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Jira Legacy |
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Documentação
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Ajustar para que o número FCI seja destacado na nota de saída (729)
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar ajuste para que quando não utilizado o controle de lote no produto utilize o FCI cadastrado na rotina Estoque » Item » FCI - Ficha de Conteúdo de Importação
3 - Implementação
Foi criado na configuração da nota o campo 'Origem do Número de FCI' por padrão essa opção será inicializada como '0- Lote':
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Quando usado a opção '0-Lote' ao fazer uma nota de saída será verificado o número de FCI no cadastro do lote (Agro3C » Estoque » Controle de Lotes) se possui FCI.
Também foi criado a opção '1-Item' quando utilizado essa opção será verificado se o item possui cadastro de FCI na rotina Estoque » Item » FCI - Ficha de Conteúdo de Importação e a opção '2-Ambos' ao utilizar essa opção será verificado primeiro no lote depois na rotina Ficha de Conteúdo de Importação.
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1 - Menu
Viasoft3C » Cadastros » Certificados Digitais
2 - Objetivo
Permitir a inclusão de certificados digitais através do Viasoft3C
3 - Alteração
Esta disponível uma nova tela no Viasoft3C para o cadastro de certificados e posterior envio do mesmo para o Portal de Documentos.
Essa funcionalidade pode ser encontrada através do caminho Viasoft3C » Cadastros » Certificados Digitais.
Para iniciar o procedimento do cadastro de certificado através do Viasoft3C é necessário haver um arquivo de certificado digital.
Ao incluir um novo registro na tela de cadastro de Certificados Digitais, pode ser executado o seguinte passo a passo para o cadastro do certificado no Viasoft3C e o envio para o Portal de Documentos:
1 - Clicar no botão da Lupa, ao lado direito do campo "Nome do Arquivo"
2 - Selecionar o arquivo do certificado digital
3 - Clicar no botão "Abrir"
4 - Informar a senha do certificado digital
5 - Clicar no botão "OK"
6 - Informar o endereço URL de destino da nuvem para exportar o certificado digital no Portal de Documentos.
É importante ressaltar que existe a URL referente ao ambiente de produção e o ambiente de homologação, portanto, é necessário se atentar a isso no momento da configuração.
Produção: https://mdeprod.viasoft.com.br/
Homologação: https://mdehomolog.viasoft.com.br
7 - Clicar no botão para selecionar as filiais que deseja associar ao certificado que esta sendo cadastrado
8 - Selecionar a filial
9 - Clicar no botão "OK"
10 - Também deve ser selecionado as opções referentes aos processos que deseja executar na filial, sendo essas opções:
Inativo: Ao marcar esta checkbox irá inativar o vínculo do Certificado Digital com a filial.
Distribuição DFE: Ao marcar esta checkbox irá fazer o processo de consulta de documentos emitido contra o CNPJ daquela filial.
Ciência da Operação: Ao marcar esta checkbox irá fazer a Ciência da Operação dos documentos encontrados de forma automática. Isso é necessário para que o Sefaz disponibilize o XML completo da NF-e.
Download do XML: Ao marcar esta checkbox irá fazer o download dos XML’s por chave de acesso também (limitando a 20 consultas por hora).
11 - Clicar no botão Salvar e a inclusão do certificado digital no sistema esta feita
12 - Clicar no botão "Enviar Certificado" para enviar ao Portal de Documentos
13 - A mensagem "Envio do certificado finalizado!!" deve ser mostrada
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1 - Menu
Viasoft3C » Cadastros » Certificados Digitais
2 - Objetivo
Permitir a inclusão de certificados digitais através do Viasoft3C
3 - Alteração
Esta disponível uma nova tela no Viasoft3C para o cadastro de certificados e posterior envio do mesmo para o Portal de Documentos.
Essa funcionalidade pode ser encontrada através do caminho Viasoft3C » Cadastros » Certificados Digitais.
Para iniciar o procedimento do cadastro de certificado através do Viasoft3C é necessário haver um arquivo de certificado digital.
Ao incluir um novo registro na tela de cadastro de Certificados Digitais, pode ser executado o seguinte passo a passo para o cadastro do certificado no Viasoft3C e o envio para o Portal de Documentos:
1 - Clicar no botão da Lupa, ao lado direito do campo "Nome do Arquivo"
2 - Selecionar o arquivo do certificado digital
3 - Clicar no botão "Abrir"
4 - Informar a senha do certificado digital
5 - Clicar no botão "OK"
6 - Informar o endereço URL de destino da nuvem para exportar o certificado digital no Portal de Documentos.
É importante ressaltar que existe a URL referente ao ambiente de produção e o ambiente de homologação, portanto, é necessário se atentar a isso no momento da configuração.
Produção: https://mdeprod.viasoft.com.br/
Homologação: https://mdehomolog.viasoft.com.br
7 - Clicar no botão para selecionar as filiais que deseja associar ao certificado que esta sendo cadastrado
8 - Selecionar a filial
9 - Clicar no botão "OK"
10 - Também deve ser selecionado as opções referentes aos processos que deseja executar na filial, sendo essas opções:
Inativo: Ao marcar esta checkbox irá inativar o vínculo do Certificado Digital com a filial.
Distribuição DFE: Ao marcar esta checkbox irá fazer o processo de consulta de documentos emitido contra o CNPJ daquela filial.
Ciência da Operação: Ao marcar esta checkbox irá fazer a Ciência da Operação dos documentos encontrados de forma automática. Isso é necessário para que o Sefaz disponibilize o XML completo da NF-e.
Download do XML: Ao marcar esta checkbox irá fazer o download dos XML’s por chave de acesso também (limitando a 20 consultas por hora).
11 - Clicar no botão Salvar e a inclusão do certificado digital no sistema esta feita
12 - Clicar no botão "Enviar Certificado" para enviar ao Portal de Documentos
13 - A mensagem "Envio do certificado finalizado!!" deve ser mostrada
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0
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1 - Menu
Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção
2 - Objetivo
Ao utilizar os filtros dos campos na nova tela de tributação não deve apresentar erros.
3 - Alteração
Foi realizada uma implementação no sistema para que não gere erro na nova tela de tributação ao utilizar os filtros dos campos 'Base %', 'Base Reduzida', 'Isentas', 'Outras' e 'Base Reduzida ST'.
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Nota de remessa de ração devolvida duplicando no relatório
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356284
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1 - Menu
Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas a Partir De
2 - Objetivo
Realizar correção para que quando for emitido o relatório de 'Saldo/Baixa das Notas a Partir De' não duplique os itens da nota.
3 - Alteração
Foi identificado o problema na VSCONSULTA SEL_SALDONFAPARTIRDE e feito o ajuste para não duplicar os itens na emissão do relatório de 'Saldo/Baixa das Notas a Partir De'.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
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Boleto gerado indevidamente pelo envio/recpção por lote
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393239
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1 - Menu
Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes;
FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Manutenção de Boletos Emitidos;
2 - Objetivo
Realizar ajustes na rotina de Envio/Recepção de lotes para que o layout de impressão não interfira no processo, onde deverá validar a forma de pagamento informado na nota.
3 - Alteração
Realizado ajustes na rotina de Envio/Recepção de lotes para que o layout de impressão não interfira no processo, onde deverá validar a forma de pagamento informado na nota.
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Ajustar filtro de nota fiscal de produtor no CTRC (729)
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1 - Menu
Agro3C » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)
2 - Objetivo
Quando utilizado o botão 'Consultar Notas' ajustar a opção de buscar por nota de produtor rural.
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3 - Implementação
Realizado ajuste para que quando filtrado no CTRC pela nota de produtor rural liste as notas fiscais.
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Falha no desmembramento de pedido
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399480
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1 - MENU
_Pedidos » Desmembramento de Pedido_s
2 - OBJETIVO
Ajustar para que quando selecionar um pedido que contenha item com Qtde Múltipla no cadastro ao utilizar a rotina de desmembramento de pedidos. o sistema permita desmembrar corretamente quando informado quantidade múltipla da quantidade informada no cadastro do item.
3 - ALTERAÇÃO
Ajustado para que ao utilizar a rotina de desmembramento de pedido, onde o pedido selecionado contêm um item com Qtde. Múltipla no seu cadastro, o sistema valide se a quantidade informada é múltipla da quantidade presente no cadastro do item, e se sim, permita realizar o desmembramento do pedido.
4 - CONFIGURAÇÃO
Na configuração do pedido deve estar parametrizado para permitir desmembrar o pedido:
Agro3C » Pedidos » Configuração » selecionar configuração do pedido » 1 - Principal » ‘Permite desmembrar pedido’ » ‘1 - Sim’.
Configurar casas decimais para a Unidade dos Produtos:
Agro3C » Estoque » Item » Unidades » selecionar a unidade » Qtde de Decimais » informar '2'.
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Leitura de Peso permitindo liberação de peso manual sem senha
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400418
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1 - Menu.
Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso
2 - Objetivo.
Implementar correção para que não a leitura de peso manual não seja autorizada caso não seja informado um usuário e senha com permissões de aprovação.
3 - Alteração.
Foi desenvolvido uma correção na rotina de autorização de leitura de peso manual, para que não a leitura de peso manual não seja autorizada caso não seja informado um usuário e senha com permissões de aprovação.
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Integração Vtrina» situações a serem ajustadas
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0
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1 - Menu
Expimp » Processos » Integração E-comerce » Conf.Vtrina
Expimp » Processos » Integração E-Commerce » Vtrina Pedido
2 - Objetivo
Para melhor performance e usabilidade envolvendo a integração Vtrina em que o sistema Agro envia os cadastros de produtos recebe as vendas/Pedidos do sistema Vtrina, foi necessário realizar algumas melhorias e ajustes envolvendo produtos e endereções de cobrança e envio dos clientes.
3 - Alteração
01 - Realizado ajuste nos envios de produtos ,saldo e preço para o sistema Vtrina.
02 - Realizado a melhoria referente ao endereço de Cobrança e de Envio.
*As informações de endereço nos “Dados de Cobrança” no sistema Vtrina irá ser informado no Cadastro de Endereço Principal e Cobrança do cliente no sistema Agro.
*As informações de endereço nos “Dados de Envio” no sistema Vtrina irá ser informado no Cadastro de Endereço Alternativo do cliente no sistema Agro.
*Caso o cliente ter o Endereço de Envio/Alternativo, ao gerar o Pedido e Nota no sistema Agro este endereço vai constar na aba “Local Entrega / Retirada” » Grid Pessoa Local Entrega no campo End
*Caso o cliente ter o Endereço de Envio/Alternativo, ao imprimir a Nota Fiscal o endereço de envio irá constar nos Dados Adicionais da Nota.
4 - Configuração
Para que os Ajustes e Melhorias sejam efetivados seguir este processo.
Caso já tenha configurado a integração Vtrina na tela Expimp » Processos » Integração E-comerce » Conf.Vtrina
01. Alterar a Informação de Qualquer campo desta tela » Salvar » Voltar a informação do campo que foi alterado desta tela » Salvar Novamente .
Caso não tenha configurado a integração Vtrina na tela Expimp » Processos » Integração E-comerce » Conf.Vtrina
01 - Realizar a configuração normalmente nesta tela e após isso salvar.
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Modificação de CNPJ na autorização de pagamentos.
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393863
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1-Menu
Finagro » Pessoas » Pessoa manutenção » Guia endereços » guia Alternativo
Finagro » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar
Finagro » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de pagamento
2-Objetivo
Gerar arquivo de remessa de pagamento considerando informações do cadastro de endereços alternativo dos fornecedores e utilizando CNPJ da autorização de pagamentos.
3-Alteração
Implementado na geração do arquivo remessa de pagamento para considera o informações do endereço alternativo quando campo impressão do endereço estiver definido como T- Imp. todos dos dados End Alternativo porem caso tenha preenchimento de dados na autorização de deposito, apresentar os dados da autorização.
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Saldo de lotes insuficiente no faturamento de ração
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399834
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1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Faturamento de Ração
2 - Objetivo
Permitir faturar na mesma carga documentos diferentes para pessoas diferentes, usando o mesmo lote para todos.
3 - Alteração
Retirada a mensagem de bloqueio para faturar esse tipo de carga
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0
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1- Menu
Leite » Processos » Planilha de Coleta Diária
2- Objetivo
Resolver o problema que estava ocorrendo na rotina de “Planilha de coleta diária” do sistema, onde estava sendo atribuido quantidades coletadas de maneira indevida para outros produtores, quando ocorria a edição de registros.
3- Alteração
Após a alteração realizada, ao alterar a data, item ou a rota, o sistema reporta a mensagem: ”Você alterou informações dos filtros, portanto os dados exibidos na rotina serão modificados e as alterações manuais perdidas. Deseja continuar?”.
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Ao excluir nota de devolução, a quantidade do contrato é alterada incorretamente.
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0
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1 - Menu
Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar correção para que quando for feita uma nota de devolução de uma nota que baixou contrato, os saldos retornem para o contrato corretamente e não altere a quantidade original do contrato.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que quando for feita uma nota de devolução de uma nota que baixou contrato, os saldos retornem para o contrato corretamente e não altere a quantidade original do contrato.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
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Inconsistências no Relatório de Custos de Lavoura por Atividade
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390432, 392691
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1 - MENU
Lavoura3C » Relatórios » Custos da Lavoura » Tipo 4 - Custos por Atividade
2 - OBJETIVO
Ajustar para que quando utilizado o tipo ‘4 - Custos por Atividade’, os apontamentos de patrimônio também sejam listados no relatório. E o totalizador deverá mostrar corretamente a quantidade e custo em ‘Resumo dos itens/bens por atividade’ e ‘Resumo dos grupos por atividades’.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que quando utilizar o tipo ‘4 - Custos por Atividade’ no relatório de apontamentos, os apontamentos de patrimônio também sejam listados no relatório. E será listado a quantidade e custo corretos no totalizador ‘Resumo dos itens/bens por atividade’ e ‘Resumo dos grupos por atividades’.
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Sistema trava ao retornar para a tela de Leitura de Peso após gerar romaneio e nota fiscal
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396574
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1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso
Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos
Agro3C » Romaneios » Geração de Nota A Partir de Romaneios (Contrato)
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar correção para que quando for gerado o romaneio tanto manual quanto pela leitura de peso e posteriormente a nota pelo ‘a partir de’, 'Geração de Nota A Partir de Romaneios (Contrato)' e ‘Gera Nota(s) de Romaneio(s)’ não haja qualquer tipo de travamento.
3 - Alteração
Foi identificado e ajustado na tela do romaneio que em alguns momentos ficava invisível, impossibilitando o retorno para a rotina de leitura de peso.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
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Despesas ficando como Receitas no Relatório de Imposto de Renda
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395578, 394187,398202,394187,403451
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1 - Menu
Agro3C » Relatórios » Produtor » Relatório de Imposto de Renda - Regime de Caixa
2 - Objetivo
Ajustar para que ao gerar o relatório de Imposto de Renda - Regime de Caixa as Despesas fiquem separados das Receitas
3 - Alteração
O relatório de Imposto de Renda - Regime de Caixa estava trazendo as Despesas juntamente com as Receitas (sendo que compras são receitas e vendas são despesas).
A situação foi corrigida.
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397638
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1 - Menu
Leite » Processos » Formação do Preço do Leite;
2 - Objetivos
Realizar a Formação do Preço do leite corretamente com Produtores que possuem mais de um Registro de Endereços na aba Aba. Adicionais de Documentos de Entrada/Saída com o mesmo endereço porem com representantes diferentes ;
3 - Alteração
Alteração na consulta realizada no sistema, assim no momento da realização do Processo de Formação do Preço do Leite, sejam retornadas as informações corretas de Bonificação dos Produtores, sem a ocorrência de Duplicidade.
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Adequar rateio de centro da custo dos itens da nota fiscal (valores divergentes)
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394694, 398773,403911
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ratear vários itens para vários centros de custo distintos, e quando o centro de custo do cabeçalho da nota for alterado, não exibir a mensagem de divergência de rateio ao salvar a nota.
3 - Implementação
Foi ajustado o método que controlava a atualização dos valores do RATCC
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Campos para integração PEDIDOS (IN)
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397350
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1 - Menu:
Agro » Configurações » Configuração » Empresas » guia Integrações/Web Services » campo Integra com o Salesforce? = 1-Sim.
Agro » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce » Configuração Salesforce.
Agro » Pedidos » Manutenção.
2 - Objetivo:
Implementar integração dos dados para envio de informações de cabeçalho de pedido;
Implementar integração dos dados para envio de informações de itens de pedido;
3 - Alteração:
Implementado integração dos dados para envio de informações de cabeçalho de pedido, do Agro para o Salesforce.
Implementado integração dos dados para envio de informações de itens de pedido, do Agro para o Salesforce.
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Campos para integração PEDIDOS (OUT)
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397347
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1 - Menu:
Agro » Configurações » Configuração » Empresas » guia Integrações/Web Services » campo Integra com o Salesforce? = 1-Sim.
Agro » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce » Configuração Salesforce.
Agro » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção.
2 - Objetivo:
Implementar integração dos dados para recebimento de informações de cabeçalho de pedido;
Implementar integração dos dados para recebimento de informações de itens de pedido;
Implementar integração dos dados para recebimento de informações de acerto financeiro de pedido;
3 - Alteração:
Implementado integração dos dados para recebimento de informações de cabeçalho de pedido, do Salesforce para o Agro.
Implementado integração dos dados para recebimento de informações de itens de pedido, do Salesforce para o Agro.
Implementado integração dos dados para recebimento de informações de acerto financeiro de pedido, do Salesforce para o Agro.
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Permitindo salvar pedido com preço de venda diferente da tabela de preço informada.
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392999, 389150
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1 - Menu.
Agro3C » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo.
Implementar correção para que quando um item não esteja na tabela de preço ou esteja inativo no momento da inclusão do pedido, ao ajustar a tabela e voltar para o lançamento do pedido as informações do valor unitário, Tab de Item x Preço e demais campos sejam carregadas corretamente.
3 - Alteração.
Foi desenvolvido uma correção na rotina de pedidos, para que quando um item não esteja na tabela de preço ou esteja inativo no momento da inclusão do pedido, ao ajustar a tabela e voltar para o lançamento do pedido as informações do valor unitário, Tab de Item x Preço e demais campos sejam carregadas corretamente.
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ServerAgroXE» Agendador de Tarefas»Serviço JOB 040
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394951
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1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas
2 - Objetivo
A tela de Agendador de Tarefas é possível criar uma rotina e para parametrizar tarefas a serem executadas conforme o período parametrizado.
Visto que a implementação de “040 - Processar PDF não armazenado” não pode ser utilizada no lote 729.
3 - Alteração
Criada mensagem para que usuário não consiga configurar job em questão, assim ao tentar salvar com a opção “040 - Processar PDF não armazenado” irá ser informado “Rotina de re-impressão de PDF disponível somente no próximo Lote”.
4 - Configuração
N/D
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Relatório de contas a pagar não mostrando juros e descontos das duplicatas
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397465
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1 - Menu
Finagro3c » Relatórios » Contas a Pagar » Contas a pagar
2 - Objetivo
O fato gerador ocorre devido ao gerar o relatório não está calculando juros e desconto, conforme valor efetuado na baixa ou lançado manualmente no título.
3 - Alteração
Realizado ajuste na consulta SEL_RELCONTASPAG, para que o valor de desconto e juros sejam exibidos corretamente no relatório e também ajuste nos joins da consulta evitando que a geração do relatório seja lenta.
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Pessoa comissionada no contrato duplicando após exclusão da primeira pessoa comissionada
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394737
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1 - MENU
Agro3c » Contratos » Manutenção
2 - OBJETIVO
Ajustar para que ao excluir uma pessoa comissionada no contrato, não duplique o registro no caso de existir outro.
3 - CORREÇÃO
Foi ajustado para que ao excluir uma pessoa comissionada no contrato, não duplique outro registro existente e assim siga a regra definida.
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Ajustar para que o número FCI seja destacado na nota de saída
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388902
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar ajuste para que quando não utilizado o controle de lote no produto utilize o FCI cadastrado na rotina Estoque » Item » FCI - Ficha de Conteúdo de Importação
3 - Implementação
Foi criado na configuração da nota o campo 'Origem do Número de FCI' por padrão essa opção será inicializada como '0- Lote':
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Quando usado a opção '0-Lote' ao fazer uma nota de saída será verificado o número de FCI no cadastro do lote (Agro3C » Estoque » Controle de Lotes) se possui FCI.
Também foi criado a opção '1-Item' quando utilizado essa opção será verificado se o item possui cadastro de FCI na rotina Estoque » Item » FCI - Ficha de Conteúdo de Importação e a opção '2-Ambos' ao utilizar essa opção será verificado primeiro no lote depois na rotina Ficha de Conteúdo de Importação.
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Alterar campo para Data e Hora na aba Integrações na manutenção de item do Agro
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395960
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1 - Menu
Agro3C »Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
No sistema Vtrina os campos de data são acompanhados com as horas , para igualar esse tipo de informação foi necessário que no sistema também esteja igual no cadastro de produtos também criar um campo para informar se o produto vai ser integrado com o grupo, sem o grupo ou não ser integrado pois a casos de integrar um determinado grupo mas não todos os produtos referente a este grupo.
3 - Alteração
01 - Alterado o campo Data Ini. Promo e Data Fim Promo para aceitar Date e Hora , assim se adequando com campos do sistema Vtrina
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02 - Implementado o campo “Integra com Vtrina ?” no cadastro do produto
0 - Prioriza Grupo: Utilizando essa opção , este produto só é integrado com a Vtrina caso o seu grupo esteja configurado para ser integrado. Obs - Opção padrão
1 - Sim: Utilizando esta opção o produto irá ser integrado com a Vtrina mesmo que seu grupo não esteja configurado para ser integrado.
2 - Não: Utilizando esta opção o produto não irá ser integrado com a Vtrina mesmo que seu grupo esteja configurado para ser integrado.
Unable to embed resource: SzDbAT1gpTqMLDs_pLYjWOq-IsTOHE6D_IqSlDv2KdN7h-pjbw35s_2c7slbLZT2KobXf7S32c1J9S9uaKRJYifn77J4lKR6GyR7QKVR1WcAo6RU1mdVjSKee6DFZbaIiOQXkb7xX1S6JLlFFqGivYg-KsLa9IMEZPmVErs9C6_AXzk9kxzCp2szdjry of type application/octet-stream
4 - Configuração
Acessar as Configurações do Produto em ‘Agro3C » Estoque » Item » Manutenção'
Acessar a aba ‘Integrações’
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Sistema perdendo vínculo de A Partir De entre NF's ao trocar de local de estoque no grid do item
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0
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1- Menu
Agro3C > Notas > Manutenção
2- Objetivo
Ao gerar uma nota A partir de outra, não é mais perdido o vinculo com a Seq. Nota de origem ao informar um local de estoque diferente.
3- Alteração
Após a alteração realizada, o vinculo da Seq. Nota de origem não é perdido ao realizar uma nota a partir de outra.
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No acerto unificado Botão de execução fora do lugar
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390084
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1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar a baixa dos titulos a receber, essa baixa pode ser de varias formas: Dinheiro, Cheque, Cartao ou Conta Movimento
3 - Alteração
Ajustado o botão do carregamento de filtros de cada page do acerto unificado, além de corrigir o problema na página da duplicatas a pagar que ficava no meio da barra de filtro o botão do menu lateral.
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390112
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1- Menu
Leite3c » Relatórios » Recebimento de Leite Diário
2- Objetivo
Corrigir erros que ocorriam na hora de visualizar os dados do relatório Recebimento de Leite Diário.
3- Alteração
Após a alteração realizada, o sistema permite filtrar no campo “Item” somente os vinculados na aba “Itens a serem coletados” do cadastro de rota. Caso esteja vazio, o sistema mostra o item presente em Configurações » Leite » Aba Recebimento de Leite » Item de Entrada.
Alterado hint do campo Item do relatório para "Informe o(s) produto(s) relacionado(s) ao recebimento do leite".
Se não for informado um item no filtro, é exibido uma mensagem de bloqueio de “Para prosseguir você deve informar o item do Recebimento”.
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Relatório Razão de Itens contábil retornando erro de "Field SEQ e CALCULARCUSTO must have a value"
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387225,402535
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1 - Menu
Agro3c » Relatórios » Estoques » Relatório Razão » Razão dos Itens- Contábil
2 - Objetivos
Realizar a impressão corretamente das informações desejadas na tela de Razão dos Itens- Contábil, sem a ocorrência de erros ao estar com o parâmetro, *'*Considerar Itens com Saldo Sem Movto.' marcado
3 - Alteração
Corrigido em código o calculo do custo, que esta presente no funcionamento da tela de Relatório Razão » Razão dos Itens- Contábil
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386349,300650
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1 - Menu
Finagro3c » Caixa/Bancos » Cheque recebidos » Cheques recebidos
Finagro3c » Caixa/Bancos » Cheque recebidos » Transfere para outro estab
Finagro3c » Pessoas » Representante » Gera comissão
Finagro3c » Pessoas » Representante » Consulta comissão
2 - Objetivo
O fato gerador ocorre devido à duplicidade de comissão quando há mais de uma transferência de cheques.
Ao realizar o processo de recebimento do cheque é possível seguir 3 processos previamente definidos, sendo eles o recebimento direto, transferência entre portadores e a transferência entre estabelecimentos.
3 - Alteração
A fim de poder vincular os cheques entre si, foi normalizado a tabela PCHEQREC, com a criação de um ID.
Criado uma trigger para realizar a inserção do ID de forma automática. PCHEQREC_BI0
Criação de um generator GEN_PCHEQREC_ID.
Criação de um bloco anônimo para atualizar o ID dos cheques já lançados.
A fim de descobrir qual o cheque que foi transferido no final e assim o correspondente foi criado duas funções para que retorne o ID do cheque final após as transferências.
BUSCARCHEQUERECDESTTRANSF
PCHEQUERECEBIDOTRANSF
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373550 , 387722
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1 - Menu
Finagro3c » Pessoas » Representantes » Gera Comissão
2 - Objetivo
Rotina utilizada para geração da comissão conforme parametrização do representante, podendo ser por quitação, vencimento ou proporcional baixado ou recebido.
3 - Alteração
Realizada a implementação de uma nova parametrização na configuração da nota, para que defina se a nota de venda futura na comissão será feita pela remessa;
Implementada regra para a geração da comissão, quando houver remessa vinculada a venda futura.
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Verificar mensagem de inconsistência apresentada pelo Monitor de Mensagens
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0
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1 - Menu
Monitor de Mensagens
2 - Objetivo
O objetivo desse ajuste é adequar o Monitor de Mensagens para não apresentar alertas quando o sistema está ocioso por um período.
3 - Alteração
Alterado para o Monitor de Mensagens não exibir alertas de inconsistências em tela devido ao período de inatividade.
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Erros de lote na execução do backflush de decomposição
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374717
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1 - Menu
Indústria » Processos » Backflush - Decomposição
Estoque » Item » Manutenção » Aba. Indústria;
Processos » Apontamento - Decomposição
2 - Objetivos
Concluir o Processo de Backflush de Decomposição corretamente, validando se o mesmo foi gerado respeitando o parâmetro que permite a baixa de Lotes vencidos
3 - Alteração
Não realizar arredondamento da quantidade, logo implementada a validação dos saldos negativos na execução do backflush, a fim de que exiba uma notificação para o usuário quando existir produções que irão ficar com saldo negativo.
Caso houver um lançamento de backflush que utilizou mais saldo que apontado nas produções, caso o produto tenha controle de lotes, irá utilizar saldo do lote que possuir o vencimento mais perto da data atual.-
Caso houver um lançamento de backflush que utilizou menos saldo que apontado nas produções, caso o produto tenha controle de lotes, irá devolver saldo do lote que possuir o vencimento mais longe da data atual
Caso o parâmetro Permite Dt. Lote Vencida (Agro » Configurações » Configurações » Agro) estiver igual a “Não”, não permitirá que sejam utilizados saldos de lotes que venceram. Caso contrário, irá utilizar todos os lotes disponíveis.
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Rotina de Transferências de locais de estoque não valida o cadastro de casas decimais corretamente
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372379
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1 - Menu
AGRO3C - Estoque » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque;
Processos » Local de Estoque » Transf. entre Locais de Estoque (Configuração)) ;
Estoque » Item » Manutenção » Aba. Indústria;
2 - Objetivos
Efetuar transferências de produtos para locais de estoque conforme definidos previamente validando corretamente as casas decimais, das quantidades de Materiais Transferidos, assim respeitando as parametrizações da unidade do item e da configuração do \módulo Industria, onde ao realizar a transferência para tal módulo, o banco de dados valide essa informação.
3 - Alteração
Alteração para que o processo valide corretamente o valor que foi utilizado nas quantidades, onde foram definidos as casas decimais.
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Ajustar para o formulário da visita técnica apresentar respostas corretamente no CRM Web
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0
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1 - Menu:
CRM Web » Módulos » Visita.
2 - Objetivo:
Corrigir inconsistência no relatório de impressão de formulários da visita técnica e talhão.
3 - Alteração:
Implementado para que quando uma etapa do formulário for do tipo SIM/NÃO e não seja informada, no relatório de impressão seja exibida a resposta informativa “Não informado”.
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374212, 395920
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1 - Menu
Expimp » Processos » Integração E-Comerce » Conf. Vtrina
2 - Objetivo
Para realizar a parametrização de integração com a Vtrina para ao Agro, é necessário uma nova tela de configuração, onde sejam parametrizados os dados/informações necessárias para que a comunicação seja estabelecida e mantida.
Nessa tela ira ficar responsável por ter as configurações quando um retorno de pedido for processado no sistema, gerando o pedido e a nota fiscal do mesmo.
3 - Alteração
Implementado a tela Configuração Vtrina , nela irá conter os campos necessários para serem informados com a integração, sendo assim gerar pedidos , notas e se o produto vai ser integrado com o sistema Vtrina.
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4 - Configuração
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Aba gerais : Nesta aba conter os campos de configuração para serem preenchidos.
Empresa : Informar o Codigo da Empresa que ira ser integrado.
Local de Estoque : Informar o local de estoque que ira ser utilizado no produto.
Sado : Informar o código do Saldo
Configuração de Nota : Informar qual será a configuração de nota que o pedido que veio do sistema Vtrina irá gerar.
Configuração de Pedido : Informar qual será a configuração em que o pedido que veio do sistema Vtrina irá gerar.
Forma de Pagamento : Informar a forma de Pagamento que irá usar.
Forma de Parcelamento : Informar a forma de Parcelamento que irá usar.
Analista Padrão : Informar a analítica padrão que ira usar.
Situação : Informar a situação padrão que irá usar.
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Ao clicar neste Botão irá Abrir a tela em que poderá ser marcado qual os produtos vão ser integrados no sistema Vitrina, bastando clicar no seu checkbox correspondente e apos isso clicar no botão Salvar.
Aba Pagamentos : Esta aba irá ser utilizada para quando as informações de pagamento sejam diferentes na aba Gerais, pois é visto que na aba Gerias são informações padrões.
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Id Vtrina: Este Id ira ser pego nas configurações da Vtrina referente ao pagamento.
Pagamento: Informar a forma de Pagamento que irá usar.
Desc. Pagamento : Ira mostrar a descrição do Pagamento.
Parcelamento: Informar a forma de Parcelamento que irá usar.
Desc. Parcelamento : Ira mostrar a descrição do Parcelamento.
Tipo : Irá escolher C = Credito ou B = Boleto.
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Saldos a ignorar no bloqueio de inventário por tipo de documento
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114541
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1 - Menu.
Agro3C » Configurações » Configuração » Gerais
2 - Objetivo.
Desenvolver uma forma de fazer com que o bloquei de inventário ignore documentos com saldos gerenciais parametrizados pelo usuário.
3 - Alteração.
Criado o campo Saldos a Ignorar nas configurações gerais do Agro, na guia Data de inventário nas validações de datas.
O usuário terá acesso para colocar os saldos se também tiver acesso para informar data de bloqueio.
O documento só vai passar pela validação do bloqueio se todos os saldos que esse documento movimenta estiver sendo ignorado, se um deles estiver sendo ignorado e o outro saldo não estiver, o bloqueio será realizado.
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300650
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1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gera Comissão
2 - Objetivo
Realizar correções ao gerar comissão para o representante, para que caso a nota de remessa para entrega futura não contenha CUSTOCMVP, tal informação seja buscada da Nota Fiscal originária, que no caso é Nota Fiscal de Venda Futura.
3 - Alteração
Foi realizado correções ao gerar comissão para o representante, para que caso a nota de remessa para entrega futura não contenha CUSTOCMVP, tal informação seja buscada da Nota Fiscal originária, que no caso é Nota Fiscal de Venda Futura.
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Desenvolver integração com o serviço de consultas de documentos emitidos contra o CNPJ unificado
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303738, 373061
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1 - Menu
Agro3c » Configurações » Configuração » Configuração de Servidores
Agro3c » Docs. Eletronicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e
Agro3c » Docs. Eletronicos » MDE
2 - Objetivo
Configurar para que o sistema Agrotitan passe a utilizar o portal de documentos unificado da Viasoft para download dos XML disponibilizados pelo SEFAZ utilizando o recurso de distribuição NF-e
3 - Alteração
Criado nova configuração de servidor para que seja informado o link de acesso ao portal de documentos da Viasoft. Esse parâmetro está localizado em Agro3c » Configurações » Configuração » Configuração de Servidores.
Quando utilizado o novo serviço o sistema Agrotitan passa a consultar os documentos que estão salvos no servidor localizado na Viasoft que foi previamente configurado.
Quando ativado o novo serviço o Agrotitan realiza somente a manifestação de notas fiscais ficando a cargo do serviço unificado a localização e download dos XML das NF-e que foram emitidas contra a empresa.
A partir dessa localização o XML é carregado para o BD de cada cliente. A Viasoft armazena os XML até 90 dias a partir da sua emissão ultrapassando esse período de tempo o XML é excluído ficando a cargo do cliente o seu armazenamento.
AVISO:
Não deve ser utilizado software ou APP de terceiros para localizar XML de NF-e exemplo FSIST, pois o problema de consumo indevido continua sendo gerado e impedido o download dos XML.
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162226
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1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas
Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabelas de Ajuste e Info proven. Doc Fiscal
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajuste de parâmetro para enviar Vlr de Isento/Outros dos itens no campo Outros ou Vlr ICMS nos Código de Ajuste na importação de XML
3 - Alteração
No cadastro de Empresas foi retirado as opções "Vlr Isentos em" e "Vlr Outros Em", o sistema já carregava essa informação para o registro C197 automaticamente com essas configurações no cadastro de empresa, porém esta informação estava carregando para todos os ajustes, não apenas para atender o solicitado na Portaria CAT 66/2018 do Estado de São Paulo.
Para continuar atendendo a Portaria CAT 66/2018 do Estado de São Paulo, no cadastro de Tabela SPED 5.3 que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabelas de Ajuste e Info proven. Doc Fiscal tem um novo campo chamado "Vlr. P/ (Port. CAT 66/2018 SP) com as opções "Sim" e "Não", por padrão a opção esta definida como "Não".
Definido a opção "Vlr. P/ (Port. CAT 66/2018 SP)" como "Sim", então ao incluir uma nova nota fiscal e informar um item em que a tributação ICMS esteja com o código de ajuste informado, o sistema passa a seguir as seguintes regras:
1- Regra = O sistema terá que verificar o valor de “Isenta” na linha do ICMS, se o valor for maior que zero então carregar para tela “Informações para o SPED” no campo “Valor ICMS /ST/..”.
2- Regra = O sistema terá que verificar o valor de “Outras” na linha do ICMS, se o valor maior que zero então carregar para tela “Informações para o SPED” no campo “Outros”. E caso tenha valor informado no campo “Vlr.ST” subtrair o valor do campo “Outras” e logo carregar o valor para tela de “Informações para o SPED” no campo “Outros”.
3- Regra = O sistema terá que respeitar a seguinte regra, primeiro que estiver no campo “Valores para (Portaria CAT 66/2018 SP)” para em seguida o campo “Tipo de Ajuste”.
Caso a opção "Vlr. P/ (Port. CAT 66/2018 SP)" esteja como "Não", o sistema continua respeitando o que esta configurado no Tipo de Ajuste:
P - ICMS Próprio: No juste irá carregar Base, Alíquota e valor da linha do ICMS;
S - ICMS ST: No ajuste irá carregar Base ST, Alíquota ST e Valor ST da linha do ICMS;
R - ICMS Presumido: No juste irá carregar Base, Alíquota Presumido, para o valor é feito o calculo (Base * (Alíquota Presumido/100));
N - ICMS SN: No juste irá carregar para a Base o valor de Outros da linha do ICMS, para a alíquota será carregado a alíquota SN e para o valor será carregado o valor SN da linha do ICMS;
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Melhoria » Adequar layout pagamento banco Santander
1 - Menu
FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento
2 - Objetivo
Implementar para que o sistema passe a gerar arquivos de remessa para o banco 33- Santander, para remessas de pagamento para o tipo Pix.
3 - Alteração
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