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Acesso ao Viasoft Construshow
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Passo a Passo
Financeiro >> Cheques Emitidos >> Cheques Emitidos
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Ao acessar a rotina a tela inicial irá aparecer assim:
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Informações do cheque:
Portador: portador do cheque
Código: código gerado pelo sistema para o cheque
Série: número de série
Nro Cheque: número do cheque
Valor: valor do cheque
Info |
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Obs.: As checkbox servem para que o valor informado no campo seja salvo e possa ser utilizado em um novo cheque emitido cadastrado manualmente |
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2. Valor do cheque por extenso
3. Dados do Cheque: informações pessoais e configurações do sistema
4. Lançamento Incluído Manualmente: informa que o cheque foi cadastro manualmente, caso ele venha de outra rotina esta mensagem não irá aparecer
5. Dados de Origem: informa a origem do cheque, de qual rotina veio ou se foi cadastrado manualmente
6. Consultar Histórico: mostra as movimentações feitas no cheque através da rotina de Manutenção de Cheques Emitidos
Abas:
Dados do Cheque:
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Pessoa: pessoa para quem o cheque foi emitido
Favorecido: descrição manual da pessoa favorecida
Data Emissão: data de emissão do cheque
Mês/Ano Competência: mês e ano de competência do cheque
Data Bom Para: data de bom para do cheque
Data de Compensação: data de compensação do chequeSituação: situação do cheque
Analítica: analítica do cheque
Histórico: histórico do cheque
Anexar Cheque:
Serve para anexar as imagens do cheque emitido, frente e verso.
Info |
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Obs.: Aceita somente imagens do tipo (*.jpg). |
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Como fazer o cadastro?
1.Informe as informações do seu cheque e salve.
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Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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1.0 | Vitória Castanha Bresolin |
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