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| Jira Legacy |
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Documentação
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1 - Menu :
PSFinanceiro >> Processos >> Remessa Bancária >> Gera remessa de Pagamento Bancário
2 - Objetivo :
Ajustar a rotina para que monte corretamente a remessa de pagamento do banco Santander quando o título possuir juros e descontos e para que considere a data informada no campo “Data Emissão” da duplicata a pagar.
3 - Alteração :
Aplicado os ajustes na geração da remessa de pagamento do banco Santander (033), para considerar a data de emissão da duplicata e seus juros e descontos, assim montando a remessa de pagamento corretamente.
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389678
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PS Portal do Cliente - Corrigir Validação no Cadastro de Placa
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1 – Menu:
PS Portal do Cliente>> Veículos
2 – Objetivo:
Aplicar correção na validação da inativação de placa por cliente ao realizar o cadastro de veículo através do módulo Portal do Cliente.
3 – Alteração:
Aplicada correção para que ao cadastrar um novo veículo mesmo que eles esteja vinculado como inativo para outro cadastro de cliente, o registro seja inserido corretamente através do módulo Portal do Cliente.
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394336
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PSGerencial - Considerar Acréscimos e Descontos na Base de Cálculo dos Impostos Retidos
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1 – Menu:
PSGerencial » Pedidos » Cadastrar » Faturar Pedido
2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que considere o valor de desconto/acréscimos e frete na base de cálculo geral para calculo de impostos retidos CSLL, PIS, COFINS, IRRF.
3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na consulta responsável pela montagem dos valores para que considere as despesas e descontos na base de calculo geral dos impostos retidos CSLL, PIS, COFINS, IRRF na nota.
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396409
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PSLogística - Campos de Placa de veiculo considerando a placa Original ao invés da Atual no CT-e
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1 – Menu:
PSLogística » Conhecimento de Transporte » Conhecimento de Transporte;
2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que na tela de emissão do CT-e e na DACTE a placa do veículo seja montada com a informação da placa atual do veículo.
3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para que sejam apresentadas nos campos de placa e na impressão do DACTE a placa atual do veículo.
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404903, 401079
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PSFinanceiro- Permitir Configuração dos Novos Parâmetros para a Remessa de Pagamento da Caixa
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1 – Menu:
PS Financeiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária
2 – Objetivo:
Desenvolver melhorias para a rotina de remessa de pagamento para o banco 104- Caixa econômica federal, para atender os campos que tiveram alteração em sua montagem, conforme o manual da Caixa CNAB240.
3 – Alteração:
Desenvolvido na rotina “Cabeçalho de Remessa Bancária” três novos campos para contemplar a alteração da montagem do arquivo de remessa de pagamento. Tais campos são:
Parâm. Transmissão: Localizado em PS Financeiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária, aba “Principal”. Será utilizado para preencher o campo 0.08 do header do arquivo, posições 39 à 40;
Tipo Compromisso: Localizado em PS Financeiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária, aba “Adicionais”. Será utilizado para preencher o campo 1.12 do header do lote, posições 39 à 40;
Cód. Compromisso: Localizado em PS Financeiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária, aba “Principal”. Será utilizado para preencher o campo 1.13 do header do lote, posições 41 à 44.
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405652
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1 – Menu:
Job 10012- Realiza leitura de arquivos de remessa automaticamente.
2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que ao realizar a leitura do arquivo de retorno de cobrança pelo job 10012 o valor baixado não duplique quando o titulo já possuir baixa parcial.
3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para não permitir efetuar a baixa de duplicatas a receber que tiveram baixa parcial e não possuem remessa de alteração gerada. Esta validação visa bloquear a baixa de duplicatas via job enviadas para cobrança e que tiveram baixa parcial manual efetuadas e não possuem remessa de alteração de valor registrada.
O sistema irá gravar log informando que a duplicata possui baixa parcial e não possui remessa de alteração e não irá baixar a duplicata.
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PSGerencial - Ajustar Processo de Aprovação da Ordem de Compra
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1 – Menu
PS Gerencial >> Processos >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra
2 – Objetivo
Ajustar a rotina para que a aprovação da ordem de compra, mais especificamente a aprovação do item por fornecedor seja realizada após a AÇÃO DE APROVAR, onde o cliente faz pelo botão “Ações a executar >> Aprovar orçamento“ e precisa redigir uma justificativa para aprovação. Alterando a coluna APROVADO da tabela ORDCOMPRAFORNITEM realmente após aprovação e não só ‘salvamento’ da aprovação.
3 – Alteração
Aplicado o ajuste no sistema acrescentando uma nova validação na rotina Processos >> Ordem de Compra >> Ordem de Compra, onde ao salvar será verificado se foi realmente feita alguma aprovação através da opção Ações a Executar >> Aprovar Orçamento, e caso não tenha nenhuma aprovação, o campo APROVADO dos itens dos orçamentos será preenchido com N.
Desta forma os orçamentos serão exibidos corretamente para aprovação no Gestor Mobile.
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PSGerencial - Retornar Consulta de Custo de Frete por Pessoa
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1 – Menu:
PSGerencial »Processos >> Custos >> Custo de Frete >> Gerenciar Custo de Frete.
PSLogística>>Processos>>Custo de Frete >> Gerenciar Custo de Frete.
2 – Objetivo:
Ajustar para ao ser retornadas as informações em tela na rotina de custo de frete, as mesmas sejam apresentadas com uma linha correspondente a cada transportadora e tipo de veículo filtrado.
3 – Alteração:
Ajustado para ao retornar as informações em tela na rotina de custo de frete, seja apresentada uma linha para cada transportadora e tipo de veículo filtrado.
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1 - Menu :
PSLogistica >> Manutenção >> Prox. Preventivas
PSLogística >> Conhecimento de Transporte >> Conhecimento de transporte
2 - Objetivo :
Ajustar na rotina “Próx. Preventivas” para que os veículos que possuam preventivas pendentes por data mas que não tenham ultrapassado a KM sejam exibidos em vermelho, na mesma rotina, quando o estabelecimento estiver com a configuração “Emite alerta de Preventivas Pendentes?” preenchida como “Sim”, ao abrir o estabelecimento, deve ser exibida a tela de “Preventivas Pendentes”.
Ajustar na rotina de “Conhecimento de Transporte”, quando o estabelecimento tiver a configuração “Emite Alerta de Preventivas Pendentes?” preenchida como “Sim” ao informar uma placa que possua preventivas para que o sistema exiba um alerta de que a o veículo em questão possui preventivas pendentes e não permita salvar o cadastro.
3 - Alteração :
Ajustado na rotina “Próx. Preventivas” para que os veículos que possuam preventivas pendentes por data mas que não tenham ultrapassado a km sejam exibidos em vermelho, na mesma rotina, quando o estabelecimento tiver a configuração “Emite alerta de Preventivas Pendentes?” esteja preenchida como “Sim”, ajustado para quando abrir um estabelecimento que possua preventivas pendentes ser exibido a tela de “Preventivas Pendentes”.
Ajustado na rotina de “Conhecimento de Transporte”, quando o estabelecimento tiver a configuração “Emite Alerta de Preventivas Pendentes?” preenchida como “Sim” ao informar uma placa que possua preventivas pendentes para que o sistema exiba um alerta de que a o veículo sobre a situação e não permita salvar o cadastro.
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PSGerencial - Ajustar Impressão do Livro LMC
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1 – Menu:
PS Gerencial >> Cadastros específicos>> LMC>> Valores Diarios do LMC
2 – Objetivo:
Ajustar a rotina de impressão do livro lmc para que apresente corretamente as movimentações.
3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na impressão do relatório de LMC para que monte corretamente as informações de notas, tanques e volumes movimentados.
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1 - Menu:
PSLogística >> Manutenção >> Controle de Frota
2 - Objetivo:
Ajustar para que ao inserir uma linha de adição de abastecimento independente da opção selecionada para a configuração “Veículo Agregado” o registro seja incluso sem erros.
3 - Alteração:
Ajustado para que ao inserir uma linha de adição de abastecimento independente da opção selecionada para a configuração “Veículo Agregado” o registro seja incluso sem erros.
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1 – Menu:
PSFinanceiro >> Processos >> Remessa Bancária >> Gera Remessa de Pagamento Bancário
2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que monte corretamente o arquivo de remessa de pagamento banco caixa CNAB 240, nas posições 151 à 152 deverá ser preenchido com o dia da data do vencimento da duplicata, conforme manual página 15.
3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para a montagem do campo A.28 (período ou dia do vencimento), posições 151 à 152, onde o campo será preenchido com o dia da data do vencimento da duplicata.
O campo A.27 (Indicador Forma de Parcelamento), posições 150 a 150, permanece sendo preenchido com o valor padrão que é 1, o qual representa a opção Data Fixa, conforme o manual.
Obs. O campo A.27 não é configurável atualmente no Petroshow.
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408335
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PSGerencial - Corrigir Inconsistência ao Realizar o Encerramento de Contrato de Compra
1 – Menu:
PSGerencial » Cadastros Específicos » Contrato de Compra » Contrato de Compra.
2 – Objetivo:
Ajustar para que ao encerrar o contrato de compra, não seja realizada validação indevida, como a de que “O valor transferido para o portador do contrato não corresponde com o total do contrato.”, não permitindo o encerramento do mesmo.
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