Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação | |
|---|
369692 | PS-5144 | PSFinanceiro- Montagem de Remessa de Pagamento Banco Bradesco CNAB 240 DARF Normal | 1 - Menu:
PSFinanceiro >> Processos >> Remessa Bancária >> Gera remessa de Pagamento Bancário 2 - Objetivo:
Ajustar a rotina para que considere monte corretamente as quantidades de entrega cadastradas na Ordem de Compra nas importações de XML para mais de uma nota. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para que considere corretamente as quantidades de entrega cadastradas e vinculadas nas Notas fiscais pela rotina de importação de XML.
Para cada nota fiscal que será recebida deve-se cadastrar uma nova entrega na OC, podendo ser o mesmo fornecedor.  Image RemovedAtenção para não confundir Entrega com Itens da Entrega, uma entrega pode conter múltiplos itens, mas neste caso deve-se cadastrar uma entrega e seus itens separadamente para cada nota fiscal. | PS-5129 | PSGerencial - Criar Controle de Alteração do Item Exclusivo para o Fiscal Onlinea remessa de pagamento do banco Bradesco quando o título possuir juros e descontos e para que considere a data informada no campo “Data Emissão” da duplicata a pagar. 3 - Alteração:
Aplicado os ajustes na geração da remessa de pagamento do banco Bradesco (237), para considerar a data de emissão da duplicata e seus juros e descontos, assim montando a remessa de pagamento corretamente. | |
| PS-5141 | PSGerencial- Importação do XML não Validando Corretamente a Quantidade da Ordem de Compra | 1 – Menu:
PS Gerencial>> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item
PS Gerencial>> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Alterar Grupo
PS Gerencial>> Processos >> Gerenciar Valores de ICMS-STPSGerencial >> Processos>> Notas Fiscais>> Importação NF-e 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que realize o controle de alterações dos itens exclusivamente para o fiscal online, fazendo com que esses outros processos continuem mudando a data de última alteração mas não façam com que os registros sejam exportados novamente para o Fiscal.
3 – Alteração:
Aplicado os ajustes necessários. Só serão sincronizados para o fiscal online processos que alterem a coluna ULTALTFISCAL (Última alteração fiscal). | PS-5128 | PSGerencial - Reexportar Notas no Fiscal Online ao Alterar a Conta Contábil dos Itens | 1 – Menu:
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais PS Gerencial >>Processos >> Central da Contabilizaçãoconsidere corretamente as quantidades de entrega cadastradas na Ordem de Compra nas importações de XML para mais de uma nota. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para que considere corretamente as quantidades de entrega cadastradas e vinculadas nas Notas fiscais pela rotina de importação de XML.
Para cada nota fiscal que será recebida deve-se cadastrar uma nova entrega na OC, podendo ser o mesmo fornecedor.  Atenção para não confundir Entrega com Itens da Entrega, uma entrega pode conter múltiplos itens, mas neste caso deve-se cadastrar uma entrega e seus itens separadamente para cada nota fiscal.
| |
| PS-5129 | PSGerencial - Criar Controle de Alteração do Item Exclusivo para o Fiscal Online | 1 – Menu:
PS Gerencial>> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Item
PS Gerencial>> Estoque >> Item (Mercadorias e Serviços) >> Alterar Grupo
PS Gerencial>> Processos >> Gerenciar Valores de ICMS-ST 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina o sistema para que seja identificado as alteração na conta contábil dos lançamentos de notas e então atualizar essa informação via exportação fiscalpara que realize o controle de alterações dos itens exclusivamente para o fiscal online, fazendo com que esses outros processos continuem mudando a data de última alteração mas não façam com que os registros sejam exportados novamente para o Fiscal.
3 – Alteração:
Aplicado os ajustes necessários: Criada uma trigger na tabela NOTAITEM para que atualize o ULTALT da tabela NOTA quando forem feitas atualizações no campo CTACTB da tabela NOTAITEM. A trigger valida apenas esse campo e alterara o ULTALT somente se a nova CTACTB for diferente da antiga, evitando exportações desnecessárias. Só serão sincronizados para o fiscal online processos que alterem a coluna ULTALTFISCAL (Última alteração fiscal). | |
| PS-51215128 | PSGerencial - Inconsistência no Acerto Financeiro na Importação de XML Quando Vinculado Contrato de CompraReexportar Notas no Fiscal Online ao Alterar a Conta Contábil dos Itens | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais>> Importação XML 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que ao realizar o processo de importação de XML onde o acerto financeiro seja realizado através do vinvulo da nota com contrato de compra, caso no momento da importação tenha mais de um XML e seja no mesmo contrato o acerto, a informação do valor do acerto fique correta conforme o valor da nota. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que ao realizar o vínculo de um contrato de compra que possui saldo, a mais de um XML na importação do mesmo, o valor do acerto financeiro fique correto. | PS-5116 | PSFinanceiro- Compatibilizar e Utilizar Plano de Contas Compartilhado | 1 – Menu:
PSFinanceiro » Cadastros Gerais » Plano de Contas
PSFinanceiro » Cadastros Gerais » Centro de Custos » Centro de Custos 2 – Objetivo:
Alterar os projetos do Petroshow para que passem a utilizar os novos fontes compartilhados do Fisco-Contábil. 3 – Alteração:
Alterados os projetos do Petroshow para que deixem de usar os fontes das pastas "P:\App\Fiscos" e "P:\App\FiscosXE", passando a usar da pasta "P:\App\commons\CommonsFiscoXE".
As funcionalidades dessas rotinas não foram alteradas. A principal alteração é com relação ao controle de analítica equivalente, utilizado na integração com o Agrotitan. Esse campo só ficará disponível para o Petroshow e somente quando o estabelecimento selecionado possuir integração com o Agrotitan ativaPS Gerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais PS Gerencial >>Processos >> Central da Contabilização 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina o sistema para que seja identificado as alteração na conta contábil dos lançamentos de notas e então atualizar essa informação via exportação fiscal. 3 – Alteração:
Aplicado os ajustes necessários: Criada uma trigger na tabela NOTAITEM para que atualize o ULTALT da tabela NOTA quando forem feitas atualizações no campo CTACTB da tabela NOTAITEM. A trigger valida apenas esse campo e alterara o ULTALT somente se a nova CTACTB for diferente da antiga, evitando exportações desnecessárias. | |
| PS-5121 | PSGerencial - Inconsistência no Acerto Financeiro na Importação de XML Quando Vinculado Contrato de Compra | 1 – Menu:
PSGerencial >> Notas Fiscais>> Importação XML 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que ao realizar o processo de importação de XML onde o acerto financeiro seja realizado através do vinculo da nota com contrato de compra, caso no momento da importação tenha mais de um XML e seja no mesmo contrato o acerto, a informação do valor do acerto fique correta conforme o valor da nota. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que ao realizar o vínculo de um contrato de compra que possui saldo, a mais de um XML na importação do mesmo, o valor do acerto financeiro fique correto. | |
426012 | PS-5112 | PS Financeiros- Ajuste na listagem das Contas Contábeis | 1- Menu
PSFinanceiro » Cadastros Gerais » Plano de Contas
2- Objetivo
Ajustar a rotina para que a consulta de contas contábeis utilize o plano de contas do estabelecimento contábil vinculado no estabelecimento do Petroshow e não o plano de contas do estabelecimento selecionado. Para evitar erros quando o estabelecimento contábil é diferente do estabelecimento selecionado.
3- Alteração
Feito alteração no método que carrega as configurações de estabelecimento do contábil dentro do plano de contas para que, caso seja o Petroshow, carregue as configurações conforme o estabelecimento contábil definido nas configurações de estabelecimento do Petroshow Gerencial. Com a alteração, as configurações contábeis e consequentemente o plano contábil irão respeitar o estabelecimento contábil definido no Petroshow. | |
425571 | PS-5100 | PSGerencial - Somatória da Produção por Mistura não Considerando o Aditivo na Geração do SIMP | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos >> Gerar Arquivos Fiscais >> Gerar Arquivo SIMP 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que monte corretamente o arquivo SIMP considerando o aditivo no total por mistura. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina. Foi alterada a geração do registro de Operação: 1021004 – PRODUÇÃO POR MISTURA para que considere a quantidade dos aditivos neste totalizador. O aditivo deverá estar configurado na formulação do produto, para que seja considerado no totalizador.
Alterada a geração do registro de Operação: 1022015 - CONSUMO DA PRODUÇÃO para que efetue o arredondamento do somatório da quantidade. Faz-se necessária tal alteração pois, como os itens são formulados, pode ocorrer diferenças, truncando a quantidade. | |
| PS-5079 | PSComodato- Alteração Indevida do Status do Comodato | 1 - Menu:
PS Comodato >> Cadastros Específicos >> Equipamentos
PS Gerencial >> Notas Fiscais >> Notas Fiscais 2- Motivo:
Ajustar a rotina de “Equipamentos” para quando uma nota gerada por pedidos que possua vínculo com comodato o status do equipamento permaneça como “C-Comodato”. 3 - Alteração:
Ajustado a rotina de “Equipamentos” para quando uma nota gerada pela rotina “Pedidos” que possua vínculo com comodato o status do equipamento permaneça como “C-Comodato”. | |
388424 | PS-5077 | PSFinanceiro - Criação da Coluna "Nome Fantasia" no Grid da Rotina de Baixa de Duplicatas a Receber e a Pagar | 1 – Menu:
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber.
PSFinanceiro>> Caixa/Bancos >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de Duplicatas a Pagar. 2 – Objetivo:
Criar nas rotinas de baixa de duplicata uma coluna com a informação de “Nome Fantasia” da pessoa envolvida na operação. 3 – Alteração:
Criada na rotina de Baixa de Duplicatas a Receber e Baixa de Duplicatas a Pagar a coluna “Nome Fantasia” que trará a informação de Nome fantasia do cadastro da pessoa. | |
357950 | PS-5074 | PSPDV - Permitir a Edição do Favorecido na Operação de Cheque Troco | 1 – Menu:
PSPDV >> Troco em Cheques 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que o campo “Favorecido” seja editável nas operações de cheque troco no PDV. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste no grid de Lista de Cheques que estão sendo utilizados como "cheque troco" nas operações financeiras do PDV, o campo Favorecido é editável, respeitando o número máximo de caracteres que o campo aceita no ERP. | |
420665 | PS-5066 | PSFinanceiro - Corrigir Situação de Duplicatas Estornadas Ficando como Quitadas | 1 – Menu:
PS Financeiro>> Caixa/Bancos>> Duplicatas>> Baixa de Duplicatas a Pagar
PS Financeiro>> Caixa/Bancos>> Duplicatas>> Baixa de Duplicatas a Receber 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que quando ocorrer renegociações nas duplicatas, e que as mesmas contenham juros e/ou multa, os registros desses lançamentos sejam gerados corretamente, para cada qual um registro. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na renegociação de duplicatas (Pagar e Receber), o sistema não estava efetuando os lançamentos financeiros corretamente quando havia troco. Foi ajustado para o sistema fazer o lançamento de saída de troco em Duplicata corretamente. | |
423596 | PS-5062 | PSGerencial - Central de Contabilização Apresentando Problemas em NFC-e Inutilizada | 1 - Menu:
PSGerencial >> Processos >> Central de Contabilização 2 - Objetivo:
Ajustar a consulta de notas para que não retorne notas em situação “Inutilizada” pois as mesmas não possuem valor contábil 3 - Alteração:
Ajustado a consulta das notas pela central de contabilização para que não retorne informações das notas em situação “Inutilizada” | 414710 | PS-5057 | PSWeb - Listar Estabelecimento do Cadastro do Prospect | 1 – Menu: PSWEB>>Prospects >> Pesquisa 2 – Objetivo: Na consulta de prospects no PSWeb foi criado uma coluna onde seja apresentado o estabelecimento de cadastro dos mesmos, assim facilitando na hora de realizar a consulta nos mapas. 3 – Alteração: Foi desenvolvida a coluna ‘Estab’ que retorna o estabelecimento em que a prospect foi cadastrada. | PS-5047 | PSWEB - Validar acesso a todas tabelas de preço | 1 – Menu: PS Gerencial: Gerente >> Petroshow Web >> Config. de Usuário.
PS Web: Consulta >> Pessoas. 2 – Objetivo: Portanto o objetivo da apresentação da tabela de preço dos clientes onde, acessórias e consultorias não devem ter a permissão de visualizar a informação de forma geral, mas sim, apenas do estabelecimento em que atuam, criando parâmetros para o usuário . 3 – Alteração: Foi criado no cadastro de usuários no ERP uma nova coluna denominada de: "Permite visualizar preços de todos os estabelecimentos?" havendo as opções Sim e Não. (Retaguarda) Para a opção Não, quando o usuário configurado logar no Vendas Web e realizar a consulta do cliente conseguirá ver apenas a precificação do estabelecimento logado. Já para a opção SIM, o usuário poderá visualizar no Vendas Web, de forma geral a precificação do cliente para cada estabelecimento que o mesmo temem situação “Inutilizada” | |
414710 | PS-5057 | PSWeb - Listar Estabelecimento do Cadastro do Prospect | 1 – Menu: PSWEB>>Prospects >> Pesquisa 2 – Objetivo: Na consulta de prospects no PSWeb foi criado uma coluna onde seja apresentado o estabelecimento de cadastro dos mesmos, assim facilitando na hora de realizar a consulta nos mapas. 3 – Alteração: Foi desenvolvida a coluna ‘Estab’ que retorna o estabelecimento em que a prospect foi cadastrada. | |
419244 | PS-5031 | PSGerencial - Ajustar Campos para Tratativa da Rejeição: '340 - Não informado o grupo de exportação indireta no item' na Emissão de NF-e de Exportação | 1 – Menu:
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que ao emitir NF-e utilizando a CFOP 7501, seja realizado a montagem do grupo de exportação indireta (detExport>exportInd) e quando ocorre conversão de unidade de medida, na tag UCom deve ser enviado a unidade comercial original, e não a unidade convertida. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para que nas notas de Exportação indireta seja montado a tag detExport>exportInd. Para isso foram necessários as seguintes alterações:
Na tela de cadastro de nota (PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais) a aba "Importação" passou a adotar o nome "Importação/Exportação". Nesta mesma tela, foi criado um novo grupo chamado "Declaração de Exportação" que contém um grid para inserção das informações necessárias para formação da tag <detExport>. Ao inserir um novo registro no grid, é exibida uma tela listando todos os itens presentes na nota, para o usuário fazer a seleção e o item selecionado ser inserido no grid. Somente os campo Numero Registro de Exportação, Quantidade Exportação e Chave de acesso podem ser editados. Os campos Seq. item, Desc. Item e Quantidade Exportação são preenchidos automaticamente conforme informações dos itens da nota.
Vale ressaltar que só será criado a tag detExport se o CFOP da operação for 7501 e se tiver a chave de acesso informado no grid Declaração de Exportação.
Foi ajustado a montagem da tag UCom, para que leve a unidade de medida comercial do cadastro do item e não a unidade de medida da conversão informado no cadastro do NCM. | |
| PS-5021 | PSGerencial - Configurar os usuários que podem visualizar as informações da Tabela de Preço no PSWeb para o Mesmo Cliente em Estabelecimento Diferentes | 1 – Menu:
PSGerencial>>Gerente>>Petroshow Web 2 – Objetivo:
Criar parametrização no cadastro do usuário no PSGerencial para definir se deve ser apresentado o preço de todos os estabs na rotina de consulta a tabela de preço por pessoa no módulo Vendas Web. 3 – Alteração:
Criada uma nova parametrização na rotina “PSGerencial>>Gerente>>Petroshow Web>>Config de Usuário”, identificada como um checkbox titulado de “Permite visualizar preços de todos os estabelecimentos?”, o qual quando estiver selecionado vai possibilitar a visualização dos preços da pessoa filtrada referente a todos os estabs, na rotina de “Consultas>>Pessoas>>Tabela de preço por pessoa” e na rotina de “Preços>>Tabela de preço por pessoa” no módulo PSWEB. E, quando não estiver selecionado, será apresentado apenas os preços da pessoa filtrada no estabelecimento em que está sendo acessado. | |
415670 | PS-5014 | PSGerencial - Cadastro de Veículo não Permitindo inclusão do Reboque Dolly | 1 - Menu
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Veículos >> Veículos 2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema permita vincular dois reboques e um dolly um mesmo cadastro de veículo, independente da ordem que sejam vinculados, sendo assim, para que o sistema notifique as tentativas de cadastrar mais de dois reboques ou mais de um dolly. 3 - Alteração
Ajustado para que o sistema permita vincular dois reboques e um dolly um mesmo cadastro de veículo, independente da ordem que sejam vinculados, sendo assim, o sistema notifica as tentativas de cadastrar mais de dois reboques ou mais de um dolly. Ajustado também para que ao preencher o campo “Categoria Combinação Veicular” o componente borracha altere o estado para habilitando, permitindo apagar o campo se necessário. | |
413711 | PS-5006 | PSArmazenadora- Incluir a Chamada do Evento "após salvar" na Rotina de Ordem de Operação | 1 – Menu:
PS Armazenadora >> Processos >> Ordem de Operação
PS Gerencial>> Processos> Movimentação de Documentos 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para permitir que seja usado os eventos disponíveis em personalizações do VSScripter. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste para que os eventos configurados no VsScripter sejam chamados nos casos de executar/Carregar a rotina, inclusão e alteração de informações na rotina de “Ordem de Operação” no PS Armazenadora e na rotina de “movimentação de documentos”. | |
| PS-5000 | PSGerencial - Envio dos Saldos Diários de Combustíveis ANP | 1 – Menu:
PS Gerencial >> Processos >> Gerar Arquivos Fiscais>> Gerar Dados de Estoque de Combustíveis - ANP 2 – Objetivo: Ajustar a rotina para que gere os saldos de movimentações do dia corretamente quando o item está na composição de outro produto. Desenvolver melhorias na rotina para o correto envio das informações para a ANP.
3 – Alteração: Aplicado o ajuste no SQL que busca as quantidades para o processo e também no SQL para geração dos relatórios para que considerem a quantidade formulada já salva na nota (tabela NOTAITEMFORMU), conforme item puro que está sendo processado. Assim sendo, independente se o item da nota for puro ou misturado, a informação guardada na formulação sempre trará os valores puros, prontos para utilização. Feito tratamento para que não apresente mais as mensagens de temperatura/densidade vazias. O cálculo será feito só quando os dois campos estiverem preenchidos, caso contrário o cálculo não será feito e a coluna "Quantidade 20 ºC" será habilitada para preenchimento manual.
Como dito anteriormente, caso a temperatura ou densidade forem menores ou igual a 0, a coluna "Quantidade 20 ºC" será habilitada para edição. As colunas de temperatura/densidade continuarão editáveis, e assim que forem preenchidas irão calcular e sobrepor o valor contido na coluna "Quantidade 20 ºC".
Quando se carrega os dados pela primeira vez, se não tem temperatura e densidade a quantidade a 20 é carregada com a quantidade ambiente. Nesse sentido, se o usuário ainda não alterou a quantidade 20, ou seja, se ela ainda for igual a quantidade ambiente, ao atualizar a quantidade ambiente atualizaremos a quantidade a 20 para o mesmo valor. Caso o usuário já tenha informado uma quantidade a 20 diferente, manteremos essa quantidade que ele informou. Aplicado tratamento na busca das notas para compor o estoque, onde serão considerados apenas os registros com local de estoque cujo código de instalação seja igual ao do estabelecimento ou que seja vazio. Para registros já salvos, será necessário reprocessar o arquivo para que as informações sejam recarregadas desconsiderando esses locais. Removido o botão de cancelar, pois não era utilizado pela rotina. Desabilitados os botões de gerar arquivo, imprimir relatório (geral e por linha) e botões do grid de detalhe até que seja executado o processo, para evitar erros. Eles serão habilitados somente após executar o processo. Removidas as colunas que apresentavam informações a 20 ºC no relatório, mantendo apenas o "Saldo Final 20º". Foi decidido isso pois nem sempre teremos a temperatura/densidade para calcular a quantidade a 20 ºC, e mesmo tendo a quantidade calculada de cada documento, pode não representar o valor exato no momento da movimentação, pois atualmente não possuímos o controle de temperatura e densidade por hora.
Manual da Rotina: https://nimitz.atlassian.net/l/cp/jh6MU20d
Video da rotina: https://drive.google.com/file/d/1fWrwNARpS4YeFjn9Kda_o3cXxaQiA1uw/view?usp=sharing | |
399201 | PS-4992 | PSGerencial - Montagem de Roteiros para o Novo Venda Ambulante | 1 – Menu:
PS Gerencial>>Venda Ambulante (App Novo)>> Roteiros;
PS Gerencial>>Venda Ambulante (App Novo)>> Venda Ambulante (App Novo). 2 – Objetivo:
Desenvolver rotina para contemplar a necessidade de cadastrar roteiros de vendas ambulantes para clientes. 3 – Alteração:
Desenvolvido no Petroshow Gerencial a nova rotina denominada “Roteiro”, a mesma encontra-se no menu ‘Notas Fiscais >> Venda Ambulante (App Novo)’.
A rotina terá todas as operações padrões para manutenção e um grid onde serão exibidos os detalhes do roteiro, que serão os clientes e endereços e sua ordem.
No grid de detalhes do roteiro, as colunas em que será permitida a edição são: Cliente, Cód. Endereço e Observação, as demais colunas serão preenchidas automaticamente, sendo que a coluna ‘Seq' (sequência). poderá ser alterada através dos botões laterais com uma seta para cima/baixo. As validações da rotina são as seguintes:
>> Os campos Descrição e Ativo? do cabeçalho são de preenchimento obrigatório.
>> É necessário informar um cliente e endereço válido no grid de detalhes do roteiro.
>> Na coluna Cód. Endereço apenas serão exibidos os endereços da pessoa informada na coluna Cliente. Na rotina 'PSGerencial >> Notas Fiscais >> Venda Ambulante (App Novo)’ foram realizadas as seguintes alterações:
>> Alterada as descrições que antes continham apenas "Rota" para _"Rota/Roteiro", incluindo mensagens de erro e validações.
>> Incluído um novo campo na aba Dados Venda Ambulante. chamado Roteiro. Neste campo poderá ser informado um roteiro ativo previamente cadastrado. Importante citar que apenas um dos campos Rota Principal ou Roteiro poderá ser informado, ou seja, quando um campo for preenchido o outro será apagado.
>> Alterado o comportamento do botão Carregar Rota/Roteiro na aba Rota/Roteiro, onde agora será carregada a rota ou roteiro conforme informado na aba Dados Venda Ambulante.
>> Incluída coluna Observação ao grid da aba Rota/Roteiro, onde será exibida a observação carregada do roteiro ou informada diretamente pelo usuário. | |
408832 | PS-4984 | PSGerencial - Item Com Mais de uma Embalagem Cadastrada Aparece Repetidamente em Relatório (-224). | 1 - Menu: PSGerencial >> Relatórios >> Relatórios Padrões >> Petroshow >> PSGerencial >> Inventário de Estoque por Item (Relatório -224) 2 - Objetivo:
Ajustar o relatório “Inventário de Estoque por Item” para que os itens sejam listados somente uma vez, mesmo que possuam mais de uma embalagem cadastrada, respeitando assim o item de forma individual apresentando o valor correto do saldo total do item. 3 - Alteração:
Ajustado o relatório “Inventário de Estoque por Item” para que os itens sejam listados somente uma vez, mesmo que possuam embalagens cadastradas. As embalagens passaram a ser exibidas abaixo do item, numa caixa com moldura, visando a melhor visualização do relatório. Com as alterações, os totalizadores passaram a respeitar o item de forma individual e não mais considerando cada embalagem como um novo item. | |
| PS-4925 | PSPDV - Atender ao Ato DIAT no 46/2022 de SC | 1 – Menu:
PS Gerencial >> Cadastros específicos >> Estabelecimento>> Conf. PDV>> Cadastro de PDV
PDV>> Menu Fiscal > Redução Z
PDV>>Menu Fiscal > Manutenção do Bloco X
PDV>>Menu Fiscal > Exportar Arquivos Redução Z
PDV>>Menu Fiscal > Exportar Arquivos Estoque 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para Atender ao Ato DIAT n° 46/2022 de SC, qual não se faz necessário o envio diário da redução Z e que o arquivo de estoque bloco X passa a ser enviado anualmente até o dia 20 do mês de janeiro com base em 31/12 do ano anterior. 3 – Alteração:
Aplicado os ajustes necessários na rotina para atender o Ato DIAT de SC n° 46/2022. As implementações foram:
Mensagens de Bloqueio:
Foram removidos os bloqueios de uso do sistema quando existirem arquivos do Bloco X pendentes. Ao iniciar o PDV e após emitir a redução Z, serão apresentadas apenas mensagens de alerta informando que o arquivo de estoque deve ser transmitido, caso ainda esteja pendente. Entretanto, o sistema continuará operacional.
Caso a data atual seja menor ou igual ao dia 20/01, será apresentada uma mensagem de aviso. Se a data for superior ao dia 20/01 será apresentada uma mensagem de inconsistência. Transmissão e manutenção dos arquivos:
Para realizar o envio dos arquivos de estoque, foi criada uma nova opção no menu fiscal chamada "Manutenção do Bloco X". Através dela será possível ter acesso às seguintes funções: Visualizar e Transmitir Arquivo>> Arquivo>> Função responsável por buscar o estoque no servidor, apresentar em uma tela para conferência, e então dá a possibilidade de realizar a transmissão. Poderá ser usada quando o estoque ainda não tiver sido enviado ou estiver em situação de erro ou cancelado. Consultar Situação do Arquivo na Sefaz:Sefaz>>Ao utilizar esse comando, será feita uma consulta da situação do recibo em questão. Poderá ser usada em qualquer momento, desde que exista um recibo. Cancelar Arquivo na Sefaz:Sefaz>> Usada para cancelar um arquivo previamente enviado. Poderá ser usada para cancelar arquivos com situação de sucesso. Reprocessar Arquivo ja enviado:já enviado>> Solicita reprocessamento de um arquivo que já está na SEFAZ, onde irá passar pele etapa de processamento novamente. Poderá ser usada para reprocessar arquivos com situação de erro ou cancelados. Arquivos/Histórico:Histórico>> Ao usar essa função, será apresentada uma tela com todos os recibos gerados para aquela inscrição estadual. Nessa tela existirão opções para consultar o histórico de cada arquivo e até mesmo efetuar o download. Essas informações são informações coletadas diretamente da Sefaz. Consultar Histórico:Histórico>> Apresenta toda a movimentação realizada para aquele recibo conforme os dados retornados pela SEFAZ. Download do Arquivo:Arquivo>> Solicita um local para a gravação e então faz o download do arquivo enviado para a SEFAZ. O nome do arquivo será o número do recibo, salvo com a extensão ".xml". Pendências: Função que realiza a consulta das pendências do contribuinte junto a SEFAZ. Serão listadas informações dos estoques pendentes, juntamente com possíveis avisos e pendências. Além Além das funcionalidades adicionadas dentro do PSPDV, foi alterado o aplicativo “Ferramentas Internas” do Petroshow (o mesmo usado para gerar assinatura do SAT) para que seja possível realizar a consulta das pendências do desenvolvedor, usando o certificado digital da Viasoft. Ao realizar essa consulta, a SEFAZ retornará dados da situação dos arquivos de estoque dos clientes vinculados à Viasoft no S@T. Todas Todas as operações geradas dentro do PDV gravarão XML's de log de envio e retorno do WEB Service. Esses XML's serão salvos na pasta do PDV, subpasta "XML\BlocoX\Estoque\LogXML\", separados por mês/ano conforme a data de processamento. Ex: "C:\Viasoft\Client\PAF\XML\BlocoX\Estoque\LogXML\01-2023\" Exportação manual dos arquivos:arquivos>> Não há mais a necessidade de transmissão das reduções Z, mas é necessário que o PDV continue gerando os arquivos após a geração da redução e também que seja possível exportar os dados em massa. Diante disso, foi alterado o sistema para que, ao ser inicializado e após gerar a redução Z, seja feita a geração dos arquivos que ainda não foram gerados. Os XML's continuam sendo salvos no mesmo local exigido na homologação, sendo a pasta do PDV, subpasta "Arquivos". O arquivo de estoque não será mais gerado automaticamente, sendo necessário ação do usuário para geração/transmissão. Para exportação em massa, foram criadas as opções "Exportar Arquivos Redução Z" e "Exportar Arquivos Estoque" no no Menu Fiscal. Para as reduções Z será solicitado apenas o período, onde serão gerados arquivos de todas as reduções cuja data de movimentação se encaixe no período informado. Para o estoque, será solicitado um motivo e a data de referência. Ao selecionar alguns motivos o sistema irá sugerir a data de movimentação, já em outros casos deixará em branco obrigatório que o usuário informe essa data. Diante disso, será gerado o arquivo de estoque com os saldos na data informada. Ambos os arquivos estarão salvos no diretório informado no momento da geração.
No PS Gerencial Criado PSGerencial criado o campo "Data Inicial do Bloco X" no cadastro do PDV, aba "Configs. ECF". Ele não é de preenchimento obrigatório e seu valor padrão é vazio. Porém, quando preenchido, será obrigatório informar uma data maior ou igual à 31/12/2022, que é a data de início da obrigatoriedade de envio do Bloco X, conforme orientação da SEFAZ. A ideia desse campo é ter um controle para novos clientes que venham a utilizar o PDV, para que não seja considerada como pendente a transmissão de arquivos de estoque em anos anteriores ao ano dessa data.Essa informação será sincronizada ao PDV, e lá será feito o tratamento mencionado anteriormente, para gerar ou não a pendência do Bloco X de estoque.  Image RemovedVídeo da rotina: https://drive.google.com/file/d/1OuVTkTJxSrK5qvEuenwEcpauDvRnTN0h/view?usp=sharing | |
398291 | PS-4923 | PSPDV Mobile - Impressão de Fechamento de Caixa não Disponibilizado no PDV Mobile | 1 – Menu:
PSPDV Mobile>>Fechar Caixa>>Relatório de Resumo de Caixa. PSPDV Mobile>>Fechar Caixa>>Relatório de Resumo de Caixa (Detalhado). 2 – Objetivo: Habilitar a apresentação do relatório de resumo de caixa no módulo PDV Mobile. 3 – Alteração:
Habilitada a visualização e impressão do “Relatório de Resumo de Caixa e do Relatório de Resumo de Caixa Detalhado” no Gerenciador do PDV Mobile. Sendo necessário que seja parametrizado o campo “Vê fechamento do caixa” como “Sim”, campo esse existente no “Cadastro do usuário do PDV” no módulo PSGerencial. Após realizar essa parametrização, basta que seja acessado o Gerenciador do PDV Mobile no menu “Opções de Caixa>>Fechar Caixa”, e em seguida clicar no ícone de “olho” que é apresentado. OBS: Vídeo demonstrando parametrização e apresentação da nova funcionalidade https://drive.google.com/file/d/1vPctWUEY6dlBClLyOrPNxSTqdT8a8S-T/view?usp=share_link | |
394577 | PS-4913 | Central de Compras - Configurar a quantidade de decimais para o processo de compra e orçamentação. | 1 – Menu: Configurações >> Gerais
Gestão de Compras >> Gerenciar
Cotações >> Cotações 2 – Objetivo: Podem ocorrer situações em que as compras dos produtos tenham mais que uma casa decimal, essa ação acontece desde produtos de revenda (combustíveis) até produtos de consumo interno (material de escritório). A Central de Compras poderá ter mais de duas casas decimais, gerando um GAP no processo de compras sobre os valores negociados e efetivamente realizados. 3 – Alteração: Nas Configurações Gerais da Central foi implementado uma nova opção, com a seguinte descrição: "N° de Decimais sobre o Vlr. Unit." havendo as opções 2 à 8. Por default (parâmetro padrão) o sistema enviará a informação com duas casas decimais. | |
395914 | PS-4897 | PSGerencial - Relatório analítico de Vendas por Agente Comercial (-212) | 1 - Menu:
Relatórios >> Analítico de Vendas por Agente Comercial (-212) 2 - Objetivo:
Ajustar consulta do relatório para que caso a nota contenha cadastrado um item mais de uma vez com a mesma quantidade, o relatório retorne as informações de item e quantidade conforme apresentado na nota. 3 - Alteração:
Ajustado o relatório para caso a nota possua o mesmo item e mesma quantidade mais de uma vez na mesma nota o relatório retorne as informações conforme apresentadas na nota. | |
| PS-4867 | PSWeb - Apresentar Margem por Item no Pedido | 1 – Menu: PSWeb - Pedidos >> Cadastro 2 – Objetivo: Foi implementado a possibilidade de visualizar a margem por item ao fazer um pedido no Vendas Web. 3 – Alteração: “Margem em valor” trocado para “Total margem em valor”; “Margem em %” trocado para “Total margem em %”. Foi adicionado mais três informações na apresentação das informações simplificadas do item, “Margem em valor", “Margem em %:" e “Desconto em %:"
| |
253249 | PS-4865 | PSComodato - Vincular Vendas para Clientes que Possuem Comodatos Ativos em Outros Estabelecimentos | 1 – Menu:
PSGerencial>>Pedidos>>Cadastrar.
PSGerencial>>Notas Fiscais>>Notas Fiscais.
PSComodato>>Cadastros Específicos>>Equipamentos Em Comodato. 2 – Objetivo:
Possibilitar o vínculo de uma nota/pedido a um comodato de outro estabelecimento. 3 – Alteração:
Criada uma nova parametrização na rotina “Cadastros Específicos>>Estabelecimento>>Configuração”, aba “Comodato>>Configurações Gerais” o campo “Associar vendas de outros estabelecimentos a comodatos em outros estabelecimentos? Sim/Não”. Sendo que, quando estiver parametrizado como “Sim” ao gerar/efetivar um pedido ou gerar uma nota será possível vincular um comodato de outro estabelecimento ao pedido/nota.Esta nova implementação foi aplicada para pedidos gerados em plataformas externas, como “Vendas Web, Portal do Cliente e Pedidos Mobile”. Ou seja, quando é realizada a efetivação no retaguarda, é possibilitada a opção de realizar o vínculo a comodatos de outros estabelecimentos. Quando o job “10003 - EFETIVAPEDIDOAUT” estiver ativo, se houver apenas um comodato para a pessoa do pedido e do mesmo endereço o pedido é efetivado e é realizado o vínculo automaticamente. Mas, caso exista mais de um comodato possível para ser vinculado, o pedido não é efetivado e nem vinculado a nenhum comodato, sendo que no log em arquivo é apresentado mensagem justificando a não efetivação do mesmo. Observação: Essa implementação está tratando também o plugin “USAPSCOMODATOMANUAL”. Tendo em vista que, quando o mesmo estiver ativo serão apresentados todos os comodatos ativos de todos os estabs para ser realizado o vínculo. Vídeo de demonstrando o comportamento do sistema com a nova parametrização: https://drive.google.com/file/d/1DNYsyhlZs0SKLmz0hIiBlPOMOifgHxPi/view?usp=share_link | |
| PS-4854 | PSGerencial - Adicionar Mensagem de Obrigação de Preenchimento do Item na Tabela de Preços | 1 - Menu:
PSGerencial >> Cadastros Específicos » Tabelas de Preço » Tabelas de Preço 2 - Objetivo:
Adicionar validação para verificar se o campo “Item” foi preenchido ao incluir novo registro nas abas de “Item Preço, Preço por Pessoa e Preço Médio Comissões” da rotina de “Tabela de Preços”. 3 - Alteração:
Adicionado validação para verificar se o campo “Item” foi preenchido ao incluir novo registro nas abas de “Item Preço, Preço por Pessoa e Preço Médio Comissões” da rotina de “Tabela de Preços”. Caso não tenha sido preenchido e o usuário tente salvar o registro é apresentado uma mensagem informando que é preciso preencher o campo “Item” ou “Grupo de Item”. | |
383978 | PS-4810 | PSPDV - Gerando Bonificação sem Respeitar os Critérios Aplicados | 1 - Menu:
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Bonificação 2 - Objetivo:
Ajustar a rotina de bonificação para que ao efetuar vendas no PDV os critérios de bonificação cadastrados sejam respeitados conforme as bonificações cadastradas, considerando pessoa, grupo, item, quantidade/valor e atribuição da pontuação da venda. 3- Alteração:
Ajustado a rotina de bonificações para que as bonificações cadastradas respeitem um critério de prioridade seguindo a seguinte ordem:
01 - pessoa - item - condição de negociação
02 - pessoa - item
03 - pessoa - grupo de item - condição de negociação
04 - pessoa - grupo de item
05 - pessoa - condição de negociação
06 - pessoa
07 - item - condição de negociação
08 - item
09 - grupo de item - condição de negociação
10 - grupo de item
11 - condição de negociação | |
382626 | PS-4800 | PSGerencial - Inconsistência ao gerar o relatório de ficha de estoque filtrando por item | 1 - Menu:
PSGerencial >> Relatórios >> Ficha de Estoque 2 - Objetivo:
Ajustar o limite de caracteres do campo “Item” para que não retorne mensagem de erro e notifique quando houver um número de itens selecionados maior que o limite. 3 - Alteração:
Ajustado o limite de caracteres do campo “Item” para que não retorne mensagem de erro e notifique quando houver um número de itens selecionados maior que o limite e notificando quando houver excedido o número de caracteres. O Ajuste também foi feito para os campos “Estabelecimento, Locais de Estoque, Grupo dos Itens, Itens, Marca e Tipos de Estoque”. | |
367158 | PS-4765 | Melhoria na Codificação Corpo do E-mail | 1 – Menu:
PSGerencial - Cadastros Gerais >> Configurar E-mail. 2 – Objetivo:
Adicionar as opções UTF-8 e ISO-8859-1 de codificação no cadastro de e-mail, para que o texto enviado no corpo do e-mail seja formatado quando houver caracteres especiais. 3 – Alteração:
Adicionada as opções UTF-8 e ISO-8859-1 de codificação no cadastro de e-mail, permitindo dessa forma que quando houver caracteres especiais no corpo do e-mail os mesmos sejam apresentados formatados corretamente. | |
| PS-4750 | PSPortal do Cliente - Melhorias e Correções na Exibição de Documentos | 1 – Menu: Portal do Cliente >> Dados Gerais >> Documentos 2 – Objetivo: Melhoria na consulta e exibição de documentos do Portal do Cliente. 3 – Alteração: Foi incluido a Filtragem, Tipo de Documento, ordenada a listagem pela mais recente alterada, o botão de "Baixar PDFs" agora está baixando apenas os documentos filtrados e foi ajustado o nome da coluna “Data da última Alteração” para “Última Alteração”. | |
349819 | PS-4691 | PSGerencial - Apresentar nas Informações Complementares da DANFE/CUPOM os Valores de Impostos Retidos | 1 – Menu:
PSGerencial » Cadastros Gerais » Pessoas » Dados Complementares;
PSGerencial » Notas Fiscais » Notas Fiscais;
PSGerencial » Processos » Central de Faturamento; 2 – Objetivo:
Desenvolver opção de configuração no cadastro da pessoa, para que seja possível configurar se as notas fiscais emitidas para a mesma apresentará as informações de impostos retido ou não. 3 – Alteração:
Desenvolvido na rotina de “Pessoas- Dados complementares” na sub aba “Impostos Retidos” a configuração “Apresenta imposto retido na NFe/NFCe?” com as opções “Sim” e "Não".
Caso essa configuração esteja padronizada como Sim, ao gerar a DANFE na seção “Informações Complementares” da nota, será apresentado os valores de imposto retido. Essas informações serão alimentadas conforme alíquotas configuradas no cadastro da pessoa, caso não tenha configurado no cadastro da pessoa, será considerado as alíquotas da configuração de tributação do item. Os valores apresentados na DANFE são exatamente os mesmos valores que estiverem montados na aba “impostos Retidos” na nota fiscal. Caso a configuração esteja como “Não” somente as informações de imposto Retido que não serão exibidas na nota, demais informações complementares apareceram normalmente. Vale ressaltar que a base de cálculo INSS e o INSS Retido, deverão ser preenchidos manualmente no lançamento da nota na sub aba “Impostos Retidos”, pois esse imposto hoje não possui local para informar a alíquota de cálculo. Outra coisa importante, para montar os cálculos de imposto retido no cadastro do grupo do item a configuração “Calcula impostos Retidos” deve estar como “Sim”.
Na rotina “Central de Faturamento” não é possível gerar notas de serviços, sendo assim cálculos de ISS não serão gerados, bem como a tag não será montada. | |
364097, 426483 | PS-4685 | PSWeb - Apresentar no Grid de Histórico de Pretensão de Preços o Cliente Pertencente a Precificação | 1 - Menu:
PSWeb - Preços >> "Histórico de Pretensão de Preços" 2 - Objetivo:
Inserir no grid de histórico de pretensão a coluna pessoa para identificação de qual cliente se trata a informação. 3 - Alteração:
Inserido uma nova coluna de “Pessoa” no grid de “Histórico de Pretensão de Preços” para a identificação de qual cliente se trata a informação. | |
| PS-4636 | PSLogística - Padronizar os Menus | 1 - Menu:
PSLogística >> Ajuste e Padronização do Título dos Menus 2 - Objetivo:
Ajustar e padronizar os menus que possuem o termo “CTe” no 3 - Alterações:
Ajustado o título dos menus que possuem o termo “CTe” alterando e padronizando para “CT-e” | |
343950 | PS-4579 | PSFinanceiro - Validar a Situação do Cheque Antes de Salvar a Baixa/Acerto | 1 - Menu
PSFinanceiro » Caixa/Bancos » Cheques » Manutenção de Cheques Emitidos 2 - Objetivo
Ajustar a validação dos cheques para que ao salvar uma baixa verifique se o mesmo está pendente, caso não esteja, emitir notificação a fim de evitar duplicação de lançamentos. 3 - Alteração
Ajustado a validação dos cheques para que ao salvar uma baixa verifique se o mesmo está pendente, caso não esteja, emitir notificação a fim de evitar duplicação de lançamentos. | |
| PS-4294 | PSGerencial/PSPDV - Adequação às Alterações da NT2021.004 | 1 – Menu:
PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. PDV >> Cadastro de PDV
PSPDV >> Venda NFC-e 2 – Objetivo:
Ajustar as rotinas necessárias para atender a alteração na nota técnica 2021.004 onde foram incluídas as regras Z02-10 e Z02-20 para o modelo 65. Essas regras serão válidas a partir de 01/02/2023 em homologação e 03/04/2023 em produção. Elas obrigam o preenchimento das Informações Adicionais de Interesse do Fisco (campo:infAdFisco) com o mínimo de 251 caracteres para os contribuintes de Santa Catarina. 3 – Alteração:
Aplicado os ajustes necessários nas rotinas citadas acima. tais ajustes são:
>> Implementado um novo campo chamado Informações Complementares Fisco na rotina Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. PDV >> Cadastro de PDV >> Configs. NFC-e. Este campo apenas estará visível quando a UF do estabelecimento for SC (Santa Catarina). Tal campo é de preenchimento obrigatório para os estabelecimentos que a UF é de SC.
Neste campo será possível informar uma informação complementar previamente cadastrada que possua o tipo de informação "F - Informações adicionais de interesse do Fisco".
O campo mencionado acima será sincronizado para o PSPDV, e quando forem realizadas vendas utilizando o modelo 65 (NFC-e) e a UF do estabelecimento for SC, será preenchida a tag infAdFisco com a informação cadastrada, conforme especificado no manual. | |
| PS-4253 | PSPDV - Permitir Utilizar Cheque Recebido como Cheque Troco | 1 – Menu:
PSFinanceiro >> Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras
PSFinanceiro >> Caixa/Bancos >> Caixa >> Controle de Caixa
PSPDV >> Emissão de NFC-e/NF-e
PSPDV >> Menu Geral >> Troca de Numerários 2 – Objetivo:
Desenvolver no sistema a possibilidade de utilizar cheque recebidos de terceiros como opção de cheque troco no PDV. 3 – Alteração:
Desenvolvido a função de utilizar cheque de terceiros como cheque troco no PDV. Para isso foram realizadas as seguintes modificações: >> Configurações:
Foi adicionado um novo menu chamado Cheques na rotina ‘Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras’, dentro da aba Controle de Caixa. Nesta nova aba serão exibidos os campos Utiliza Cheque Rec. como Cheque Troco? e Cheques a utilizar.O campo 'Cheques a utilizar' somente ficará disponível para edição quando o campo Utiliza Cheque Rec. como Cheque Troco? estiver preenchido com Sim. Lembrando que a aba Controle de Caixa somente estará visível quando o estabelecimento utilizar PDV e os campos só estarão habilitados para edição se o estabelecimento não possuir integração com o Agrotitan. >> Sincronização do retaguarda para o PSPDV
Quando a configuração acima estiver ativa, serão enviados para o PSPDV todos os cheques recebidos com a situação Pendente e que a data de “bom para” seja maior ou igual à data atual. Este cheques serão considerados como disponíveis para serem utilizados como troco.
Os cheques a serem sincronizados também respeitarão a configuração Cheques a utilizar, contendo as opções CNPJ, CPF e CNPJ/CPF, onde será verificado o tipo da pessoa do cheque. Diferente de outras sincronizações, após os cheques serem sincronizados para o PSPDV, será realizada uma verificação nos cheques recebidos disponíveis no PSPDV, onde será verificado se esses cheques realmente ainda estão disponíveis para uso. Essa verificação será feita através de uma requisição ao servidor, onde todos os cheques disponíveis no momento no PSPDV serão enviados ao servidor, e o mesmo verificará a situação de cada um, dessa forma os cheques recebidos ficarão atualizados no PSPDV.
PSPDV No PSPDV, os cheques recebidos estarão disponíveis para utilizar como troco apenas nos acertos de venda e troca de numerários, e respeitarão a configuração Utiliza Cheque Rec. como Cheque Troco?. Será exibida uma nova aba na tela de troco em cheque chamada ‘Cheque de Terceiros’, onde serão listados os cheques recebidos disponíveis para uso. Nesta aba há um filtro de data para informar um período de “bom para”, um botão chamado filtrar e um grid.
O funcionamento da aba é similar a aba Cheques Pré-Cadastrados, onde ao selecionar um cheque do grid o mesmo será adicionado à listagem de cheques que serão utilizados no acerto.
Ao finalizar a venda/troca de numerários o acerto será gravado, contendo os cheques recebidos utilizados no troco. >> Sincronização do PSPDV para o retaguarda:
Foram implementadas tratativas na sincronização das vendas para o retaguarda para que também sincronize os acertos que possuem troco em cheques de terceiros, seguindo a mesma lógica e estrutura já utilizada nas vendas diretamente através PSGerencial.
Durante a sincronização, o(s) cheque(s) utilizados como troco serão baixados, recebendo um histórico contendo a descrição da venda/troca de numerários em que foi utilizado. >> Caixa
As operações utilizando cheques de terceiro como troco serão apresentadas nas movimentações de caixa como uma nova forma chamada Troco em Cheque Recebido, contendo as informações do cheque junto ao seu histórico. Os lançamentos financeiros gerados a partir das baixas destes cheques serão gerados sem o vínculo com o caixa, desta forma não serão apresentados nas movimentações de caixa, pois o valor destes cheques nunca foi recebido efetivamente. >> Notas Fiscais
Adicionada a ação 305 - Libera utilização de Cheques Recebidos de outros caixas para troco. Esta ação permitirá que ao editar ou gerar o acerto uma nota fiscal, seja possível selecionar cheques recebidos que foram incluídos em outros caixas para troco.
Essa alteração foi necessária pois por padrão, caso o usuário utilize o controle de caixa, os cheques exibidos para troco são apenas os cheques que foram incluídos no caixa atual.
Obs. a ação 305 vale somente para o retaguarda.
A opção de cheque terceiros ser usada como troco no retaguarda está disponível também, porém, na retaguarda aparecem todos os cheques terceiros pendentes, indiferente se o mesmo está com data bom para igual ou maior a data do processo. Vídeo documentação: https://drive.google.com/file/d/1abXyBsnFmjw9SIcFP005ZxCVpwL6dJq2/view?usp=sharing | |
| PS-3924 | PSGerencial - Salvar a Incrição Estadual Correta Quando a Mesma Inicia com Zero | 1 - Menu:
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> Dados Complementares >> Consulta Receita >> Consulta Cadastro NFe 2 - Objetivo:
Ajustar a consulta para que preencha o campo de “Inscrição Estadual” independente de qual estado e numeração inicial 3 - Alteração:
Ajustado a consulta para que retorne as informações para o campo “Inscrição Estadual” independente de qual estado e numeração inicial | |
245615 | PS-3807 | PSGerencial - Validar Ano na Tela de Processamento da DRE | 1 – Menu:
PSGerencial >> Processos>>DRE Gerencial>>Processamento de Períodos do DRE 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que os filtros de intervalo de datas da rotina em questão, não seja possível processar por mais de um ano. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para que não seja possível realizar o processamento da DRE gerencial com intervalo maior de 1 ano. Caso seja necessário realizar o processamento em um período maior precisará realizar ano a ano, exemplo:
Se precisar processar do ano de 2020 até 2023, precisa informar o intervalo 01/2020 a 01/2021, realizar o processamento e depois informar 01/2021 a 01/2022 e assim consecutivamente. | |
| PS-3135 | Corrigir erro ao emitir relatórios. | 1 - Menu
PSGerencial » Menu Relatório » Relatórios Padrões » PetroShow » PSGerencial » CCE_NFE;
PSGerencial » Menu Relatório » Relatórios Padrões » PetroShow » PSLogística » Pneus por Veículo;
PSGerencial » Menu Relatório » Relatórios Padrões » PetroShow » PS PAF PDV » AFERICAO; 2 - Objetivo
Ocultar relatórios que estão aparecendo em consultas do sistema e menus, pois os pois os mesmo são apenas de uso do sistema e não para o uso de usuários. 3 - Alteração
Ocultado os relatórios especificados pois os mesmo são apenas de uso de rotinas internas do sistema e não para o uso de usuários. | |