir ao usuário informar a quantidade a ser entregue, mesmo quando o controle de saldo da requisição é por valor.

• Ajustado para zerar a "Quantidade Devolvida" no processo de cópia de requisição

• Ajustado a importação manual dos títulos da requisição nas parcelas da nota. O valor das parcelas da nota será de acordo com o valor da nota

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

296991

AG-12300

Sistema com erros na atualização do campo valor recebido quando requisição é em dólar

1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo
Corrigir ao vincular requisição em dólar com financeiro gerado em real em uma nota fiscal de índice real.

3 - Alteração

• O valor da parcela será convertido usando o índice do titulo caso sua requisição possua um.

• Caso contrario continuará usando o índice do item da requisição.

4 - Configuração

• Realizado ajuste na query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA

• Não será necessário demais configurações manuais.

320587

AG-12294

Falha nas telas do financeiras movimento bancário e manutenção de cheques

1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimento bancário
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Cheques pré-datado » Manutenção de cheques pré-datados

2 - Objetivo

• Ajuste na loockup de documentos na Manutenção de cheques pré-datados filtra apenas cheques.

3 - Alteração

• Foi criado um controle para que quando o Lockup for chamado a partir da tela de cheques pré-datados, mostre apenas aqueles que atendem a essa condição.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

320316

AG-12265

Melhoria » Configurar layout de pagto eletrônico para banco Caixa Econômica Federal

1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Pgto lote eletrônico

2 - Objetivo

• Configurar layout de pagto eletrônico para banco Caixa Econômica Federal

3 - Alteração

• Foi registrado o Leiaute da CAIXA (código: 104)

• Foi registrado as ocorrências

• Foi Criado 3 campos na tela lote eletrônico (Na geração do arquivo Eletro.): Tipo de Compromisso, Cód. de Compromisso e Parâmetro de Transmissão. São 3 informações que a Caixa pede como informação no arquivo de remessa para Pagamentos.

• Foi alterado parte da rotina de processamento do lote eletrônico para compreender o arquivo de retorno da caixa.

• Foi testado a remessa e o retorno para as 4 formas de pagamento eletrônico, porém para o recebimento de boletos foi verificado apenas o arq. de remessa pois o retorno deste possui muitos campos específicos, sendo necessário fazer testes e verificações com algum arquivo de retorno do banco para esse método de cobrança.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

319012

AG-12263

Sistema volta status para não conciliado nos lançamentos bancários manuais

1-Menu

Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação bancária

2-Objetivo

Realizar o Bloqueio e notificar ao usuário ao realizar lançamento Bancário como Conciliado “SIM“ quando houver diferença na Classificação financeira

3-Alteração

Ajustado para que rotina permita ou realize o bloqueio do lançamento como Conciliado “SIM“ de acordo com a definição do parâmetro

4-Configuração

Na Tela de Parâmetros do Sistema em “PSGA » Configurador” definir a forma de Trabalho configurando o parâmetro P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO como “P” ou “B”

• P - A tela Tela do Movimento Bancário Irá permitir o Lançamento ou a Alteração da movimentação para conciliado = “SIM“ mesmo quando houver diferença de Classificação;

• B - A tela Tela do Movimento Bancário Irá permitir o Lançamento ou a Alteração da movimentação para conciliado = “SIM“ somente quando Não houver diferença de Classificação.

319902

AG-12246

Criar validação personalizada para nota saída usando query ONSTART

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo
Criar query personalizada para bloqueio personalizado

3 - Alteração
Query para validação de bloqueio personalizados nas notas fiscais de saída para produto com pis e cofins errados.

0

AG-12201

Inconsistência » Falha da tela da nota de entrada sistema não está permitindo abrir para ajuste fiscal quando vinculada a outra nota

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída.

2 - Objetivo

• Permitir abrir a nota fiscal de entrada quando há outra nota vinculada.

3 - Alteração

• Criada a query ATUALIZA_NF_RETORNADA para atualizar a quantidade devolvida das notas de entradas: a query será utilizada tanto no fechamentos das notas de entrada/saída, como no momento do vínculo.

• Ajustado para permitir abrir uma nota de entrada que já teve retorno confirmado, porém, não permitir excluir.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-12182

Melhoria » Implementar a nota técnica 2021.004 Sefaz

1-Menu

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

2-Objetivo

Atendimento a Nota Técnica 2021.004 da SEFAZ disponível em: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=04BIflQt1aY=&AspxAutoDetectCookieSupport=1

3-Alteração

• Implementado o grupo "Partilha de ICMS (Tag ICMSPArt)" para ser utilizada em operação com consumidor final, onde 2 estados recolhem ICMS

• Inserido o grupo de informações adicionais por item (tag obsItem) no XML

• Criado a tela de consulta/edição de ICMS por NFe de Saída. A tela será chamada pelo botão "ICMS", logo abaixo da grid de produtos.

4-Configuração

A implementação atende as Notas Fiscais com partilha de ICMS com o CST 090 ou 010 e produtos com campos "% BC Operação Própria" e "UF Devido ST" informados

O Botão que acionará a Grid com Dados de ICMS poderá ser utilizada em todas as emissões de nota fiscal, para utilizá-lo bastará preencher as informações relativas e confirmar ao Final para que as informações sejam atribuídas ao produto escolhido.

316060

AG-12115

Inconsistência » Falha ao alterar os valores do campo GLOTE_COD, sistema não armazenando os valores

1 - Menu

• PSGA » Rebanho » Movimentação/animal » Entrada de animal.

2 - Objetivo

• Permitir alterar os valores do campo GLOTE_COD, sistema não armazenando os valores.

3 - Alteração

• CADASTRO DE ENTRADA DE ANIMAL (GVWENTRADABOV.VW)
  Alterado para permitir a edição na grid do código do lote e acrescentado a validação:

  • Alterado Procedure Poe_Lote para prencher Gensabvi.Glote_cod somente se estiver em branco

  • Acrescentado Function Validate_Save no Gensabvi_DD

  • Alterado para validar o lote ao inserir na grid com a Procedure Ver_Lote

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-12108

Melhoria » Registrar Data de Vencimento Original do Título

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos.

2 - Objetivo

• Registrar Data de Vencimento Original do Título

3 - Alteração

• Cria os campos FPAGREC.DT_VENCTO_ORIGINAL e PIREQPAR.CONFERIDO

• Adiciona controle de conferência de parcelas da requisição

• Cria o parâmetro P_PARCELAS_REQUISICAO_USA_CONFERENCIA para controle do item anterior

• Corrigi a atualização de quantidades ao finalizar a entrega da requisição

• Adiciona no QUERY_DEPOIS.sql a atualização do FPAGREC.DT_VENCTO_ORIGINA

• Cria trigger na FPAGREC para atualização do campo DT_VENCTO_ORIGINAL

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-12105

Melhoria » Não permitir Autorizar ou Baixar o lote quando existir títulos com empresas diferentes no lote

1-Menu
PSGA » Financeiro » Títulos » Baixa de Títulos por lote

2 - Objetivo
Não permitir Autorizar ou Baixar o lote quando existir títulos com empresas diferentes no lote

3 - Alteração

• Ajustado para bloquear Baixa de lote de acerto de títulos com unidades apontando para empresas diferentes

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-12096

Melhoria » Substituir Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Nova Grid

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Consultas Gerenciais » Análise de Custo Agrícola.

2 - Objetivo

• Substituir Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Nova Grid

3 - Alteração

• Substituição do componente psdbGrid para psdbCJGrid

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-12020

Inconsistência » Sistema não posiciona requisição na grid da NF

1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada

2 - Objetivo

• Aumento da grid de importação de requisição na NF de entrada.

3 - Alteração

• Aumentado grid de requisição da tela de Nota FIscal de Entrada, e ajustado layout da tela.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

212390

AG-11970

Melhoria » Criar campo de de lote de baixa para visualizar na tela de conferência de títulos

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Conferência de Títulos

2 - Objetivo

• Criar campo de de lote de baixa para visualizar na tela de conferência de títulos

3 - Alteração

• Implementaçào na tela de conferência de título o campo Nº Lote de baixa do título e o check box Lote eletrônico.
  Nº Lote de baixa do título » Deve carregar o número do lote da baixa seja eletrônico ou não quando tiver para títulos de baixa parcial e baixa total
  Lote eletrônico » Marcar o check box para quando o lote de baixa for do tipo eletrônico.
  Alteração da query FVWCONFPAGREC

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11964

Melhoria » Criar automatização para cadastro de múltiplos bens

1-Menu
Ativo » Básicos » Cadastro de Bens

2 - Objetivo
Criar botão de copiar na tela de cadastro de bens

3 - Alteração

• Adicionar um botão na tela para "Copiar",

• Ao clicar em "Copiar", abrir uma tela onde consistem:

  • Flag "Sequência automática", com valor padrão marcado,

  • Quantidade de cópias;

  • Campo "Código inicial", com valor padrão vazio;

  • Campo "Código final", com valor padrão vazio;

  • Botão "Gerar Sequência";

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11963

Melhoria » Criar grid de notas na tela de contrato

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos.

2 - Objetivo

• Criar grid de notas na tela de contrato.

3 - Alteração

• Adicionado o Grid de Notas Fiscais Relacionadas

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11962

Melhoria » Validação ao cadastrar movimentação bancária conciliada

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação bancária

2 - Objetivo

• Validação ao cadastrar movimentação bancária conciliada

3 - Alteração

• Implementar para ao cadastrar a movimentação bancário o campo conciliado deve está sempre preenchido como Não.

• Caso o cliente tente alterar para Sim deve validar si o movimento bancário foi salvo e si já foi informado a classificação financeira.

  • Caso não foi salvo movimento bancário e a classificação financeira deve não permitir alterar para Sim no conciliado e mostrar a mensagem de validação: É necessário gravar a movimentação bancária e a classificação financeira para alterar conciliado para Sim.

  • Caso não foi salvo a classificação financeira deve não permitir alterar para Sim no conciliado e mostrar a mensagem de validação: É necessário informar a classificação financeira para alterar conciliado para Sim.

• Após gravar o movimento bancário e classificação financeira permitir alterar o campo conciliado para Sim.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11961

Melhoria » Ajuste na tela de preparação de produção referente a data do beneficiamento

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lotes de Produção.

• PSGA » Cotton » Utilitários » Importação do CGA.

2 - Objetivo

• Ajuste na tela de preparação de produção referente a data do beneficiamento

3 - Alteração

• Criado a query TLOTEI_AJUSTA_DATA_BENEFICIAMENTO para atualizar a data do beneficiamento dos romaneios no lote.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11959

Melhoria » Alterar o Get SelectedRowValue nos métodos OnSetCalculatedValue para Colunas Calculadas

1 - Menu

• PSGA.

2 - Objetivo

• Alterar o Get SelectedRowValue nos métodos OnSetCalculatedValue para Colunas Calculadas

3 - Alteração

• Substituído as Get SelectedRowValue por comandos Move dentro das procedures OnSetCalculatedValue;

• Alterado as entradas de dados nas funções get_description_itens dentro das OnSetCalculatedValue e retirado os Entry_Itens das mesmas.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11957

Melhoria » Integrar Ciclo de apontamentos farmbox

1 - Menu

• Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática FARMBOX

• Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de safras.

2 - Objetivo

• Integrar Ciclo de apontamentos farmbox

3 - Alteração

• Criado parâmetro P_FARMBOX_OBRIGA_PLANTIO.

• Criado campo PLANTIO_CICLO na tabela LWCAMPFB.

• Ajustado para levar plantio para campos dos apontamentos gerados.

• Adicionadas inconsistências de plantio, quando não informado ou divergente entre os sistemas PSGA/Farmbox.

• Adicionada documentação das inconsistências [B035] e [B036].

• Adicionada na query_depois inserção de plantios para os ciclos do farmbox se não existirem.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro P_FARMBOX_OBRIGA_PLANTIO.

  • S -> Obriga preencher plantio no cadastro de variedade do campo.

  • N -> Não obriga preencher plantio no cadastro de variedade do campo.
    (Bloqueio ira aparecer nas inconsistências do Farmbox)

0

AG-11954

Melhoria » Criar Filtros na Tela de Seleção de Área por Setor

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícola » Cadastro de Campos/Talhão

2 - Objetivo

• Criar Filtros na Tela de Seleção de Área por Setor

3 - Alteração

• Criado Filtros de Campos, Variedades, Cortes e Plantios na Tela de Seleção de Área por Setor (Botão Áreas por Setor no Cadastro de campos).

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11931

Melhoria » Substituir a Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Grid Dinâmica

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Consultas Gerenciais » Análise de Custo Agrícola.

2 - Objetivo

• Substituir a Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Grid Dinâmica.

3 - Alteração

• Substituição do componente psdbGrid para psdbGrid

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11910

Melhoria » Sistema exibe informações da origem da nota, quando usuário clica botão "Visualiza Romaneio" e é provindo de movimentação de Saída de Armazém.

1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saida
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de saída de armazém
PSGA » Cotton » Movimentação » Romaneio de saída de produção

2 - Objetivo
Sistema exibe informações da origem da nota, quando usuário clica botão "Visualiza Romaneio" e é provindo de movimentação de Saída de Armazém.

3 - Alteração

• Ajustado o botão "Visualiza Romaneio" , na nota fiscal de saída, para abrir e posicionar o romaneio vinculado à nota, seja romaneio de produção, de algodão ou de armazém.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11906

Melhoria » Calcular desconto na tela de cotação analitica pelo valor unitário rateado.

1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação » Cotação analítica
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

2 - Objetivo
Ajustar calculo em nova flag para que o sistema mostre o menor valor total.

3 - Alteração

• Criada Flag ‘Exibe Menor Cotação Vlr. desc UN Produto?’ que deve pintar os produtos com menor valor unitario de produto.

• Criada nova coluna nos fornecedores de Vlr Un Desc que é somente visual e recebe o valor do calculo vlr_total/qtde.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11896

Melhoria » Substituir a Grid do cadastro de campos por Grid Dinâmica

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícola » Cadastro de Campos/Talhões.

2 - Objetivo

• Substituir a Grid do cadastro de campos por Grid Dinâmica.

3 - Alteração

• Substituição do componente psdbGrid para psdbGrid
  corrigido function_return para procedure_return

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11812

Melhoria » Criar tela de conferência de exportações farmbox

1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Conferência de exportação Farmbox

2 - Objetivo

• Criar tela de conferência de exportações farmbox

3 - Alteração

• Criada tela onde é possível ver a situação da movimentação em relação ao estoque do PSGA, ao robô de integração e ao Farmbox, e também possibilita a correção de inconsistências.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11811

Melhoria » Criar rotina que traga as movimentações de estoque do farmbox para uma tabela no banco do PSGA

1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Conferência de exportação Farmbox

2 - Objetivo

• Criar rotina que traga as movimentações de estoque do farmbox para uma tabela no banco do PSGA

3 - Alteração

• Adicionada ao backend de exportação farmbox, rotina que busca e traz as movimentações do farmbox para a tabela LWMOVFB.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11809

Inconsistência » Sistema não informa dados de notas vinculadas no campo dados adicionais

1-Menu

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída

2-Objetivo

Informar os dados de notas vinculadas no campo dados adicionais em atendimento a Legislação

http://www.sefaz.mt.gov.br/legislacao/SubIndice.aspx?ID=205

http://www.sefaz.mt.gov.br/legislacao/SubIndice.aspx?ID=45

http://www.sefaz.mt.gov.br/legislacao/SubIndice.aspx?ID=27

Art. 201

3-Alteração

Criada a query RETORNA_OBS_NF_VINCULADAS para gerar as observações de notas vinculadas e concatenar no campo de informações adicionais do DANFE.

4-Configuração

Paga gerar as observações com os dados das notas fiscais vinculadas acessar o configurador e customizar a query RETORNA_OBS_NF_VINCULADAS, removendo a cláusula WHERE "1=2"

0

AG-11802

Melhoria » Ajustes no recalcular rendimento

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Básico » Cadastro de Subprodutos de Produção.

• PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de Fardões.

• PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entradas de Algodão.

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - Pluma.

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Rendimento.

2 - Objetivo

• Ajustes no recalcular rendimento

3 - Alteração

• Adicionado o botão para recalcular rendimentos de produção de pluma pela tela de Resultado de Rendimentos

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11799

Melhoria » Ajustes na tela de sub-produtos

1 - Menu

• PSGA » Cotton » Básico » Cadastro de Subprodutos de Produção.

• PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de Fardões.

• PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entradas de Algodão.

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - Pluma.

• PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Rendimento.

2 - Objetivo

• Ajustes na tela de subprodutos

3 - Alteração

• Ajustado o cálculo de rendimento de produção de pluma para considerar os parâmetros de quebra (subproduto) configurados por variedade. Caso não esteja configurado por variedade, serão utilizados os parâmetro configurados por safra.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11774

Melhoria » Adicionar forma de preenchimento da atividade dos apontamento do Farmbox.

1 - Menu

• Lavoura » Integração/Lavoura » Integração FarmBox

2 - Objetivo

• Adicionar forma de preenchimento da atividade dos apontamento do Farmbox.

3 - Alteração

• Atualizada descrição do parametro P_FARMBOX_ATIVIDADE_PADRAO
  +Se esse parâmetro não possuir valor, o sistema buscará a atividade do primeiro produto valido que tenha vinculo no cadastro de atividades com grupo e sub-grupo. (Tabela:LATVISGR)
  Ajustada query DEPOIS_IMPORTACAO_APONTA_FARMBOX_GERAL.sql para preencher atividade do apontamento pegando a atividade vinculada com grupo e sub-grupo do primeiro produto válido.

4 - Configuração

• Preencher o parâmetro P_FARMBOX_ATIVIDADE_PADRAO de acordo com o desejado.

  • Se esse parâmetro não possuir valor, o sistema buscará a atividade do primeiro produto valido que tenha vinculo no cadastro de atividades com grupo e sub-grupo. (Tabela:LATVISGR)

0

AG-11717

Melhoria » Implementar conexão com agrotitan para validação

1 - Menu

• Nível de código.

2 - Objetivo

• Implementar conexão com agrotitan para validação

3 - Alteração

• Agora os métodos Get_ScriptSQL e Exec_ScriptSQL() podem receber parâmetros para executar queries ODBC.
  Como utilizar:

  1. Criar uma conexão com o driver Firebird ou Oracle pela Fonte de Dados ODBC,

  2. Criar os seguintes parâmetros:

     1. P_INTEGRACAO_{NOME DA INTEGRAÇÃO}_DSN

     2. P_INTEGRACAO_{NOME DA INTEGRAÇÃO}_BANCO

  3. Cadastrar uma query com o sufixo do banco de dados, que por ora deve ser um desses:

     1. FIREBIRD

     2. ORACLE

  4. Utilizar os métodos Get_ScriptSQL e Exec_ScriptSQL() informando o DSN e Banco de Dados.

• Importante

  • Para queries ODBC é obrigatório que a query esteja cadastrada,

  • Criado os seguintes parâmetros para exemplo de utilização:

    • P_INTEGRACAO_AGROTITAN_DSN,

    • P_INTEGRACAO_AGROTITAN_BANCO.

• Documento auxiliar não oficial: https://amber-candle-465.notion.site/PSGA-Integra-o-AGROTITAN-d62c717ec2714116a261587735071114

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11643

Melhoria » Implementar Bloqueios para Apontamentos através da Tela de Recomendação Agronômica

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro Recomendação.

• Configurador » Controle de Acessos (Usuário) » Lavoura » Autorização.

2 - Objetivo

• Implementar Bloqueios para Apontamentos através da Tela de Recomendação Agronômica

3 - Alteração

• Ajustado algumas variáveis e textos de autorizações referentes a tela.

• Implementado 3 autorizações: QTDE_EMB_RECAGRO_AB, AUT_GERACAO_APONTA, AUT_PROCESS_APONTA referente Alteração na quantidade de embalagens, na geração de apontamento e no processamento de apontamentos respectivamente.

4 - Configuração

• Autorizar os usuários de acordo com o nível de permissão desejado.

0

AG-11619

Melhoria » Sistema com lentidão no momento de vincular notas

1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas de entrada e saida

2 - Objetivo
Ajuste no vinculo de notas para melhor desempenho de sistema.

3 - Alteração

• Ajustado tela de vinculo de NF para que o processamento seja melhorado

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11577

Melhoria » Preencher Custo Unitário do Produto no Apontamento de Campo/Patrimônio Mesmo se Não Houver Compra Daquele

1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada

2 - Objetivo
Preencher Custo Unitário do Produto no Apontamento de Campo/Patrimônio Mesmo se Não Houver Compra Daquele

3 - Alteração

• Ajustado para quando os parâmetros P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO ou P_VALOR_PADRAO_LANC_APONTA_DIRETO estiverem com valor "X" (custo da última compra + custos) e não houver nenhuma nota de entrada cadastrada, o sistema busque o custo do produto do Inventário e/ou Transferência de estoque (se houver).

• Dessa forma é possível, nessa situação, lançar um apontamento de campo/patrimônio quando tiver entrada do produto no estoque sem lançamento de nota fiscal.

4 - Configuração
Parâmetros:

• _P_CUSTO_POR_ALMOXARIFADO_: Parâmetro utilizado para indicar se o custo médio deve ser calculado e buscado por almoxarifado.

1. S - Calcular e buscar custo médio por almoxarifado e produto

2. N - Calcular e buscar custo médio por produto apenas
   No caso da tarefa, configurado para S

• _P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO_: Informe o qual valor que será usado como padrão para lançamento de apontamento, saida de insumos e outros.

1. M = CUSTO MÉDIO

2. U = VALOR UNITARIO

3. C= ULTIMA COMPRA

4. X= ULTIMA COMPRA + CUSTOS (IMPOSTOS + FRETE + SEGURO - DESCONTO)
   No caso da tarefa, configurado para X

• _P_VALOR_PADRAO_LANC_APONTA_DIRETO_: Informe o qual valor que será usado como padrão para lançamento de apontamento direto (apontamentos gerados a partir da nota fiscal de entrada)

1. M = CUSTO MÉDIO

2. U = VALOR UNITARIO

3. C= ULTIMA COMPRA

4. X= ULTIMA COMPRA + CUSTOS (IMPOSTOS + FRETE + SEGURO - DESCONTO)
   No caso da tarefa, configurado para X

0

AG-11574

Melhoria » Utilizar a Conta do Agrupador, Caso Não Tenha na Pessoa, ao Fazer Baixa de Adiantamento

1-Menu
Financeiro » Movimentação » Baixa de títulos individual.
Financeiro » Movimentação » Baixa de títulos - Por Lote.

2 - Objetivo
Ao for realizar uma baixa de adiantamento e a conta financeira não estiver configurada no cadastro do Fornecedor/Cliente, o sistema deverá gerar a classificação financeira com a conta configurada no agrupador do título

3 - Alteração

• Alterado para que caso a pessoa não esteja configurada, o sistema busque do agrupador as configurações contábeis.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

244032

AG-11533

Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan ( Parametrização no Psga)

1-Menu

PSGA » Configurador » Integração Agrotitan Cottn

2-Objetivo

Facilitar a informação dos Dados de Integração Agrotitan x PSGA

3-Alteração

Disponibilizado uma tela tela para informação dos Dados de Integração entre Agrotitan x PSGA.

4-Configuração

O Acesso a esta tela não requer configuração.

300967

AG-11530

Inconsistência » Fitossanitário para cana de açúcar - Necessário visualização de gleba vinculada ao campo em tela de cadastro de ficha de avaliação

1-Menu

PSGA >> Lavoura >> Monitoramento >> Movimentação >> Ficha de avaliação

2-Objetivo

Atender a cultura cana de açúcar onde é necessário que na tela de ficha de avaliação mostre a gleba que o campo/talhão pertence.

3-Alteração

Foi adicionado um campo informativo na tela de Ficha de avaliação, para mostrar a Gleba/Setor relativo ao Campo selecionado

4-Configuração

Para que a Gleba/Setor seja exibida na ficha de avaliação esta informação deverá estar preenchida no cadastro do

0

AG-11520

Melhoria » Aumentar as casas decimais do Campo Percentual de desconto no romaneio Entrada/Saída

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída

2 - Objetivo

• Aumentar as casas decimais do Campo Percentual de desconto no romaneio Entrada/Saída

3 - Alteração

• Foram feitas alterações apenas na base de dados, especificamente na tabela ADESCORM, que foi aumentada de 2 para 4 para decimais.
  Alterou também a tabela ADESSARM

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

299196

AG-11514

Melhoria » Implementar rateio por quantidade de animais e peso

1-Menu
Rebanho » Movimentação/Animal » Cadastro de aplicação de animais

2 - Objetivo
Implementar rateio por quantidade de animais e peso

3 - Alteração

• Criada a funcionalidade para ratear o produto aplicado por quantidade e peso de animais, na tela de aplicação animal.

• Os produtos aplicados ficarão disponíveis para consulta na tela de cadastro de animal

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11512

Calcular Taxa Periódica de Armazenagem das Entradas por Transferência de Estoque

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Transferência de Estoque

• PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de Contrato de Armazenagem

• PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazenagem

2 - Objetivo (Validado pelo Fabio da MVR)

• Calcular Taxa Periódica de Armazenagem das Entradas por Transferência de Estoque

3 - Alteração

• Ajustado a query AVWFATCNTARMZ_FILTRA_ROMANEIOS para respeitar o parâmetro P_FATURA_ARM_PERIODICA_VALOR_POR_SALDO e também calcular as taxas de armazenagem periódica utilizando o saldo geral do produtor (todas entradas menos todas as saídas dentro de uma faixa de período) como base de cálculo da taxa.

4 - Configuração

• Ajustar o parametro P_FATURA_ARM_PERIODICA_VALOR_POR_SALDO para:

  • S - Soma a movimemtação de estoque para retornar o saldo dos períodos - Calcula o detalhamento do faturamento por períodos da taxa.

279505

AG-11486

Melhoria » Atualização para correção do farmbox

1 - Menu

• Lavoura » Integração/Lavoura » Integração Automática FarmBox.

2 - Objetivo

• Atualizar o exe do cliente gatto para correção do farmbox do dia 21/03 até 25/03.

3 - Alteração

• Trocado executável, atualizado as tabelas, querys, parâmetros e multilinguais no cliente Fazenda Argemira.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

165973

AG-11485

Melhoria » Implementar o back end para cadastro de usuário no portal cotação web

1-Menu
Portal de Cotação

2 - Objetivo
Implementar o cadastro de usuário e autorização dos fornecedores na cotação web - WEB

3 - Alteração

• Adição da sessão "Usuários" no menu lateral.

• Adição da tela "Seleção de Pessoas".

• Adição da tela "Criação de Usuário".

• Adição da tela "Edição de Usuário".

• Implementado rotina de inclusão e edição de usuário

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

165973

AG-11476

Melhoria » Implementar o cadastro de usuário e autorização dos fornecedores na cotação web - WEB

1-Menu
Portal de Cotação

2 - Objetivo
Implementar o cadastro de usuário e autorização dos fornecedores na cotação web - WEB

3 - Alteração

• Adição da sessão "Usuários" no menu lateral.

• Adição da tela "Seleção de Pessoas".

• Adição da tela "Criação de Usuário".

• Adição da tela "Edição de Usuário".

• Implementado rotina de inclusão e edição de usuário

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

165973

AG-11473

Melhoria » Implementar campo web no cadastro de usuário para não visualizar usuário fornecedor cadastrado pelo web cotação

1-Menu
Configurador » Cadastro de usuários

2 - Objetivo
Implementar campo web no cadastro de usuário para não visualizar usuário fornecedor cadastrado pelo web cotação

3 - Alteração

• Adicionado o campo WEB na tabela de usuários.

• Adicionado filtro para apenas visualizar os usuários que são cadastrados pelo configurador.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11385

Melhoria » Implementar Reprocessamento de Quebra Técnica

1-Menu

Armazém » Movimentação » Cadastro de contrato de armazenagem.

2-Objetivo

Possibilitar o Reprocessamento de Quebra Técnica
3-Alteração

No botão de reprocessamento de contrato foi acrescentada a opção para Refazer também a quebra técnica

4-Configuração

Não será necessário ajuste manual para esta melhoria

296998

AG-11373

Inconsistência » Sistema não está levando o valor do ICMS desonerado para o SPED fiscal

1-Menu

PSGA » Fiscal  » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

PSGA » SPED

2-Objetivo

Ajustar os Registros referentes a Nota Fiscal com ICMS Desonerado

3-Alteração

Efetuado ajustes nas Querys referentes aos Blocos C100 e C170

4-Configuração

Não é necessário ajuste manual para esta Rotina.

0

AG-11372

Melhoria » Permitir navegação na grid da tela de inventários fechados

1-Menu

PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Cadastro de Inventário

2-Objetivo

Permitir a navegação na GRID após o fechamento do inventário.

3-Alteração

Efetuado ajustes na Grid do Inventário para permitir a navegação e exibição do Log por linha

4-Configuração

Não será necessário ajustes manuais para a navegação nas linhas da Grid do Inventário

250412

AG-11366

Melhoria » Implementar carregamento da aba de faturamento no contrato de armazém para visualização

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro Contrato de Armazém.

• PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém.

2 - Objetivo

• Implementar para carregar os títulos gerados na tela de faturamento de armazém na aba faturamento do contrato de armazém

3 - Alteração

• Criado a aba "Faturamento" no contrato de armazém para exibir a relação de títulos do faturamento do contrato

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

189620

AG-11347

Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de Subprodutos de Produção parte 2

1-Menu
Cotton » Básicos » Cadastro de Subprodutos de Produção

2 - Objetivo
Ajuste na rotina de cadastro de Subprodutos de Produção

3 - Alteração

• Ajustado para que na tela de cadastro de Subprodutos de produção, o sistema permita configurar a quebra do produto por variedade, antes o sistema só permitia uma configuração por safra.
  OBS: A quebra de produto de produção é utilizada na produção de pluma, de onde vem também a produção de caroço (subproduto.)

• Ajustado o reprocessamento de estoque para considerar a quebra por variedade

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11346

Grid dos custos indiretos necessita de alterações

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Básico » Agrícola » Cadastro de Culturas (aba custos indiretos » Custos indiretos (Contábil).

2 - Objetivo

• Ajustar grid dos custos indiretos

3 - Alteração

• <<Correcoes feitas>>
  As validações necessárias foram feitas na grid, os campos não podem ficar vazios, os valores das contas e centros de custo são válidos, e o rateio não pode ser negativo e estar entre 0-100

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11326

Melhoria » Implementação para valor no Custo do Contábil

1 - Menu

• PSGA » Semente - UBS » Movimentação » Beneficiamento.

• PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração Lançamentos Integração Contábil.

2 - Objetivo

• Implementação para valor no Custo do Contábil

3 - Alteração

• Ajustado apenas para calcular no beneficiamento de acordo com o índice de cotação do produto.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

281171

AG-11325

Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento 3

1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de dados do Operations Center

2 - Objetivo
Integração com operation Center John Deere - Levantamento 3

3 - Alteração

• Sem Implementação

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

284492

AG-11318

Melhoria » Implementar na tela de Importação de folha de pagamento a validação do parâmetro P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA

1 - Menu

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Importação folha

2 - Objetivo

• Implementar na tela de Importação de folha de pagamento a validação do parâmetro P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA

3 - Alteração

• Ao importar a folha de pagamento e gerar os títulos, o sistema irá validar o parâmetro P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA para permitir, ou não, gerar a pré-classificação do título com centro de custo diferente da unidade de negócio do título.

4 - Configuração

• Configurar o parâmetro de acordo com a necessidade P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA:

• Define se será validada divergência entre unidade de negócio do documento e centro de custo da pré-classificação.

  • S = Sim

  • N = Não

0

AG-11306

Inconsistência » Lentidão e travamento na seleção de documentos para incluir ou alterar na Importação de XML Por Lote

1-Menu

PSGA » Fiscal» movimentação » Documentos fiscais » importação de XML de NF-e por Lote.

2-Objetivo

Aprimorar a performance da Tela importação de XML de NF-e por Lote.

3-Alteração

Foram efetuados ajustes visando ganho de desempenho no processamento interno da Rotina.

4-Configuração

Não será necessário ajustes manuais para a melhoria implementada

295111

AG-11293

Melhoria » Processo pagamento eletrônico (tela de agrupamento de títulos e negociação de títulos)não possibilitando inserir o código da finalidade de transferência

1-Menu
PSGA » Financeiro» Movimentação » Títulos» Agrupamento de títulos
PSGA » Financeiro» Movimentação » Títulos» Manutenção de títulos

2 - Objetivo
Inserir a finalidade de transferência no agrupamento de titulo

3 - Alteração

• Inserido campo Finalidade na tela Agrupamento de Títulos, abaixo do campo Modalidade;

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

165973

AG-11292

Melhoria » Implementar notificação de e-mail no Portal de Compras para cotação

1-Menu
Portal de Cotação

2 - Objetivo
Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação

3 - Alteração
Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação

4 - Configuração

• P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_WEBCOT_HOST : http://localhost:3000/

• P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END: email configurado

• P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SENHA: senha do email configurado

• P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SMTP: Smtp do email(P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END) que dispara emails na integração

0

AG-11277

Apontamentos de Patrimônio não bloqueia Unidade de Negócios do Usuário

1 - Menu

• Configurador » Controle de Acessos » aba Unidade de Negócio.

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/maquinas.

2 - Objetivo

• Apontamentos de Patrimônio não bloqueia Unidade de Negócios do Usuário

3 - Alteração

• Adicionado a condição para respeitar a restrição no caso de digitar direto no campo.

• Adicionando condição para evitar que o usuário possa se restringir no controle de acesso, ou seja, o usuário não pode aplicar restrições no mesmo usuário que está utilizando no momento pelo configurador.

4 - Configuração

• Ajustar as permissões de usuário para que sejam dados os bloqueios de unidade de negocio de forma que apenas quem realmente precisa executar.

0

AG-11276

Melhoria » Acrescentar reprocessamento de Taxa periódica no Contrato de Armazenagem

1-Menu

Armazém » Movimentação » Cadastro de contrato de armazenagem.

2-Objetivo

Permitir o reprocessamento das taxas periódicas no contrato de Armazenagem

3-Alteração

Disponibilizado a flag para permitir o reprocessamento de taxa periódica no contrato de Armazenagem, através do botão "Processa Armazenagem".

4-Configuração

Atribuir permissão “ Reprocessar Descontos do Armazém “ao usuário responsável pela rotina

Marcar o Checkbox “Refazer a taxa periódica” no contrato de Armazenagem, através do botão "Processa Armazenagem".

261365

AG-11247

Melhoria » Implementar relatórios para romaneio provisório

1-Menu
Lavoura » Relatórios » Romaneio de entrada de produção
Lavoura » Movimentação » Romaneio de entrada de produção

2 - Objetivo

• Implementar relatórios para romaneio provisório

3 - Alteração

• Foi criado a opção de romaneio provisório em reunião vou verificado a necessidade de vincular mais de um romaneio e informar o código da bolsa.

• Criado relatórios para conferencia de dados.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

250412

AG-11242

Melhoria » Implementar aba de faturamento no contrato de armazém para visualização

1 - Menu

• PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro Contrato de Armazém.

• PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém.

2 - Objetivo

• Implementar aba de faturamento no contrato de armazém para visualização.

3 - Alteração

• Adicionado a nova aba, comportamento, grid e totalizadores de acordo com a espeficação.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

250412

AG-11241

Melhoria » Implementar relatório para os títulos gerados na tela de faturamento de contrato de armazém para valor

1-Menu

Armazém » Movimentação » Cadastro Contrato Armazém
Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém

2-Objetivo

Possibilitar a impressão dos Faturamentos de Contrato de Armazenagem com as informações de acordo com o apresentado em tela.

3-Alteração

Ajustado para que o relatório de Faturamentos de Contrato de Armazenagem exiba as informações de acordo com o apresentado em tela, especificando os Faturamentos por Valor e Quantidade.

4-Configuração

O relatório estará disponível na tela Faturamento de Contrato de Armazém em PSGA » Armazém » Movimentação e não haverá necessidade de ajustes manuais.

165973

AG-11211

Melhoria » Implementar notificação de e-mail no Portal de Compras para cotação

1-Menu
Portal de Cotação

2 - Objetivo
Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação

3 - Alteração
Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação

4 - Configuração

• P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_WEBCOT_HOST : http://localhost:3000/

• P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END: email configurado

• P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SENHA: senha do email configurado

• P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SMTP: Smtp do email(P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END) que dispara emails na integração

232478

AG-11186

Melhoria » Ajustar forma de autenticação da API Financiamento / Gesplan

1-Menu

PSGA » API-Financiamento

2-Objetivo

Compatibilizar a API com HTTPS, e alterar o modo de Login para Basic Authentication

3-Alteração

Compatibilizado API com HTTPS e implementado a rota “/authenticate”

4-Configuração

Não será necessário realizar ajustes manuais, maiores detalhes estão disponíveis na documentação própria da API

0

AG-11185

Melhoria » Mudar a grid da aba custos indiretos na tela de cultura para o novo componente

1-Menu

PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de culturas

2-Objetivo

Melhoria da Tela, que agora permite maior controle de operação e exibição.

3-Alteração

A Grid fixa existente foi substituída por componente Dinâmico Atualizado.

4-Configuração

Não se aplica a este ajuste.

0

AG-11177

Melhoria » Padronizar tela de Integração do Farmbox com TBDC

1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração Lavoura » Integração Automática Farmbox

2 - Objetivo
Padronizar tela de Integração do Farmbox com TBDC

3 - Alteração
Foi Adicionado o Manual de Inconsistência na Tela de Importação da Integração automática Farmbox
Adicionado o Filtro "Inconsistência" na aba "Histórico"

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11166

Melhoria » Mudar a grid do layout do pagamento eletrônico para o novo componente

1-Menu
Financeiro » Básicos » Layout de arquivos bancários
Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico

2 - Objetivo
Alteração do componente da grid, a deixando mais atualizada.

3 - Alteração

• Realizado a troca do componente grid para uma grid dinâmica

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-11150

Melhoria » Criação de um relatório personalizado de bens

1-Menu

PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Bens » Relatório de Bens por Centro de Custo #Personalizado#

2-Objetivo

Maior detalhamento de Bens por Centro de Custos

3-Alteração

Disponibilizado o Relatório personalizado “Relatório de Bens por Centro de Custo” (ARelBensCusto)

4-Configuração

Inserir o Relatório disponibilizado na Pasta Personalizados na estrutura de arquivos do PSGA

0

AG-11124

Melhoria » Preencher dados da Autorização de Embarque em Nota Fiscal Gerada pelo Romaneio de Saída de Produção

1-Menu

PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Autorização de Embarque
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de Produção

2-Objetivo

Evitar retrabalho e minimizar erros utilizando o preenchimento automático da Nota fiscal com os dados pertinentes já preenchidos anteriormente na Autorização de embarque.

3-Alteração

Na Tela do Romaneio de Saída de Produção foi implementado o preenchimento automático da Nota Fiscal com os dados da Autorização de Embarque

4-Configuração

Não será necessário realizar configurações manuais para esta rotina

0

AG-11122

Melhoria » Preencher dados da Autorização de Embarque no Romaneio de Saída de Produção

1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Autorização de Embarque
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de Produção

2 - Objetivo
Preencher dados da Autorização de Embarque no Romaneio de Saída de Produção automaticamente.

3 - Alteração
Ao preencher a Autorização de Embarque preenche as seguintes informações:

• Produto,

• Produtor;

• Cliente;

• Contrato.

Não permite que informe uma Autorização de Embarque:

• Bloqueado,

• Situação “Fechado”.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

287586

AG-11058

Melhoria » Ajustes na exportação de produto para Farmbox com a quantidade sólido/Líquido

1-Menu

• Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática FarmBox.

2 - Objetivo

• Melhoria » Ajustes na exportando produto com a quantidade sódido/Liquido

3 - Alteração

• Como LT, KG, e UN são unidades de base 1, ajustado para conversão de unidade para converter baseado da QTD_PADRAO.

4 - Configuração

• Ajustada query EXPORTACAO_FARMBOX.

0

AG-11040

Melhoria » Permitir que o Controle de Saldo a Devolver também no Retorno de Armazenagem

1-Menu

Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

2-Objetivo

Efetuar controle de Saldo a Devolver em notas de entrada vinculadas em notas de retorno de Armazenagem

3-Alteração

Disponibilizado o Parâmetro “P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA“ que indicará se o sistema irá bloquear ou permitir notas fiscais de retorno de Armazenagem com quantidade maior do que as notas de entradas vinculadas

S -> Bloqueia: Não permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas.
N -> Não bloqueia: Permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas.

4-Configuração

Ajustar o Parâmetro P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA;

Utilizar Operação de Entrada/Saída definido como “Retorno de Armazenagem” na Guia Configurações Complementares >> Armazém

274093

AG-11024

Melhoria » Permitir anexar documento em títulos fechado

1-Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo
Permitir anexar documento em títulos fechado

3 - Alteração

• Criado a autorização de usuário "Autoriza alterar documentos anexados de títulos baixados", para permitir a alteração (exclusão/edição/adição) dos anexos na tela de manutenção de títulos, quando o título estiver baixado.

4 - Configuração

• Configurar a autorização "Autoriza alterar documentos anexados de títulos baixados" do usuário no configurador.

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-10977

Melhoria » Preenchimento automático de Itens e serviços em Contrato de Serviço já Faturado e Bloquear seu faturamento pela nota

1-Menu

PSGA » Contratos » Movimentação » Contratos de Serviço »
PSGA » Contratos » Movimentação » Movimentos de Nota Fiscais » Nota Fiscal de Entrada

2-Objetivo

Evitar Erros e retrabalhos, preenchendo automaticamente na nota de entrada os itens já preenchidos no contrato de serviço.

Impedir o faturamento maior que o valor do Contrato

3-Alteração

Efetuado melhorias na rotina do Contrato de Serviços e faturamento de nota Fiscal de entrada com Contrato

4-Configuração

Não se aplica a esta rotina.

165951

AG-10956

Melhoria » Ajustes na automação da integração do TBDC

1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática TBDC

2 - Objetivo
Ajustes na automação da integração do TBDC

3 - Alteração
Criação de documentação das inconsistências e implantação.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

261365

AG-10954

Melhoria » Implementar processamento e validações no romaneio provisório

1-Menu
LAVOURA » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção
LAVOURA » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção

2 - Objetivo
Implementar processamento e validações no romaneio provisório

3 - Alteração

• Criado rotina de romaneio provisório

• Inserido grid e flag com as informações de romaneio provisório

• Criado rotina para vincular romaneio provisório a outro romaneio.
  *Criado parâmetro para utilização da rotina de romaneio provisório.

4 - Configuração

• Para utilizar a rotina, é preciso configurar o parâmetro P_ROMANEIO_PROVISORIO onde:
  S-Utiliza processo de romaneio provisórios
  N-Não utiliza processo de romaneio provisórios

165951

AG-10924

Melhoria » Criar documento de auxilio nas pendências na automação da integração do TBDC

1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática TBDC

2 - Objetivo
Criar documento de auxilio nas pendências na automação da integração do TBDC

3 - Alteração
Criação de documentação das inconsistências e implantação.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

280620

AG-10918

Inconsistência » Sistema emitindo mensagem de saldo ja utilizado na reabertura de romaneio de entrada

1-Menu

PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada e Saída

2-Objetivo

Permitir a Abertura para ajuste nos Romaneios de Entrada quando já existir Romaneio de Saída com lançamento posterior ao Romaneio a ser Ajustado

3-Alteração

Ajustado para que a rotina faça a verificação de saldo considerando as entradas e saídas, não apenas o romaneio.

4-Configuração

Para que a Abertura do Romaneio de Entrada seja possível será necessário a exclusão de Taxa, de Quebras ou Faturamento do contrato posteriores a ele.

A Exclusão de eventos sobre o saldo do Romaneio pode ser realizada removendo temporariamente as Taxas e quebras do Contrato e realizando um reprocessamento através do Botão “Processa Armazenagem“ na tela do contrato de Armazenagem. Após o ajuste desejado as Taxas e quebras do contrato devem ser informadas e um novo reprocessamento deve ser realizado para que os eventos voltem a incidir, porém agora já sobre os novos valores ajustados.

283896

AG-10885

Melhoria » Criar validação para não permitir cadastrar apontamentos de patrimônio sem informar o centro de custo

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamentos de Patrimônio/Maquinas

2 - Objetivo

• Criar validação para não permitir cadastrar apontamentos de patrimônio sem informar o centro de custo

3 - Alteração

• Foi criado o parâmetro _P_APONTAMENTO_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ como informado no item 3 - ESPECIFICAÇÃO

• Foi criado o Multilingual MSG.APONTA_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ABERTO para informar a mensagem no caso de Erro.

• Foi adicionado a condição para validar o Centro de custo ao salvar:

  1. No caso do Parâmetro Aberto (“S”) e o campo do centro de custo VAZIO será emitido a mensagem do MSG.APONTA_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ABERTO e não irá salvar, pois está sendo obrigado a informar o campo do centro de custo.

  2. Em qualquer outro caso diferente do anterior, será salvo normalmente.

4 - Configuração

• Configurar o parametro _P_APONTAMENTO_PATRI_OBRIGA_CCUSTO de acordo com o desejado:_

  • S = irá obrigar informar o centro de custo não permitindo salvar sem a informação.

  • N = não irá obrigar informar o centro de custo, permitindo salvar sem a informação.

277491

AG-10880

Melhoria » Complementar Dados no e-mail da Solicitação de Autorização da Requisição

1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo
Complementar Dados no e-mail da Solicitação de Autorização da Requisição

3 - Alteração

• Cotação

  1. Adicionado qual usuário que fez a solicitação de autorização,

  2. Adicionado o nome da Unidade de Negócio.

• Requisição

  • Adicionado qual usuário que fez a solicitação de autorização,

  • Adicionado o nome da Unidade de Negócio;

  • Adicionado as observações do produto;

  • Adicionado a observação da aba “Financeiro” ao final do e-mail e antes do botão “Autorizar”.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

283183

AG-10862

Usuário visualizando romaneios de saída de outra unidade de negócio

1 - Menu

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneios de saída de produção

• PSGA » Configurador » Controle de acesso (Usuários)

2 - Objetivo

• Usuário visualizando romaneios de saída de outra unidade de negócio

3 - Alteração

• Implementado para que os romaneios de saída de produção respeitem o filtro de centro de custo dos usuários de acordo com o centro de custo da fazenda do romaneio.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

272735

AG-10816

Inconsistência » O sistema está permitindo o Cancelamento de Item/Título presente em Lote Eletrônico já Contabilizado

1-Menu

Financeiro » Movimentação » Títulos » Cadastro de Lote de Pagamento;

2-Objetivo

Certificar que o sistema não permita o Cancelamento de itens contabilizados em Lote

3-Alteração

Efetuado ajustes internamente na rotina de cancelamento do item do Lote

4-Configuração

Não será necessário ajustes manuais para esta rotina, pois trata-se de um padrão do

165973

AG-10809

Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação front end funcionário

1-Menu
Portal de Cotação

2 - Objetivo
Criação/Implementação do cotação Web

3 - Alteração
Criado rotas que possibilitam aos funcionários:

• visualizar solicitações.

• selecionar itens enviados pelos fornecedores.

• executar requisições a partir desses itens.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

275342

AG-10767

Melhoria » Ajuste de custo indireto por grupo de contas na integração contábil

1-Menu

• Contabilidade » Relatórios

• Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas

• Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas

• Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas

2-Objetivo

Parametrização de custo indireto por grupo de contas
Possibilitar a emissão de relatório por conta redutora totalizando por conta as despesas
Replicar conta contábil parametrizada no Cadastro da cultura

3-Alteração

• Implementado na query de contabilização de custos indiretos, o rateio de valor contábil contabilizado por grupo de contas.

• Agora é possível contabilizar tanto pelo intervalo de contas, como pelo grupo de contas, utilizados na contabilização do custo indireto configurados no Cadastro da Cultura

4-Configuração

A contabilização do custo indireto da cultura por faixa de contas não sofreu alteração;

Para Contabilizar por um grupo de contas será necessário seguir os seguintes passos:

1. Cadastrar de Grupo de Contas Contábil em “Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas“;

2. Vincular o Grupos Criados às Contas Contábeis desejadas em “Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas“;

3. Parametrizar o Custo indireto da Cultura, indicando os Grupos Criados em “Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas - Guias Custos Indiretos » Sub Guia Custo Indireto Contábil”;

4. Gerar a Primeiramente a Contabilização dos Apontamentos de Campo e Apontamento de Bens;

5. Gerar a Contabilização dos Custos Indiretos.

281805

AG-10752

Melhoria » Implementar validação na abertura do LCG e reconectar automático.

1 - Menu

• PSGA-LCG

2 - Objetivo

• Corrigido a permissão de abertura de dois aplicativos PSGA-LCG simultaneamente e implementado rotina de reconexão do sistema.

3 - Alteração

1. Implementado validação para não permitir abrir o aplicativo mais de uma vez,

2. Implementado funcionalidade para reconectar os leitores caso não exista conexão ativa.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-10751

Melhoria » Adicional total geral no relatório

1-Menu

• PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de contrato de armazém » Extrato Prestação de Serviço.

2 - Objetivo

• Ao emitir o relatório a ultima pagina deve conter os totalizadores.

3 - Alteração

• Adicionado os totalizadores ao final do relatório.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

275342

AG-10716

Melhoria » Ajuste de Parametrização de custo indireto por grupo de contas no sistema

1-Menu

• Contabilidade » Relatórios

• Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas

• Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas

• Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas

2-Objetivo

Parametrização de custo indireto por grupo de contas
Possibilitar a emissão de relatório por conta redutora totalizando por conta as despesas
Replicar conta contábil parametrizada no Cadastro da cultura

3-Alteração

• Implementada a Tela para Cadastro de Grupo de Contas Financeiro e Contábil em abas separadas;

• O Plano de Contas possibilita o Vínculo com de acordo com de Contas cadastrado;

• Foi adicionado o Campo para vínculo ao Grupo de Contas no Cadastro de Culturas, em Custo indireto e Sub Guia Custo indireto contábil;

• Implementado o Botão para replicação dos grupos de contas em um novo período, localizado em Cadastro de Culturas, em Custo indireto e Sub Guia Custo indireto contábil.

4-Configuração

Para acesso as telas de cadastro e Vínculos dos Grupos de Contas no Plano de Contas e no Cadastro de Cultura não será necessário realizar ajustes manuais

269342

AG-10706

Em Configuração de Integração Contábil, sistema está criticando por C. de Custo Inativo

1 - Menu

• PSGA » Básicos » Contabilidade » Contabilização » Pessoas » Aba Financeiro/Contábil - Configurar Integração Contábil.

2 - Objetivo

• Ajustar a Configuração de Integração Contábil.

3 - Alteração

• Alterado validação de preenchimento da Grid da lookup de Configuração de Integração Contábil, filtrando por Centros de Custo somente ativos, conforme parâmetro P_FILTRA_REGISTROS_INATIVOS_NA_ENTRADA_SL;

• Implementado validação para deixar o texto dos Centros de Custo inativos (caso não estejam filtrados) em vermelho, e uma legenda abaixo da grid no canto inferior direito, utilizando o parâmetro P_TIPO_COR_GRID_REGISTRO_INATIVO que já existia.

4 - Configuração

• Configurar os parâmetros de acordo com o desejado.

  • P_FILTRA_REGISTROS_INATIVOS_NA_ENTRADA_SL

    • Se "S" ao chamar os prompts de consulta (lookups) ele ja traz apenas o registros ativos.

    • Se "N" serão mostrados todos os registros na entrada dos prompts de consultas inclusive inativos

  • P_TIPO_COR_GRID_REGISTRO_INATIVO

    • Se ”1” deixa apenas o texto da Grid quando o registro estiver inativo

    • Se “2“ deixa a linha toda em vermelho quando o registro estiver inativo

165973

AG-10695

Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação relatórios

1-Menu
Portal de Cotação

2 - Objetivo
Implementado os relatórios do Portal de Compras para cotação

3 - Alteração
Implementado os relatórios do Portal de Compras para cotação

4 - Configuração

• Não será necessária demais configurações manuais.

165973

AG-10694

Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação front end (Fornecedor)

1-Menu
Portal de Cotação

2 - Objetivo
Criação/Implementação do cotação Web

3 - Alteração
Desenvolvido UI para a rotina de envio da cotação fornecedor:

• listagem de solicitações do usuário;

• listagem de produtos solicitados;

• gestão dos produtos solicitados (quantidade, valor);

• gestão de dados adicionais da solicitação(Impostos, frete, descontos...);

• Emissão de relatórios.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

277346

AG-10661

Sistema esta permitindo alterar valor do titulo gerado pela tela de faturamento de notas/contratos

1-Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Nota/Contratos

2 - Objetivo

• Sistema não permitir a edição de valor e índice num documento provindo de faturamento de contrato

3 - Alteração

• Implementado uma validação na tela de títulos para não permitir alterações nos campos “Índice” e “Valor” quando o título for oriundo da tela de faturamento.

4 - Configuração

• Não será necessário realizar configurações manuais.

277591

AG-10634

Legislação » Ajustes de layout na geração de EFD Contribuições

1-Menu
PSGA »Contabilidade » Movimentação » EFD Contribuições

2 - Objetivo
Ajustes de layout na geração de EFD Contribuições

3 - Alteração
Ajuste na geração do registro C100 e registros relacionados para não exportar notas que não são geradoras de receitas ou créditos de PIS/COFINS.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-10579

Melhoria » Atualizar o soap para versão 1.2 (soap12), na emissão de nota fiscal para o estado do Paraná

1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal

2 - Objetivo
Atualizar o soap para versão 1.2 (soap12), na emissão de nota fiscal para o estado do Paraná.

3 - Alteração

• Ajustado o cadastro de web service de nota fiscal do estado do paraná para utilizar o soap versão 1.2 (soap12), pois a versão anterior não é aceita nesse Estado.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

232478

AG-10563

Melhoria » Aumentar nível de detalhamento na Documentação da API-FINANCIAMENTO Gesplan

1-Menu

PSGA » API-Gesplan

2-Objetivo

Fornecer informações detalhadas sobre a API-Gesplan de Integração para Financiamentos

3-Alteração

Complementado documentação existente

4-Configuração

Não se aplica.

232478

AG-10561

Melhoria » Ajustar validações na API-FINANCIAMENTO Gesplan

1-Menu

PSGA » API-Gesplan

2-Objetivo

Permitir a Consulta de Cadastros e campos necessários para os lançamentos e Filtros via API

3-Alteração

Implementado Rotas de consulta para os seguintes Cadastros do PSGA:

• Agrupadores

• Modalidades

• Pessoas

• Históricos

• Centro de custos

• Tarifas

• Projetos

• Safras

• Empresas

4-Configuração

Não será necessário ajuste Manual, as rotas estarão disponíveis para a API conforme documentação própria.

232478

AG-10560

Melhoria » Ajustar validações na API-FINANCIAMENTO Gesplan

1-Menu

PSGA » API-Gesplan

2-Objetivo

Aprimoramento das rotas de Movimentação Bancária e Lançamentos Contábeis

3-Alteração

Foram aprimoradas as validações das rotas e removidos os campos de preenchimento automático ou de uso exclusivo do PSGA

4-Configuração

Não será necessário ajuste Manual, os ajustes já estarão disponíveis para as rotas conforme documentação própria

0

AG-10507

Melhoria » Criar rota na API-FINANCIAMENTO para deletar Movimentação Bancária e deletar Lançamento contábil

1-Menu

PSGA » API-Gesplan

2-Objetivo

Permitir a exclusão de Movimentos bancários e Lançamentos Contábeis

3-Alteração

Implementado novas rotas para a exclusão da movimentação bancária e Lançamentos Contábeis

4-Configuração

Não faz necessário, conforme documentação própria da API a rota já estará disponível.

0

AG-10471

Melhoria » Ajustar para que a Correção do Acréscimo financiamento reflita na Parcela

1-Menu
PSGA » Financeiro » Financiamento » Cadastro de Financiamento
PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de Títulos

2 - Objetivo
Atender a Peculiaridade dos Financiamentos, em que o valor das parcelas são apenas estimativas aproximadas e a definição do seu Valor Real é estabelecido no momento do pagamento.

3 - Alteração

• Ajustado para quando alterar o "acréscimo financiamento" do título, o sistema atualize automaticamente a parcela do financiamento, a pré-classificação do financiamento e a pré-classificação do título.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-10444

Melhoria » Ajustes no relatório personalizado na tela de contrato

1-Menu
Armazém» movimentação » cadastro de contrato de armazém.

2 - Objetivo
Abrir o relatório de contrato de armazenagem pela tela de cadastro do contrato.

3 - Alteração

• Ajustado a chamada do relatório na tela, que estava chamando outra tabela.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

47883

AG-10414

Diferença na pré-classificação de títulos nas rotinas de NF entrada e saída

1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada.
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída.

2 - Objetivo

• Pré-classificação é feita sem diferença quando existem mais de 2 itens na nota e eles possuem valor de ICMS

3 - Alteração

• Corrigido duas query que excluem o ICMS do custo da pré-classificação.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-10403

Melhoria » API de autorização de requisição/cotação por e-mail.

1-Menu

Compras » Movimentação » Cotação;

Compras » Movimentação » Requisição.

2-Objetivo

Possibilitar a Geração de Log no envio da Solicitação de Autorização por e-mail

3-Alteração

Implementado rotina geração de Log da Query na Rotina de Solicitação de Autorização de Cotação/Requisição

4-Configuração

Não será necessário realizar ajustes manuais;

Maiores detalhes em em Documentação Própria: “LINK”

0

AG-10396

Melhoria » Acrescentar campos referentes a valor pago e valor a pagar na tela de contrato de serviços e carregar dados do contrato de serviço automáticos na nota

1-Menu

Contratos » Movimentação » Contrato de serviços

2-Objetivo

Visualizar as informações de valores já pagos e valores a pagar na tela de contrato de serviços

Diminuir o retrabalho realizando a inserção de itens do contrato automaticamente na Nota Fiscal

3-Alteração

Disponibilizado campos de valor Pago e Valor a pagar na tela de contrato de serviços

Implementado preenchimento automático dos itens do Contrato para Nota de Entrada

4-Configuração

Não será necessário ajuste manual

269162

AG-10342

Melhoria » Ajustes no índice para calcular os eventos no faturamento

1-Menu

Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais

Contratos » Movimentação » Lança Contratos

Contratos » Movimentação » Faturamento de Nota/Contrato;

2-Objetivo

3-Alteração

• Revisada a rotina de faturamento, certificando se a origem das informações será a definida na tela de faturamento ou do contrato quando optado na “Flag” da tela de Geração do titulo para faturamento.

• Criado a Flag “Índice do evento fiscal no Faturamento” na tela do cadastro de Evento fiscal para fixar o índice cadastrado como índice para faturamento para este evento

4-Configuração

Marcar a Flag “Índice do evento fiscal no Faturamento” na tela de cadastro de Evento fiscal para que o índice cadastrado no próprio evento seja utilizado na geração do títulos via faturamento do contrato.

0

AG-10329

Melhoria » Migrar o LCG na pasta dos Exes do PSGA

1-Menu
EXE LCG

2 - Objetivo
Estudar a possibilidade de migrar o EXE do LCG para pasta de EXEs do PSGA..

3 - Alteração

• As tabelas do LCG não devem ficar no banco de dados, mas sim em um arquivo com extenção .db.

• Esse fato também irá quebrar o atualizador do PSGA caso versionado junto.

4 - Configuração
Colar o EXE do LCG no atualizador quando solicitado (Hoje apenas um cliente usa esse exe.)

252889

AG-10324

Melhoria » Implementar sub tela para informar a pesagem recebido no momento do processo

1-Menu

PSGA » Saturno

2-Objetivo

Permitir que as informações de Romaneio ainda não salvas sejam mantidas na Tela no momento que outro veículo seja posicionado na balança

3-Alteração

• Agora a rotina posiciona a última pesagem somente se a tela estiver em branco;

• A atualização dos dados na tela acontecerá somente se os dados recebidos forem referentes ao ticket posicionado;

• Quando um ticket estiver posicionado e a rotina receber dados de um ticket diferente a tela exibirá apenas um pop-up de notificação.

4-Configuração

Não será necessário ajustes manuais

0

AG-10322

Melhoria » LCG implementar flag para definir a referência dos quebrados

1-Menu
PSGA » LCG

2 - Objetivo
LCG implementar flag para definir a referência dos quebrados

3 - Alteração

• Adicionado a flag “O ‘Quebrados’ irá utilizar a primeira referência quando estiver classificando Milho” em Configurações > Aba Outros. Essa flag diz se a referência “Quebrados” irá utilizar a referência “Impureza” ou “Outros” quando estiver classificando Milho.

• Ajustado o relatório de classificação para imprimir 3 vias. Adicionado espaço para corte da folha e uma linha pontilhada. Adicionado o número da via no canto superior direito.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-10318

Melhoria » Ajustes no aplicativo de apontamentos

1-Menu
PSGA » PSGA-APP
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Lavoura

2 - Objetivo
Ajustes no aplicativo de apontamentos

3 - Alteração

• Requisitos levantados juntamente ao André, Keyla e Saimon em 06/01/2022.

• Para maiores instruções: https://amber-candle-465.notion.site/PSGA-Implanta-o-do-Lavoura-Mobile-c6b72380e75141e98bdcb76e0faba972

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. Documentação: https://amber-candle-465.notion.site/PSGA-Implanta-o-do-Lavoura-Mobile-c6b72380e75141e98bdcb76e0faba972

0

AG-10317

Melhoria » Implementar aplicativo de patrimônio mobile parte 3

1-Menu
PSGA » Mobile PSGA
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo

2 - Objetivo
Implementar aplicativo de campo mobile

3 - Alteração

• Aplicativo concluído.

• Feito implantação na reunião com o André da Serro Verde nos dias 05/01/2022 e 06/01/2022.

• Foi levantado melhorias, onde serão feitas em outras AGs.

• Manual de implantação e utilização do aplicativo disponível em https://shortest.link/2nZp

4 - Configuração
Para utilização do app mobile, disponibilizado o manual de implantação e utilização app pelo link https://shortest.link/2nZp.

0

AG-10315

Melhoria » Inserir Aba/Atividades no Controle de Acesso de Usuários

1-Menu
PSGA -Configurador » Controle de Acesso
PSGA » Lavoura » Movimentação » Apontamento de Campos
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/Máquinas

2 - Objetivo
Inserir Aba/Atividades no Controle de Acesso de Usuários.

3 - Alteração

• Acrescentada a aba “Atividades” no controle de acessos

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

 268024

AG-10312

Melhoria » Atualizar alterações do pacote Office 365 para enviar e-mail

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Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Gerenciamento de NFE;

2 - Objetivo
Houve alteração com o pacote Office 365 para envio de E-mail de Notas Fiscais implementar as alterações para permitir o envio das notas por e-mail

3 - Alteração

• Realizado implementação e ajustado mecanicas para envio de email com os novos ajustes do pacote Office 365.

• Criação de parâmetro

4 - Configuração

• Novo parâmetro P_ENVIO_EMAIL_STARTTLS onde: STARTTLS funciona apenas com o parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO=2 ou seja utilizando o mailsend1.19 para enviar o email
  S - Utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de email
  N - Não utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de email

• Configuração do parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO=2

261365

AG-10283

Melhoria » Implementar controle de saldo de estoque armazenado em local provisório(Bolsas)

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• PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção

• PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção

2-Objetivo

Permitir cadastrar o romaneio de entrada das bolsas de armazenamento e as baixas dos mesmos ao vinculá-los em uma entrada principal. permitindo assim que o estoque das bolsas não fique sem registro de entrada.

3-Alteração

• Criado parâmetro P_ROMANEIO_PROVISORIO_OPERACAO_SAIDA

• Agora se o romaneio de entrada possuir um romaneio provisório vinculado, o sistema ira gerar uma movimentação de saída do estoque para retirar a mesma quantidade que foi dado entrada do romaneio provisório

4-Configuração

Definir a Operação de Movimentação de Estoque no Parâmetro P_ROMANEIO_PROVISORIO_OPERACAO_SAIDA

0

AG-10277

Melhoria » Implementar múltipla seleção no módulo contábil para conta longa

1-Menu
Contábil » Relatório » Razão
Contábil » Relatório » Balancete/Razão

2 - Objetivo
Implementar múltipla seleção no módulo contábil para conta longa

3 - Alteração

• Implementado múltipla seleção na lookup de conta longa contábil

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

189620

AG-10268

Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de Subprodutos de Produção

1-Menu
Cotton » Básicos » Cadastro de Subprodutos de Produção

2 - Objetivo
Ajuste na rotina de cadastro de Subprodutos de Produção

3 - Alteração

• Foi implementado a GRID na tela para cadastro de quebra de produção variável;

• Foi adicionado as condições para impedir o cadastro dos campos Produtor, fazenda, campo e variedade se forem iguais;

• Foi adicionado a condição para verificar se os cadastros de Campo, fazendo e produtor estão vinculados.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

281171

AG-10261

Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento 2

1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de dados do Operations Center

2 - Objetivo
Integração com operation Center John Deere - Levantamento 2

3 - Alteração

• Sem Implementação

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

266625

AG-10247

Melhoria » Implementar as informações da aba adicionais do cadastro de operação para a nota de entrada de emissão própria

1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada

2 - Objetivo
Implementar as informações da aba adicionais do cadastro de operação para a nota de entrada de emissão própria

3 - Alteração

• Ajustado para que ao cadastrar NFe de entrada (emissão própria), copie os dados adicionais da operação para os dados adicionais da nota, caso esteja em branco.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

261664

AG-10233

Melhoria » Implementar relatório de Atividades diárias

1-Menu

Orion » DashBoards » Atividades por Campo

2-Objetivo

Possibilitar acompanhar as atividades Realizadas por talhão

3-Alteração

Desenvolvido Dashboard com tabela dinâmica e Gráfico para acompanhamento de atividade diárias por campo/talhão

4-Configuração

Não será necessário ajustes manuais.

281171

AG-10187

Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento

1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de dados do Operations Center

2 - Objetivo
Integração com operation Center John Deere - Levantamento

3 - Alteração

• Sem alterações.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

0

AG-10176

Inconsistência » Nota de retorno Fechando com nota de origem aberta

1-Menu

Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

2-Objetivo

Impedir diferença nos Itens da Nota de Origem e a Nota de Devolução quando for utilizado o parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN em N.

3-Alteração

A Rotina irá Bloquear a Abertura da nota de Origem quando existir nota fiscal de Devolução Vinculada e também irá impedir que a nota de Devolução seja finalizada enquanto a nota de Origem estiver aberta

4-Configuração

O Ajuste é um complemento ao controle das Devoluções através do parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN com valor “N” e já estará ativo nesta condição.

271491

AG-10174

Melhoria» Permitir controle de Saldo da Nota de Origem com vínculo na nota de Retorno

1-Menu

Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

2-Objetivo

Efetuar controle de Saldo a Devolver em notas de entrada vinculadas em notas de retorno

3-Alteração

Disponibilizado o Parâmetro “P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA“ que indicará se o sistema irá bloquear ou permitir notas fiscais de retorno/devolução com quantidade maior do que as notas de entradas vinculadas

S -> Bloqueia: Não permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas.
N -> Não bloqueia: Permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas.

4-Configuração

Ajustar o Parâmetro P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA;

Utilizar Operação de Entrada/Saída definido como “Devolução de Entrada” na Guia Configurações Complementares >> Estoque

183633

AG-10155

Melhoria » Acrescentar na baixa o código da renegociação

1-Menu
Financeiro » Movimentação » títulos » Manutenção de títulos
Financeiro » Movimentação » títulos » Negociações de títulos

2 - Objetivo
Adicionado coluna para identificação do código da negociação na tela de baixa de títulos.

3 - Alteração
Adicionado novo campo na tela de títulos e baixa individual.
Ajustado apara levar o código da negociação na baixa ao fechar a negociação.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

110654

AG-10142

Melhoria » Implementar o envio do relatório de carta de correção por e-mail ao enviar

1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Saída
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Gerenciamento de NFe
Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Relatórios NFE (Carta Correção)

2 - Objetivo
É necessário o envio e reenvio de email com a carta de correção no sistema PSGA.

3 - Alteração
Criada a funcionalidade para quando gerar a carta de correção de NFe, o sistema envie para
o destinatário o pdf da carta de correção (relatório IRELNFECartaCorrecao.rpt) por e-mail,
juntamente com o XML do evento.
Criada a opção de reenviar XML e pdf da carta de correção, no botão "Reenviar e-mail" da tela de gerenciamento de NFe.

4 - Configuração
Configurar o email para dois destinatários.

0.0

AG-10140

Melhoria » Inserir Vínculo de Família no Cadastro de Atividades

1-Menu
PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de Atividades

2 - Objetivo
Melhorar a Consistência dos Lançamentos de forma que o PSGA apresente o fluxo de lançamentos mais próximo do Fluxo Real das Atividades/Apontamentos Agrícolas

3 - Alteração
Criado o botão na tela de cadastro de atividades para poder vincular Famílias de Bens por atividade

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

146893

AG-10129

Melhoria » Implementar a coluna solicitação na grid de requisição da NF de entrada

1-Menu
Fiscal» Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada

2 - Objetivo
Implementar o campo "Solicitação" na grid de requisição da tela de NF, onde é apenas co m intuito de informar qual solicitação deu origem a requisição vinculada.

3 - Alteração
Na grid de requisições da tela de NF de entrada, implementado uma coluna para mostrar a solicitação de compra vinculada na requisição.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

93090

AG-10126

Melhoria » Incluir o campo hectare colhida na tela de cadastro de fardão.