Chave | Resumo | Documentação |
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Menu: Processamentos >> Rescisão 1 - Objetivo Para regularização da base de INSS no cálculo de rescisão quando aviso indenizado tributa. 2 – Alteração Criado um plugin com o nome RHAVISOINSS, que é habilitado pela VSPLUGIN. Quando habilitado o plugin, o cálculo do INSS será o seguinte:
Quando o plugin não estiver habilitado, o cálculo continuará sendo feito como é atualmente, preservado a base de INSS referente ao aviso prévio indenizado. 3- Configurações Necessárias Verificar no menu Cadastros Gerais >> Configurações >> Conf. de Plugins, e verificar se o plugin RHAVISOINSS está habilitado. | ||
Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal 1 - Objetivo Ajuste no envio do evento S-1200. 2 – Alteração Ajustado consulta para envio do evento S-1200 quando o cliente possuir a versão 11 do Oracle. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Processos >> Sefip/GRRF/Pis >> Sefip 8.4 1 - Objetivo Permitir ao usuário o correto recolhimento de FGTS da rescisão complementar por diferenças salariais. 2 – Alteração Implementado o tratamento da Sefip 650 para a rescisão complementar, lembrando que a apuração de INSS e FGTS são de formas diferentes. Montagem de FGTS de Rescisão na Sefip 650 Regra:
Exemplo:
Código da Guia deverá ser 2950, quando CNPJ e para CEI/CPF deverá ser 2852. As informações do Processo, Vara e Período de Processo devem buscar dos sindicatos que possuírem histórico de reajuste no mês em que está sendo montada a sefip. No entanto, se houver mais de um sindicato com reajuste no mesmo período, ao gerar a sefip, será verificado os empregados que estão na seleção, e serão separados os mesmos em arquivos diferentes, de acordo com cada sindicato. Obviamente, dentro de cada arquivo montará os dados respectivos aos empregados pertencentes a cada um daqueles sindicatos (para cada sindicato irá criar uma sub pasta). 3- Configurações Necessárias Em caso de reajuste para empregados rescindidos, será necessário informar o novo salário com a data de retroatividade, e configurar a data de acordo do reajuste no seu respectivo sindicato. Pelo menu Processamentos >> Diferenças Salariais gerar o cálculo de complemento de rescisão. Pelo menu Processos >> GPS >> GPS gerar a guia de GPS referente ao complemento de rescisão. Pelo menu Processos >> SEFIP/GRRF/PIS >> SEFIP 8.4 gerar o arquivo sefip com código de recolhimento 650 para o processamento 21 com os valores referentes ao complemento de rescisão. | ||
FOLHA - Possibilitar remoção de situação de rescisão quando não existe data de aviso prévio | Menu: Cadastros Específicos >> Empregados >> Empregados 1 - Objetivo Possibilitar remoção de situação de rescisão e envio para o Nela. 2 – Alteração Ajustado para que o sistema não busque a informação ou histórico de Data de Aviso Prévio, quando a causa informada na rescisão não precisar de aviso prévio. Corrigido ocorrência reportada ao remover cadastro de situação de rescisão, com causa que não necessita de aviso prévio. Implementado nova opção no menu Seleções da tela de sincronização com o Voors, checkbox com nome de ‘Cadastros Gerais’, ao selecionar este campo, serão marcados os seguintes campos para envio: Horários, Funções, Situação, Processamentos, Motivos Reajuste, Cargos e Causas. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Regularização da informação do Histórico de Férias no relatório de Registro Eletrônico | Menu: Relatórios >> Registro de Empregados >> Registro Eletrônico 1 - Objetivo Regularização da emissão do Histórico de Férias dos empregados. 2 – Alteração Ajustado montagem para que ao imprimir o registro de empregados o sistema reporte as informações de “Férias Quitadas na rescisão” no final da relação de período de férias e quando de fato o empregado possuir desligamento. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Cadastros Específicos >> Bases Calculadas; 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a visualização das tabelas que foram utilizadas para cálculo e usuário que efetuou o processamento. 2 – Alteração Incluso os seguintes campos na tabela de Bases Calculadas.
Para que quando efetuado o processamento, grave nesses campos as tabelas utilizadas para os cálculos e também o usuário com data e hora que efetuou o processamento, isso servirá de auditoria para que possa ser verificado quem efetuou o cálculo e quais tabelas foram utilizadas. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA - Possibilitar geração de arquivo CAGED, reportado erro CODEXDENATRAN | Menu: Processos >> CAGED >> Arquivo 1 - Objetivo Ajuste na ocorrência reportada na geração do CAGED para as funções de motoristas. 2 – Alteração Ajustado tabelas para que seja possível geração de Caged quando o empregado estiver na função de motorista com exame toxicológico. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Processos>> Enviar e Receber>> Comunicação Direta do Rep Menu: Cadastros Específicos>> Cartão Ponto Menu: Cadastros Específicos>> AFD- Consulta 1 - Objetivo Permitir a consulta do cartão ponto dos empregados pela tela de tratamento, quando o banco de horas estiver fechado. 2 – Alteração Ajustada a consulta para que o sistema entenda os casos onde existem 2 números de PIS iguais na mesma base, e o empregado tem apenas batidas em uma base só, e na outra não utiliza ponto. 3- Configurações Necessárias Conferência de AFD. | ||
Menu: Processos >> Especiais >> Prorrogação de Contrato de Experiência 1 - Objetivo Possibilitar o envio dos evento S-2206 e S-2230 para o eSocial. 2 – Alteração Ajustado as rotinas abaixo, para que ao realizar a execução destes processos e salvar, seja gerado a tela para transmissão dos eventos ao eSocial ou para que seja adiado os eventos para posterior transmissão. 2.1- Prorrogação de Contrato Ao executar as rotinas de prorrogação do contrato de experiência e gravar a prorrogação será apresentado em tela para que o usuário possa enviar o evento S-2206 para o eSocial ou adiar seu envio. Caso seja adiado o envio, ficará gravado na tela de envios pendentes o protocolo para posterior transmissão. 2.2- Troca de Contrato na tela de Pendências Na tela de pendência ao abrir um estabelecimento, na pendência de “Com período de Experiência Vencido“, ao informar SIM em Trocar o tipo de contrato, será apresentado na tela para que o usuário possa enviar o evento S-2206 para o eSocial ou adiar seu envio. Caso seja adiado o envio, ficará gravado na tela de envios pendentes o protocolo para posterior transmissão. 2.3 - Cadastro de Férias Coletivas Ao cadastrar férias coletivas e gravar as férias, irá aparecer na tela para que o usuário possa enviar o evento S-2230 para o eSocial ou adiar seu envio. Caso seja adiado o envio, ficará gravado na tela de envios pendentes o protocolo para posterior transmissão.
Obs: Será gerado o protocolo do evento S-2230 para inicio e término das férias. 2.4 - Programação de Férias Ao efetivar uma programação de férias, irá aparecer na tela para que o usuário possa enviar o evento S-2230 para o eSocial ou adiar seu envio. Caso seja adiado o envio, ficará gravado na tela de envios pendentes o protocolo para posterior transmissão.
Obs: Será gerado o protocolo do evento S-2230 para inicio e término das férias. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
PONTO - Criar trava para que o banco de horas finalize na mesma data de término do cartão ponto | Menu: Processos >> Banco de Horas >> Inclusão de Empregados 1 - Objetivo Implementar bloqueio para que não permita que o período de banco de horas seja finalizado no meio do período do cartão ponto. 2 – Alteração Ao incluir um banco de horas para o empregado, a data final do banco de horas, deverá coincidir com a data final do período do cartão ponto na competência de seu encerramento. 2.1 Na inclusão de novo banco de horas, será usado como referência para validação da data final, os campos Fechamento do Cartão Ponto no último dia do mês e Dia de Fechamento do Cartão Ponto.
Em caso onde as datas sejam diferentes da data fechamento controle de processamento, será reportado a seguinte inconsistência: A Data Final do Banco de Horas deve ser igual ao Dia de Fechamento Cartão Ponto! 2.2 Para o encerramento do banco de horas, não permitirá o fechamento do mesmo antes do seu término. Apenas para os empregados com as situações 3,8 e 22 será permitido o fechamento antes do término previsto. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: eSocial >> Processos >> Carga Inicial 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário enviar informações de treinamentos NR 10 e 12 na admissão do colaborador. 2 – Alteração Realizar o envio dos treinamentos NR10 e 12 que são os únicos obrigatórios. De acordo com o Manual do eSocial, as informações serão enviadas no evento S-2200 do empregado, no campo de capacitações e treinamentos, disposto na tabela 28. Serão enviados os códigos 1006 e 1207, através da TAG (treiCap), o campo (codTreiCap). Será comparado a data de admissão do empregado, com os treinamentos, verificando se a data de admissão é menor ou igual a data de vigência do treinamento. Se sim, envia a TAG, se não, não envia os treinamentos 1006 1207. Para os casos em que houverem alterações no cadastro do empregado, irá confrontar a data de Alteração com a data de vigência do treinamento do SST, caso esteja dentro da data (Data da Alteração menor ou igual a data da vigência) levar a informação, caso não esteja irá montar em branco até que a próxima vigência seja cadastrada. 3- Configurações Necessárias Para o envio dessa informação a empresa deverá ter o módulo SST. | ||
FOLHA - Para correção dos relatórios quando existir vínculo 53. | Menu: Relatórios >> Resumos >> Resumo da Folha Menu: Relatórios >> Resumos >> Resumo Analítico Menu: Relatórios >> Verificação >> Remuneração por Locais Menu: Relatórios >> INSS >> Conferência SEFIP 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário conferir o Relatórios quando existir vínculo 53. 2 – Alteração Ajustado nos relatórios Resumo do Folha, Resumo Analítico, Remuneração por Locais e Conferência SEFIP, para que não reporte valores de RAT para os vínculos 53 Contribuinte individual - empresários, sócios e me e emita o valor correto do INSS Patronal. Para o relatório de Resumo da Folha não listará o RAT e Terceiros indevidamente. Nos demais relatórios o valor do INSS Patronal passa a listar o valor correto, de acordo com a base do empregado. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
PONTO - Para regularização do cartão ponto quando registro às 00:00 hrs | Menu: Cadastros Específicos >> Cartão Ponto 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário poder calcular corretamente o ponto de empregados que iniciam a jornada as 00:00 hrs. 2 – Alteração Ajustado para que o sistema passe a entender as jornadas de trabalho que iniciam em 00:00 de um dia e terminam em outro dia, sendo que no cartão ponto é configurado a tolerância de importação do AFD. Para isso, foi realizada a correção para que, as batidas ocorridas as 00:00 horas não gerem horas extras, nem faltas ou atrasos para o colaborador. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu Cadastros Específicos >> Cartão Ponto 1 - Objetivo Permitir a consulta do cartão ponto dos empregados pela tela de tratamento, quando o banco de horas estiver fechado. 2 – Alteração Possibilitado a consulta de cartões pontos com bancos de horas fechado. Nos casos de banco de horas fechado e cartão ponto não, mesmo assim não será permitida a consulta. Nos casos de cartão ponto fechado e banco de horas aberto, será possível a consulta porém sem edição do mesmo. 3- Configurações Necessárias Verificar data de encerramento do Banco de Horas e controle de processamento. | ||
Menu: Processos >> Especiais>> Sincronização com o Nela 1 - Objetivo Possibilitar o envio das informações de Banco de Horas para o VOORS. 2 – Alteração Informar horas crédito, débito e saldo acumulado para conferência e demonstração para o usuário. 3- Configurações Necessárias Acesso ao novo VOORS e configuração nela. | ||
FOLHA - Campo processamento como obrigatório na rotina de eventos programados. | Menu Cadastros Específicos >> Eventos Programados 1 - Objetivo Tornar o campo de processamento como obrigatório no cadastro de eventos programados e importação de eventos programados. 2 – Alteração Ajustado para que não permita salvar ou importar eventos programados sem informação de processamento. Caso não seja informado deverá aparecer uma mensagem avisando que o preenchimento é obrigatório. Implementado para que o sistema traga como padrão o processamento 1, que é o processamento mais utilizado na rotina de eventos programados. Realizado update na atualização, para que os registros que estiverem null, seja preenchido com o processamento 1. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Verificação de erro apresentado durante atualização de banco Oracle | Atualização de Banco 1 - Objetivo Corrigir erro apresentado durante atualização de banco Oracle. 2 – Alteração Realizado melhoria na tabela de histórico de exames (dados da tabela RHHISTEXAME migrado para RHHISTEXAMED). Erro reportado pois não existia dados na tabela RHHISTEXAMED. Correção necessária para atualização de banco Oracle, da versão 1354 para versão 1355. Erro reportado no comando 215 da 1355. 3- Configurações Necessárias Atualização de banco. | |
FOLHA/VOORS- Envio de dados de contrato de experiência para o VOORS | Menu: Processos >> Especiais>> Integração com Nela 1 - Objetivo Possibilitar o envio das informações de Contrato de Experiência para o VOORS. 2 – Alteração Realizado implementação para que o Folha envie as informações de Contrato de Experiência para o VOORS, esses dados vão ser utilizados em forma de indicadores para o líder e gestão de pessoas.
3- Configurações Necessárias Não há. | |
Menu: Cadastros Gerais >> Sindicatos 1 - Objetivo Possibilitar cadastro de novo registro de Sindicato. 2 – Alteração Ajustado ocorrência reportada ao incluir novo registro de sindicato e incluso máscara no campo CNPJ quando o mesmo não possuir informação. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
Menu: Cadastros Específicos>> Empregados >> Dados Históricos 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário excluir empregado sem reportar erros. 2 – Alteração Corrigido erro reportado ao tentar excluir empregado, removendo todas as tabelas pertencentes a rotina. 3- Configurações Necessárias Reabrir Banco de Horas, Remover Cálculos, Remover Históricos. | ||
Menu: Cadastros Específicos >> Cartão Ponto 1 - Objetivo Possibilitar o cálculo de faltas quando horário registrado na Saída 1 é igual ao horário da Entrada 2, que seria o intervalo. 2 – Alteração Ajustado o calculo de horas de atraso para os casos onde a saída 1, é coincidentemente no mesmo horário de deveria ser a entrada 2 (intervalo). Ajustado para que quando o empregado efetuar registros de saída exatamente na mesma hora e minuto do horário de entrada, o sistema efetue cálculo de faltas ou atraso no cartão ponto referente ao dia. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||
FOLHA/PONTO/SST - Trocar Filtro de Sindicato para Novo Padrão | Menu: Processos >> Processos 1 - Objetivo Substituir componente de procura rápida em processos e relatórios para o filtro Sindicatos. 2 – Alteração Realizado a substituição para novo padrão de componente para filtro de Sindicatos. 3- Configurações Necessárias Não há. | |
FOLHA - Permitir gerar a GPS utilizando o FPAS vinculado no cadastro de local. | Menu: Processos >> GPS Menu: Processos >> GPS sobre Faturamento 1 - Objetivo Geração da GPS utilizando o FPAS vinculado nos locais. 2 – Alteração No processo de geração da GPS, nos menus Processos >> GPS e Processos >> GPS sobre Faturamento, foram ajustado para que, seja gerada a GPS pelo FPAS do cadastro do Local, e não mais pelo cadastro de estabelecimento. Continua respeitando a opção GERA GPS POR LOCAL, para detalhar ou não a GPS por Local. Porém, em casos onde gera a GPS por local igual a NÃO, mas nos locais possuir FPAS diferente, deverá gerar uma única guia para cada FPAS diferente existente nos cadastros de locais. Quando gerado GPS por local igual a SIM, gera uma para cada local com a sua respectiva FPAS. Ajustado no cadastro de locais para que o campo código FPAS seja preenchido automaticamente com o FPAS da empresa, quando o tipo de lotação tributária informado no local seja igual a 1, para os demais continua deixando em branco e obrigando o usuário a preencher. 3- Configurações Necessárias Verificar as configurações de classificação tributária e FPAS nos Locais, na aba eSocial. | |
FOLHA - Geração da GPS Processamento "21 - Diferenças Salarias" | Menu: Processos >> GPS >> GPS Menu: Processos >> GPS >> GPS Sobre Faturamento 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário gerar a GPS do processamento 21 - Diferenças Salariais. 2 – Alteração Ajustado para que altere o código de Recolhimento da GPS, quando se tratar de processamento 21. De acordo com a legislação, tanto rescisão complementar ou diferenças salariais, a GPS precisa ser gerada no código 2950 ou 2852. Foi necessário que na geração desses processamentos seja validado no Viasoft_3C_xe tabela FILIAL se no campo CNPJ for informado 14 dígitos o sistema monte a GPS com o código 2950 (CNPJ). E quando for informado menos de 14 dígitos o sistema monte com o código 2852 (CEI,CPF). 3- Configurações Necessárias Necessário verificar se a configuração do estabelecimento no Viasoft3C_XE está com a informação no campo CNPJ preenchida. Necessário também verificar se a configuração do estabelecimento no módulo Folha, no campo Cód do Pagamento para GPS está preenchido corretamente. | |
Folha - Adequar a emissão dos líquidos do processamento 21 consolidado. | Menu: Relatórios >> Verificação >> Líquidos dos processamentos; Menu: Processamentos >> Diferenças Salariais 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário a emissão dos líquidos dos processamentos consolidado. 2 – Alteração Facilitar a conferência do valor total a ser pago para o empregado sendo listados os valores consolidados. Podendo ser este visto também separadamente nos meses retroativos que houver a diferença salarial calculada. 3- Configurações Necessárias Utilizar a opção “Emissão Consolidada Proc 21”, porém essa opção só será habilitada quando selecionar o processamento 21 - Diferenças Salarias. |
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