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Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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0 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo A Rotina utilizada para faturamento de notas fiscais, e geração de Duplicatas a receber e duplicatas a pagar. 3 - Alteração Implementado para que a mensagem do dia Útil seja listada apenas no momento de salvar as duplicatas geradas. | ||
Ajustes na remessa do Banco Bradesco quando o tipo da Chave PIX for 05-Dados Bancários | 1 - Menu FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento 2 - Objetivo Implementar para que o sistema passe a gerar arquivos de remessa para o banco 237- Bradesco, utilizando o tipo de chave pix 05- Dados bancários, onde não precisa necessariamente de uma chave pix, apenas os dados bancários da pessoa. 3 - Alteração Foi corrigido para que o sistema passe a gerar remessas de pagamento para Pix, utilizando os dados bancários da pessoa, sem precisar de uma chave pix, com o layout correto conforme manual oferecido pelo banco. | ||
Problema para consultar Auditoria Elastic Search a partir do Lote 729 | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o comportamento padrão das funcionalidades da Auditoria Elastic Search. 3 - Alteração Aplicada correção e normalizado as funcionalidades da Auditoria Elastic Search. | |
Inconsistência » Erro 500- ao excluir item sem movimentação na integração 3.0 | 350680 | 1 - Menu Agro » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo Através desta rotina possibilita com que o usuário com as devidas liberações possa realizar inclusões/manutenções no cadastro de itens conforme houver necessidade, para que assim possa ser utilizado corretamente nas diversas movimentações existentes, além da rotina supracitada existe atualmente a integração com o 3.0 entre Agro e Viasuper onde basicamente as tabelas são compartilhadas desta forma unificando diversos cadastros entre eles o de produtos. 3 - Alteração Ajustado a forma de exclusão do item no sistema Agrotitan quando existe a integração com o sistema Viasuper ativada na versão 3.0. Onde não será mais utilizado o Apache para essa função. | |
Envio de e-mail pela rotina de Compras está fechando o sistema sem concluir o processo | 355778 | 1 - Menu. Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido de Compra 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao enviar o e-mail ao fornecedor o sistema não seja encerrado. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de Compras, para que ao enviar o e-mail ao fornecedor o processo seja concluído sem erros. | |
353673 | 1 - Menu. Agro3C » Contratos » Emissão Contratos 2 - Objetivo. Implementar correção para que na inclusão de um novo contrato após informar a configuração não ocorra lentidão para processar os dados. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de contratos, para que na inclusão de um novo contrato após informar a configuração não ocorra lentidão para processar os dados. | ||
355136 | 1 - Menu. Agro3C » Relatórios » Estoques » Relatório Razão » Razão dos Itens 2 - Objetivo. Implementar correção no relatório Razão dos Itens para que os lançamentos de apontamento de campo sejam listados corretamente. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção no relatório Razão dos Itens para que os lançamentos de apontamento de campo sejam listados corretamente. | ||
343297,348709 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao salvar a Nota Fiscal na tela de impressão e ao clicar na Mensagem da NF não deverá disparar o erro 'Access Violation' em nenhuma situação e a Mensagem da NF deve se comportar de maneira coerente e conforme o esperado. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código-fonte e ao salvar a Nota Fiscal na tela de impressão e ao clicar na Mensagem da NF não está disparando o erro 'Access Violation' em nenhuma situação e a Mensagem da NF está se comportando de maneira coerente, conforme o esperado. | ||
Receituário não agrupando agrotóxicos iguais da nota e duplicando no SIGEN | 352259, 362734 | 1 - Menu
2 - Objetivo Quando utilizar agrupamento de agrotóxicos iguais o sistema deve agrupar esses itens no receituário, lembrando que só agrupará caso a Cultura/Diagnóstico forem iguais, senão separará em cada linha no receituário como itens diferentes ou gerará um receituário para cada item (dependendo do parâmetro de impressão de receita por cultura e quantidade de agrotóxicos por receita). Na consulta de movimentações do SIGEN deverá seguir essa mesma regra, portanto mesmo selecionando itens iguais (Cultura/Diagnóstico iguais) porém lotes diferentes, deverá ser separado em cada linha de acordo com o lote selecionado na nota fiscal. 3 - Alteração Foi implementado um ajuste na rotina para que caso o item (agrotóxico) for selecionado mais de uma vez na nota fiscal e os dados de Cultura/Diagnóstico forem iguais, o sistema agrupará esses itens no receituário e também na consulta de movimentações do SIGEN (se for selecionado lotes diferentes, separará em linhas diferentes de acordo com o lote selecionado na nota). 4 - Configuração  REAG » Configurações » Configurações » Aba Receita Deverá habilitar o parâmetro Agrupa Agrotóxicos Iguais como SIM, para que os agrotóxicos sejam agrupados corretamente e os dados fiquem coerentes na rotina de consulta de movimentações do SIGEN. | |
352200 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a rotina de sincronização o item no JetPDV para parametrizar o campo CFOP no imposto igual no Agro e no JetPDV. 3 - Alteração Realizado ajustes na rotina e execução procedure IMPOSTOITEM e alterardo a consulta realizada para retornar as informações do imposto para que realize a ordenação e após isso o filtro por ROWNUM. | ||
Ajustar filtro 'Serviço' para quando é gerada NF-e pela rotina de Cobrança de Taxa de Serviço | 280814 | 1 - Menu. Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços 2 - Objetivo. Implementar correção no filtro ‘Serviço’, na rotina de Cobranças de Taxa de Serviço, para que liste todos os itens, quando marcada a opção para gerar NF-e pela rotina. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de Cobranças de Taxa de Serviço, para que o filtro ‘Serviço’, liste todos os itens, quando marcada a opção para gerar NF-e pela rotina. | |
0.0 | 1 - Menu Agro » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada para a emissão e manutenção dos diferentes tipos de notas fiscais do sistema Agro. No caso dessa tarefa é tentado realizar uma nota de venda futura, que é o tipo de nota onde é vendido um produto e teoricamente ele será entregue ao cliente mais adiante. 3 - Alteração Retirado comentário do código revertendo o ajuste feito que ocasionou esse bug no sistema. | ||
Pedido de transferência de estab não respeitando local de estoque do pedido de origem. | 346378 | 1 - Menu. Agro3C » Pedidos » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que ao inserir um novo Pedido que gere automaticamente a transferência entre estabelecimentos, o local de estoque do pedido seja igual ao local de estoque relacionado no cadastro do item, em seu respectivo estabelecimento. Caso haja um pedido do item xx do estabelecimento 1 solicitando ao estabelecimento 2. No estabelecimento 1 o local de estoque do item é o 1, então o pedido será gerado com o local 1. Já no estabelecimento 2 o local de estoque do item é 2, então o pedido será gerado automaticamente no estabelecimento 2 com o local de estoque 2. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de pedidos, para que ao inserir um novo pedido que gere transferências entre estabelecimentos, então este obedeça o local de estoque conforme o que está relacionado no cadastro do item por estabelecimento. | |
Ajustar a tela do acerto financeiro da nota para sobrepor os formulários. | 350948 | 1 - Menu. Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo. Implementar correção para que a tela do acerto financeiro na nota fiscal sempre seja aberto em primeiro plano. 3 - Alteração. Foi desenvolvido uma correção na rotina de nota fiscal para que a tela do acerto financeiro seja exibido sempre na frente dos demais formulários abertos. | |
0 | 1 - Menu Agro3C» Pedidos» Manutenção de Pedidos ServidorTMS - Agro x Forlog 2 - Objetivo Rotina utilizada para geração e manutenção de pedidos no AGRO.. 3 - Alteração Ajustado processo de importação dos pedidos vindos do Sistema Forlog | ||
Valor do Frete Gerencial duplicando depois de recalcular o custo dos itens | 65446 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a rotina de recálculo de custo no valor de Frete_Gerencial_Rateado e validação de cálculo no tela de nota e validando na configuração de agro com os tipos 0 - Numero item, 1- valor total, 2- peso bruto e 3- quantidade. 3 - Alteração Realizado ajustes na rotina e execução das duas sub consultas, foi verificar lá na CONFAGROE para ver se vai utilizar os campos, caso não utilize, não irá realizar a sub consulta. No caso ao campo TOTAL_QUANTIDADE só vai retornar com valor se o tipo de rateio do frete gerencial (CONFAGROE.TIPOFRETERATEIOGER) utilizar a opção “3 - Quantidade“, o mesmo caso se aplica ao campo COUNT_SEQITEM, porém so vai executar quando for do tipo “0 - Número Itens“ | |
Valor da renegociação incorreto nos totalizadores quando o acerto for feito por dois cheques. | 1-Menu Finagro3c » Pessoas » Renegociação de Dívidas 2 - Objetivo Corrigir o valor exibido nos totalizadores da rotina de Renegociação de dívidas, onde caso efetuado o pagamento em várias parcelas era exibido o total de apenas uma. 3 - Alteração Implementado para que na renegociação o valor exibido nas formas de pagamento seja correspondente ao valor total no momento da renegociação. | ||
Simulação de preço não está replicando alteração para todos os estabelecimentos selecionados | 347261 | 1 - Menu. Agro3C » Estoque » Item » Formação de Preço » Simulação de Preço 2 - Objetivo. Realizar alteração no tamanho do campo ESTABSAPROVACAO para que quando tenha muitas filiais cadastradas, caso todos sejam selecionados na rotina de simulação de preço, ao executar o processo os preços sejam atualizados corretamente em todos os estabelecimentos. 3 - Alteração. Foi realizada alteração no tamanho do campo ESTABSAPROVACAO para que quando tenha muitas filiais cadastradas, caso todos sejam selecionados na rotina de simulação de preço, ao executar o processo os preços sejam atualizados corretamente em todos os estabelecimentos. | |
Ajustes de processos quanto ao acerto financeiro das notas de cobrança de serviço no café. | 347380 | 1 - Menu AgroCafé3c » Processos » Negociação de Café » Negociação » Comercialização 2 - Objetivo Na Comercialização após o usuário definir quais serviços serão cobrados e quais serão isentados as respectivas notas são geradas de forma automática de acordo com uma pré configuração que fica nas configurações do AgroCafé3C, foi criado um parâmetro nas configurações do AgroCafé onde basicamente é definido se será ou não abatido o valor dos serviços na comercialização da nota de compra, ou seja, consumindo valor da nota de origem chamada ‘Realiza Acerto dos Serviços na Comercialização ?’. Processo esse que atendia de forma integral o processo de comercialização do café, porém, para os demais processo o sistema acabava por distinguir as formas de pagamentos corretas e por sua vez gerar falhas no acerto financeiro dos documentos. Para atender essa necessidade o sistema deverá dispor de uma funcionalidade que permita definir uma forma de acerto financeiro para este tipo de movimentação sem impactar nos demais processos do sistema. 3 - Alteração Implementado o campo ‘Conf. Forma Pagamento em Conta Movimento’ nas configurações do AgroCafe , sendo assim possível definir uma forma de pagamento em conta movimento que poderá ser vinculada na configuração da nota na aba 22 Analít./Sit x Froma Pgto. Quando configurado neste formato o sistema deverá então priorizar estas configurações gerando um lançamento em conta movimento para que seja realizado o encontro de contas num segundo momento. 4 - Configuração Cenário 01 - Configurando a forma de pagamento 01 - AgroCafe » Configurações » Configurações » Agro Cafe 02 - Na tela de Configurações Gerais do Cafe ir em : Aba Negociação Café » Aba Comercialização » Aba Conf. Notas Unable to embed resource: qRoIYNac6eLngF9_Ju7O4j2gZVxEZWCk6GKSAJGGISygyLj_LVyVr4WVWwvSy7fMAar-F5FDN-uExzciPWelzX6KwDojpcHymWvoXAWQdG_ZJU0OyB1P-AQ9iQuxvgHC4IJGA-4h0U8doayJZZj7W6A of type application/octet-stream 03 - Campo ‘Conf. Forma Pagamento em Conta Movimento’ Unable to embed resource: Q7pC_MTAUUZQogogfkSu5lr0EF9l11q7Pftimg7fXNy_NokRE1mgbjURpAww4YXNMDaMVisi9LDXeMC-m_odnl4sFXgcr47vPtdtQs07iGV3Q08YgT-8MZMFHZSoRQZFC4ViDeQ9TdBKSQxp48aDsvk of type application/octet-stream Obs01: Este campo só será habilitado quando o campo ‘Realiza Acerto dos Serviços na Comercialização?’ estiver como ‘1-Sim’, com isso obrigando a informar uma Forma de Pagamento. Obs02: Campo só irá aceitar a forma de pagamento informada , onde nas configurações da Nota (Cadastro » Nota » Configuração » Aba 5. Acerto Financeiro) esteja informado está mesma Forma de pagamento no Campo ‘Aceitar estas Formas Pagto Unable to embed resource: Wyec8p1d2wvb1caznEZqZRCbuEla7rX_GPOjwTmERqS4bVc6uDI_LYsVWsZXfXwAp6gR1KrTXdIVSsSbL7r6DKXqvKvTqEzhngd-Ttk8zAx4W3sI_qiOP4sOKKME2oMxuDTLubQZ2Y79Nt8b9JlKHCo of type application/octet-stream Caso contrário irá apresentar uma mensagem mostrando qual é a configuração na nota para ser arrumada. Obs03: Campo só irá aceitar a forma de pagamento informada , onde nas configurações na Nota (Cadastro » Nota » Configuração » Aba 22.Analit/Sit x Forma Pgto ) esteja informado está mesma Forma de pagamento. Unable to embed resource: p2Ak4EaxzLFLWo6POedrxlRaVlzReL4XIVpqIVW3MuQzSqQV48Yxn8rS_mKdsT2yZ1msKvn0mbYluBiphaVHQ7yzDkI1UAjCZTWrfxrYeR_3Fu2xgTBimi1vvZc8MBJBISPSit6xfwEhQVXHxZsMMlo of type application/octet-stream Caso contrário irá apresentar mensagem mostrando qual é a configuração na nota para ser arrumada. | |
Melhoria » Ajuste na integração do cadastro de pessoas oriundas do Salesforce | 346881 | 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção Integração com SalesForce 2 - Objetivo Atualmente a Viasoft disponibiliza do módulo Agro, que tem por finalidade realizar a gestão das cooperativas. Através deste módulo é possível realizar o cadastro de clientes, emissão de pedidos, cadastro de produtos, faturamento de notas fiscais, controle financeiro, dentre outras funcionalidades. Especificamente nesta tarefa será solicitado a implementação de uma integração entre os sistemas para comunicação dos dados. 3 - Alteração Efetuado alteração na integração entre Agrotitan e SalesForce para que seja obrigatório a informação do Código do Tecnico. | |
Ajustar duplicidade do centro de custo pai (crédito) na baixa de duplicata a pagar com desconto | 344473 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Implementação
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Campo de Multa não recalcula o valor recebido no Acerto Unificado | 1-Menu Finagro3c » Pessoas » Acerto Unificado 2 - Objetivo Após informar um valor de Multa manualmente, os campos “Saldo” e “Valor a receber” devem ser recalculados incorporando o novo valor de Multa informado. 3 - Alteração Ajustado para recalcular os campos “Saldo” e “Valor a receber”, após efetuar qualquer alteração no campo “Multa” | ||
Melhoria » Ajustes nos processos de cobrança de serviço na negociação do café. | 344871 | 1 - Menu AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço 2 - Objetivo A tela de Executar Ordem de Serviço tem como executar/realizar todas as Ordem de Serviços que foram geradas como Ordem de Devolução , Liga/Preparo, Venda e etc. Uma ordem de serviço bastante comum é a ordem de transferência de produtores que é utilizada quando há a necessidade de realizar a transferência de saldo de lote de um produtor para outro onde gera-se um novo lote com a mesma nomenclatura porém com uma nova sequência, assim, cobra-se os serviço do produtor cedente até o momento em que a transferência é realizada para que então passe a ser cobrado proporcionalmente do produtor destinatário sobre a quantidade transferida. Ao realizar o processo de Cobrar Serviços o sistema automaticamente inicia a geração das notas sem exibir ao usuário quais são os serviços pertinentes ao processo, o que acaba por dificultar a execução desta rotina. A partir disso o sistema passa a exibir quais os serviços estão sendo cobrados e possibilitando ainda realizar a isenção de serviços que não seja necessário. 3 - Alteração Na tela de Execução da Ordem de Serviço de Transferência entre produtores, ao clicar no botão ‘1. Cobrar Serviços’ irá apresentar a Nova tela 'Serviços Cobrados’ , onde o usuário poderá ver quais serviços estão contidos nessa ordem para serem cobrados e também a opção de isentar caso precisar. Tela Serviços Cobrados: Unable to embed resource: ysipq7qxlEgGwyptPpkZRmxu-1QwrXXwEBQXafVCN6LNBQxXkZGvLp1pUkzK2qXnQgKZcMZshPOoyl5R8yLaiPo18AH5zQqSluRgYi3lmNIHTYRR49xeCHRkaBWrLwtLk1IoO_1duHByFSo9j4w-NFX_1BnnRWn2bb_oxK_4pS2U_ELW6s53Tcbuyw of type application/octet-stream
Unable to embed resource: PkJRcSBwyOxt5y5KJIKnFNiWli64luO57YRQ0i4XtxweX9HG0FxWPyEtL5sfnGvehSgOEKK_ZbLuWyUakCg25_8Y_YBPlq2RYZ2W4r8XOojJiio45G362zkIsLigKrJhu9w8ang2xR4tRAI967tKOa6p8VhvbYReRo-iczoERwQCMXgqD10AzizRSg of type application/octet-stream
Unable to embed resource: gV4yZSMu6OvX3cpVTjiEfsvH-wXu1z5YvalI2WmswYxMVMsKEdbBvFHApPJIcqYmf6dNPxmmoXYHR8gLAsaZ2YPm-3GhMBahWeVFfdG0xRiNMzfc8GDK4hLa6vWBOXHTv0shgVAOJqYKT77r8YnnEky2WmvygSMSbJT4ih0aZmtomMG-Gs1IZ5TTTg of type application/octet-stream 4 - Configuração Para habilitar o botão ‘1. Cobrar Serviços’ na tela de Execução da Ordem de Serviço de Transferência seguir seguintes passos: 01 - AgroCafe » Cadastro » Ordem de Serviço » Configurações 02 - Entrar na Configuração que esteja utilizando o Tipo da Ordem ‘ 2 - Ordem de Transferência entre Produtores’ 03 - Aba Geral/Ordem » Campo ‘Cobrar Serviços ?’ » Informar 1-Sim Unable to embed resource: vzfy2WdApVz4MAzO5IKkkcOusiIXhSwaPlJOzHSaeuRnPmUkMQd-MC2CDDuGAzWZ-2AvARDCm0uOvtTRgYfP18ZXrG87aRai5BcXjutRfZHCiQ8zP1Nowx4L4oeZNLCqS0vbU3C99cHN3qiQfrJQTKLw-u1eSTM8Gqd-J4lfSXQyy--1InDn5uOa3Q of type application/octet-stream 04 - Após salvar o mesmo habilita-ra o botão ‘1. Cobrar Serviços’ na tela de Execução da Ordem de Serviço | |
325336 | 1-Menu FinAgro3C » Caixas/Bancos » Aplicação Fianceira » Manutenção de Aplicações Financeiras 2 - Objetivo Corrigir para que ao executar a tarefa referente as aplicações financeiras o sistema efetue os lançamentos para os contratos existentes referente as correções de valores. 3 - Alteração Corrigido para que no momento em que a tarefa referente a Aplicação Financeira for executada pelo Server XE, automaticamente os lançamentos de Conta Movimento para correções de juros e deduções sejam feitos para seus respectivos contratos. | ||
235129 | 1-Menu Finagro3c » Pessoas » Pessoa »Manutenção 2 - Objetivo Corrigir para que quando é feita a solicitação de liberação de limite de crédito na tabela SALDOLIITETIPO o valor de limite seja atualizado após aprovação do usuário responsável. 3 - Alteração Ajustado para atualizar automaticamente os valores da tabela SALDOLIITETIPO quando for solicitado liberação de limite de crédito por alçada | ||
Notas geradas pela rotina de complemento em massa, não está gerando duplicata no módulo financeiro | 320099 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ao criar Nota Fiscal de Complemento através da rotina de Gerar Notas de Complemento em Massa, deve ser gerada automaticamente a Duplicata referente à Nota Fiscal de Complemento, podendo ser verificada no módulo FinAgro3c. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código-fonte e na geração de uma Nota Fiscal de Complemento através da rotina de Gerar Notas de Complemento em Massa, está gerando automaticamente a Duplicata referente à Nota Fiscal de Complemento. | |
316288 | 1 - Menu Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Ao gerar e salvar uma Nota Fiscal utilizando a configuração para que valide Impostos e para descontar da Base de PIS e COFINS o valor do ICMS, posteriormente deve permitir que seja alterado o Acerto Financeiro sem gerar modificação nos impostos e não deve apresentar mensagem/advertência de validação de Impostos, sendo possível realizar o salvamento de maneira correta e simplificada. 3 - Alteração Foram feitas alterações via código-fonte e em uma Nota Fiscal que já foi salva está permitindo que seja alterado o Acerto Financeiro sem gerar modificação nos impostos e sem apresentar mensagem/advertência de validação de Impostos. | ||
325643 | 1 - Menu
2 - Objetivo Realizar ajustes na tela de lotes, para que a embalagem de lotes de 3° seja salva no cadastro do lote quando, for realizada a inclusão de notas de compra de sementes que possuam embalagens 3 - Alteração Ajustado para que ao realizar a inclusão de notas de compra que possuam lotes de compra, e que sejam informadas embalagens aos lotes, o sistema salve essa informação no cadastro de lotes e posteriormente apresente as mesmas nas notas de saídas e transferências. | ||
325815 | 1 - Menu
2 - Objetivo Alterar a forma de validação de CPF para a rotina de DDA 3 - Alteração
Observação:
4 - Configuração Não se aplica | ||
Inconsistência » Debug » Falhas no processo de integração dos títulos oriundos da Sênior | 237235 | 1 - Menu Expimp3C » Processos » Exportação/Importação Sênior Finagro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber 2 - Objetivo A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil. 3 - Alteração criado um campo de versionamento das alterações para caso a mudança feita ocasione um problema tenha uma forma de voltar para a alteração original. Para habilitar o campo de versionamento deve-se criar uma pasta no diretório raiz do sistema com o nome de ControlaVersaoIntegracaoSenior. | |
Melhoria » Implementar rotina para Transferência de leite entre silos | 66720 | 1 - Menu Leite »Processos» Recebimento Diário de Leite Leite »Processos» Transferência entre Silos Leite »Processos» Manutenção de Transferência entre Silos 2 - Objetivos Melhoria implementada para atender a necessidade de executar o processo de transferência de laticínios entre Silos responsáveis pela a armazenagem desse laticínios, logo após a a coleta e o recebimento, assim controlando a capacidade de executar tal processo de forma ágil, gerando o controle de saldo entre os silos utilizados, que devem possuir os item corretamente informados em suas configurações, juntamente a isso deve-se ser possível realizar a exclusão das transferências geradas, assim o saldo de tais itens voltam para o silo de origem sem a ocorrência de inconsistências. 3 - Alteração Gerado a implementação de novas telas que serão responsáveis pelo controle dos processos solicitados, as quais se referem Recebimento Diário de Leite e a Transferência entre Silos selecionados, assim como a Rotina de Manutenção das transferências geradas. |