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Este processo pode ser acessado através do menu Financeiro >> Comissão >> Consulta comissão gerada ou através do botão de consultar comissão no momento em que é gerado a mesma, ou através do menu Financeiro >> Comissão >> Consulta comissões geradas.
Clicado no botão, será exibido a tela de filtro, deverá ser apenas clicado em “Ok” Acessado a rotina, basta selecionar no grid pela data de geração de comissão e dar um duplo clique. Na tela seguinte, serão exibidos todos os vendedores ou comissionados, a quais geramos foi gerado a comissão .
Primeiro: Detalhamento para fechamento daquele valor, trará todos os lançamentos calculando o valor base de comissão
Os botões ao lado esquerdo são:anteriormente.
Na lateral esquerda, existem alguns atalhos que serão detalhados a seguir:Detalhamento de todos os documentos que foram considerados na comissão, para o vendedor/comissionado que esta selecionado, onde poderá ser consultado o critério que o mesmo se encaixou, valor de base e valor da comissão do documento por exemplo.
O botão logo abaixo, será para gerar duplicatas a pagar a empresa, para quitação da duplicata e o vendedor receberá comissões quando ela for baixadapermite que seja gerado a duplicata a pagar para o vendedor/comissionado referente a esta comissão, para posterior pagamento ao mesmo.
Seguindo, terá um botão para recalcular, que poderá ser utilizado caso exista alguma movimentação nova de documentos, o sistema já irá efetuar o cálculo automaticamente.
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