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Para o ITEM A - RNC, que possui 5 Un em Falta, será gerado um Pedido de Compra da quantidade faltante ao fornecedor, para isso, basta marcar o checkbox ‘Documento Gerado', selecionar a opção ‘Gerar Documento - Pedido de Compra’ e salvar.
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2. Para o ITEM B - RNC, que possui 2 Un de Sobra, será gerado uma Nota de Ajuste, para isso, basta marcar o checkbox ‘Documento Gerado', selecionar a opção ‘Gerar Documento - Nota de Ajuste' e salvar.
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Após gerar a Nota de Ajuste para o Item B - RNC, houve alteração na movimentação de estoque do item, como a configuração de documento movimentava somando o saldo no local Físico e Disponível e diminuindo do RNC, ficou com 12 Un no Físico e Disponível e zerado no RNC:
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3. Para o ITEM C - RNC, que possui 3 Un danificadas, será gerada uma Devolução ao Fornecedor, para isso, basta marcar o checkbox ‘Documento Gerado', selecionar a opção ‘Gerar Documento - Devolução de Compra' e salvar. Para gerar a Nota de Devolução é necessário que a nota de Entrada possua chave de acesso informada.
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Após, salvar a Nota de Devolução, como já foi gerado documento para todos os itens do RNC, será solicitado se deseja ‘Finalizar o RNC’.
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O Status do RNC é alterado para ‘Finalizado’, não sendo mais possível fazer alteração.
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Movimentação de estoque do Item C - RNC
Após gerar a Nota de Devolução para o Item C - RNC, houve alteração na movimentação de estoque do item, como a configuração de documento de Devolução, somente diminuía o saldo do local RNC, a movimentação nos locais Físico e Disponível permaneceu igual e o local RNC ficou zerado.
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Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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