Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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| PS-4786 | PSGerencial - Campos "Tipo Rodado" e "Reboque" não estão Atendendo a Obrigatoriedade | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Veículos >> Veículos 2 – Objetivo:
Aplicar a devida obrigatoriedade nos campos do cadastro de veículos. 3 – Alteração:
Ajustada a obrigatoriedade no cadastro de veículo para que os campos “Tipo Rodado“ e “Reboque“ sejam informados antes de salvar o cadastro. |
348733 | PS-4781 | Integração Petro x Agro - Adequar Sincronização das Vendas com Troco | 1 – Menu:
PSPDV>> Vendas
PSGerencial>> Processos>> Outros>> Monitor de Sincronização Agro 2 – Objetivo:
Ajustar sincronização de troco em dinheiro no acerto financeiro realizado em cartão. 3 – Alteração:
Ajustada a Vsconsulta responsável pela montagem do JSON da nota, para que quando tenha troco em dinheiro de um acerto de venda realizado em cartão, seja gerado somente um troco. |
| PS-4773 | PSPDV - Inconsistência na emissão de NFC-e no PDV quando há cálculo de ICMS Normal | 1 – Menu:
Emissão de NFCe no PDV.
2 – Objetivo:
Corrigir para que quando não estiver parametrizado o percentual de “FCP” não seja montadas as tags no grupo referente ao “ICMS”, evitando dessa forma que ocorra a rejeição 880.
3 – Alteração:
Ajustado para que seja montada as tags referente ao FCP no grupo do “ICMS” apenas quando estiver parametrizado o percentual do FCP, evitando dessa forma que ocorre a rejeição 880. |
356773 | PS-4648 | PSFinanceiro - Inclusão de lançamento financeiro pela rotina copia/cola | 1 – Menu:
PSFinanceiros>>Caixa/Bancos>>Lançamentos financeiros>>Lançamento;
2 – Objetivo: Ajustado para que quando utilizada a rotina de copia e cola nos lançamentos financeiros, ao salvar o mesmo deve fique como 'Lançamento incluído manualmente', permitindo dessa maneira a exclusão pelo usuário.
3 – Alteração:
Ajustado para que ao realizar a ação de copiar e colar um lançamento financeiro, o mesmo seja salvo como 'Lançamento incluído manualmente', permitindo a exclusão pelo usuário caso necessário. |
343159 | PS-4593 | PSPDV - Ajustar Relatórios 'Vendas do Caixa' e 'Resumo de Caixa' | 1 – Menu:
PSPDV>> Menu Geral>> Relatórios>> Vendas do Caixa
PSPDV>> Fechar Caixa>> Relatório - Resumo do Caixa 2 – Objetivo:
Ajustar os relatórios referente as movimentações de caixa. 3 – Alteração:
Aplicados os devidos ajustes nos relatórios, contemplando as seguintes melhorias na apresentação das informações:
1 – Relatório ‘Vendas do Caixa’:
2 – Relatório ‘Resumo do Caixa’: Adicionado um totalizador específico para os trocos em cheque, assim como já existia para troco em cartão, troco em duplicata, troco em conta pessoal, toco em outros e estornos. Dessa forma, o troco em cheque será descontado do total do caixa, assim como os demais. Visando facilitar a visualização do relatório, o indicativo do saldo inicial foi movido para o cabeçalho do relatório, e o seu valor será somado ao totalizador de dinheiro para que os cálculos sejam feitos corretamente.
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321743 | PS-4453 | PSGerencial - Inconsistência ao efetuar entrada por etapas | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais>> Entrada por etapas
PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e 2 – Objetivo: Corrigir problema de ser acatada a CFOP incorreta pela rotina "PSGerencial >> Notas Fiscais>> Entrada por etapas". Ajustar para que caso houver CST de conversão parametrizada a mesma seja convertida corretamente ao ser importada a nota pelas rotinas "PSGerencial >> Notas Fiscais>> Entrada por etapas" e "PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e".
3 – Alteração: Corrigido problema de ser acatada a CFOP incorreta pela rotina "PSGerencial >> Notas Fiscais>> Entrada por etapas". Ajustado para que caso houver CST de conversão parametrizada a mesma seja convertida corretamente ao ser importada a
nota pelas rotinas "PSGerencial >> Notas Fiscais>> Entrada por etapas"
e "PSGerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e".
Observação: As CST's somente serão convertidas quando o sistema estiver parametrizado pra tributar a nota pelo "xml". |
307759 | PS-4408 | PSGerencial - Ajustar Geração de Entrega para Ordem de Compra Com Mais de Uma Aprovação | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Ordem de Compra 2 – Objetivo:
Corrigir o vínculo indevido de entrega automática quando a ordem de compra está configurada para mais de uma aprovação. 3 – Alteração:
Realizada devida correção para que a entrega automática seja gerada somente após o número de aprovações configuradas sejam realizadas na Ordem de Compra. |
| PS-4273 | Ajustar copiar e colar do MDFe | 1 – Menu:
Notas Fiscais >> Manifesto Eletrônico (MDFe) >> MDF-e Cadastro. 2 – Objetivo:
Ajustar opção de copiar e colar do cadastro de MDF-e, para que quando quando realizado esse processo o número do MDF-e não fique o mesmo para todos os registros colados. 3 – Alteração:
Ajustado para que ao realizar a ação de copiar e colar um MDF-e, o mesmo seja salvo com um novo número. |