Chave | Resumo | Documentação | ||||
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Ponto Job - Adequar e enviar App´s para Play Store e Apple Store - 3 | Menu: Play Store e Apple Store 1 - Objetivo Disponibilizar nova versão do aplicativo Ponto Job para os usuários. 2 – Alteração Realizada tratativas técnicas para o envio da nova versão do aplicativo nas lojas Google e Apple, para implementar as melhorias e correções disponíveis na verão 5.5.2303.1000. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Menu: Processos >> Enviar/Receber >> Integração com Ponto Job 1 - Objetivo Corrigir a vinculação das batidas ao empregado, para os casos das batidas justificadas. 2 – Alteração Corrigido a busca das batidas do Ponto Job (batidas justificadas), para que o sistema compare o PIS para vincular a batida. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||||
Ponto Job - Adequar e enviar App´s para Play Store e Apple Store - 2 | Menu: Play Store e Apple Store 1 - Objetivo Disponibilizar nova versão do aplicativo Ponto Job para os usuários. 2 – Alteração Realizada tratativas técnicas para o envio da nova versão do aplicativo nas lojas Google e Apple, para implementar as melhorias e correções disponíveis na verão 5.5.2303.1000. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Ponto Job - Adequar e enviar App´s para Play Store e Apple Store | Menu: Play Store e Apple Store 1 - Objetivo Disponibilizar nova versão do aplicativo Ponto Job para os usuários. 2 – Alteração Realizada tratativas técnicas para o envio da nova versão do aplicativo nas lojas Google e Apple, para implementar as melhorias e correções disponíveis na verão 5.5.2303.1000. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Menu: Cadastros Gerais >> Eventos >> Eventos Menu: Processamentos >> Provisão 1 - Objetivo Possibilitar ao usuário os cálculos de provisão corretamente, mesmo quando a empresa possuir eventos personalizados. 2 – Alteração Criado um evento padrão, chamado Gratificação, com percentual de 40% sobre o salário. Juntamente foram criadas todas as médias. Foi alterado na configuração de eventos padrão (menores que 2000), que tenham os cálculos 6 e 7 (médias), para que qualquer usuário possa alterar a aba EVENTOS A ACUMULAR. Assim, podem ser adicionados nesta aba, qualquer evento, tanto padrão, quanto personalizado, além de ser removido e editado também qualquer evento. O demais eventos somente podem ser editados pelo usuário da Viasoft. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||||
Menu: Processos >> Dirf/Rendimentos >> Comprovante de Rendimentos Menu: Processos >> DIRF/Rendimentos >> DIRF Menu: Processos >> Integração com Voors 1 - Objetivo Montar o comprovante de Rendimentos Corretamente, sem impactar na montagem da DIRF. 2 – Alteração Ajustada a montagem dos valores de Abono Pecuniário, para que passem a montar no quadro 4, linha 9. Para isso, foi necessário alterar a base oficial de eventos. Ajustado o envio do comprovante de rendimentos para o VOORS, para que o responsável seja montado de acordo com o responsável que está gravado no comprovante de rendimentos. Foi necessário também ajustar para que os eventos de Indenização de Rescisão sejam considerados no Quadro 4 linha 7. E com isso, somar no comprovante para este campo, e na DIRF montar corretamente para as indenizações de rescisão. Ajustada a descrição da instrução normativa que ampara o modelo do comprovante de rendimento para a seguinte: “Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2060, de 13 de Dezembro de 2021.” Lista de Eventos Alteradas:
3- Configurações Necessárias Caso haja algum evento de abono pecuniário personalizado, será necessário revisar a configuração para DIRF. | ||||||
FOLHA - Para verificação do valor de plano no mês de admissão | Menu: Processos >> DIRF/Rendimentos >> Comp. Rend. Sistema Menu: Processos >> DIRF/Rendimentos >> DIRF - Arquivo 1 - Objetivo Para verificação do valor de plano no mês de admissão. 2 – Alteração Corrigida a montagem dos valores de plano de saúde para o mês de admissão do empregado, para montagem do arquivo da DIRF, serão consideradas as informações do cadastro de planos, inclusive considerando os valores lançados no mês de admissão do empregado. Para o ajuste, foi necessário fazer o processo de exclusão das informações dessas tabelas RHRENDPA, RHRENDPSE e RHRENDPSEDEP, pois quando gravava a informação incorreta nessas tabelas, ao fazer o processo novamente, estava mantendo os registros anteriores, gerando inconsistência nas informações do comprovante de rendimentos.
3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
SST - Para verificação da montagem da descrição de Fator de Risco | Menu: Cadastros Específicos >> Condições Ambientais de Trabalho, aba Fatores de Risco 1 - Objetivo Ajustar a montagem da informação de descrição de fator de risco. 2 – Alteração O cadastro de fatores de risco, vinculado as condições ambientais, passou a preencher automaticamente o campo Desc. Fator de Risco para todos os códigos de agentes nocivos. Essa validação foi feita pois para alguns desses códigos a informação de Desc. Fator de Risco é obrigatória, e não permite o envio do S-2240 sem essa informação. Porém para os outros códigos nada consta no layout do eSocial sobre a obrigatoriedade de preenchimento desse campo, mas se preenchido, monta no XML a informação e está é enviada ao eSocial divergências. Portanto, passou a preencher esse campo Desc. Fator de Risco para todos os Fatores de Risco. Da mesma forma que será preenchido no cadastro essa informação, ela também será montada no XML para envio no S-2240. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
FOLHA - Para regularização de erro no envio do fechamento do eSocial de 13° | Menu: Processamentos >> Cadastros de Controle >> Envio S-1299 competência 13° 1 - Objetivo Para regularização de erro no envio do fechamento do eSocial de 13°. 2 – Alteração Ajustada a montagem da Tag transDCTFWeb = Sim, para o fechamento eSocial Anual 13º Salário. O ajuste foi somente para empresas MEI, para as demais empresas, o fechamento está correto. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
FOLHA - Para verificação do envio de comprovante de rendimentos em massa | Menu: Processos >> Especiais >> Sincronização com Voors 1 - Objetivo Para verificação do envio de comprovante de rendimentos em massa. 2 – Alteração Ajustado para que ao enviar os comprovantes de rendimentos em massa para o Voors, todos subam sem apresentar inconsistências. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Folha - Ajusta no envio do S-2206 quando empregado tem local de terceiros vinculado em seu cadastro | Menu: eSocial >> Envio Mensal >> S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho 1 - Objetivo Enviar corretamente o evento S2206 para empregados com prestação de serviço em local de terceiro. 2 – Alteração Ajustada a montagem do evento S-2206 para empregados com prestação de serviços em local de terceiro. Para a montagem da Informação localTrabGeral, nos caso em que o local é de terceiro, deve montar as tags tpInsc e nrInsc considerando a inscrição valida e existente no S-1005. Conforme o layout do eSocial. Quando o local for de terceiro somente deve montar as informações de CNO e Inscrição no envio o S-1020 do local, para o S-2206 quando se tratar de local de terceiros deve montar a informação do próprio estabelecimento onde o empregado está vinculado. Somente deverá montar CNO/CAEPF no S-2206 se o estabelecimento em que o empregado está vinculado for CNO/CAEPF. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
FOLHA - Para verificação do valor de baixa de PIS referente abono pecuniário | Menu: Processamentos >> Mensal; Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões 1 - Objetivo Para verificação do valor de baixa de PIS referente abono pecuniário 2 – Alteração Ajustado valor de baixa de PIS referente ao abono pecuniário calculado nas férias, para que faça a proporção do valor conforme os dias de complemento de férias do mensal e apure a baixa corretamente na provisão e seus relatórios. Ajustado evento 1353 na base padrão, para que calcule 1% da base. 3- Configurações Necessárias Atualizar base de eventos. (Menu Processos >> Importação >> Importação/exportação da base). | |||||
FOLHA - Para verificação de erro ao tentar abrir pagamento eletrônico do HSBC | Menu: Processos >> Pagamento Eletrônico >> HSBC 1 - Objetivo Permitir que seja realizado o processo de pagamento eletrônico HSBC. 2 – Alteração Ajustado ocorrência reportada ao abrir o processo de geração de pagamento eletrônico HSBC. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Folha - Envio das informações do rateio da folha ao eSocial - 2 | Menu eSocial - >> envio Mensal; 1 - Objetivo Envio das informações do rateio da folha ao eSocial. 2 – Alteração Ajustado o envio das informações de rateio ao eSocial, para que passe a entender os valores rateados por local de trabalho. O rateio faz a divisão de valores recebidos e de impostos por empregado, de acordo com a quantidade de dias trabalhados do empregado naquele devido local. 3- Configurações Necessárias Troca de local no Histórico de Empregados. | |||||
Folha - Ajuste na Sefip para empregados que possuem rateio da folha | Menu: Processos >> Sefip/GRRF/PIS >> Sefip 8.4 1 - Objetivo Envio das informações do rateio da folha para Sefip. 2 – Alteração Ajustada a montagem da Sefip para a seguinte situação:
Foi necessário tratar para que quando ocorrer essa situação, faça o agrupamento no registro 30 somando os valores do mesmo local em um único registro 30 evitando assim a duplicidade na sefip. Ajustado o cálculo do rateio para casos em que o local de terceiro é anterior ao mês de rateio calculado. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Menu: Processos >> Especiais >> Sincronização com o Voors 1 - Objetivo Enviar as observações da cerca para o Voors. 2 – Alteração Ajustado para que seja enviado no atributo observations do Voors as notificações gravadas na tabela RHPONTONOTIFICA do campo OCORRENCIA. Ao subir o cartão ponto para o Voors, irá verificar se existe informações no campo OCORRENCIA na tabela RHPONTONOTIFICA, e montar as informações conforme abaixo:
Se campo OCORRENCIA for igual F, irá montar Batida fora da cerca vigente Se campo OCORRENCIA for igual W, irá montar Batidas registrada pelo ponto web Se campo OCORRENCIA for igual L, irá montar Batidas registrada pelo aplicativo, sem registro de localização. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||||
FOLHA - Implementar o envio do campo Data Aniver Empresa para o Voors | Menu: Cadastros Específicos >> Empregados >> Empregados Menu: Processos >> Especiais >> Sincronização com o Voors 1 - Objetivo Permitir o envio da data que o empregado começou prestar serviço na empresa. 2 – Alteração Implementado o envio para a API do Voors do campo ADMISSAO da tabela RHEMPREGADO_U. Para empresas que tenham o campo ADMISSAO na tabela RHEMPREGADO_U preenchida com uma data, a mesma será exibida no Voors, no Painel do Administrador, na aba Dados Corporativos, com a informação do aniversário da empresa do colaborador. Essas informações serão enviadas e exibidas no Voors, somente para quem tenha essa tabela personalizada cadastrada no banco de dados, e que no sistema tenha o campo com data preenchida. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Folha - Incluir obrigatoriedade no preenchimento do campo data de nascimento do dependente. | Menu: Cadastros Gerais >> Pessoas >> Pessoas 1 - Objetivo Incluir obrigatoriedade no campo data de nascimento do dependente. 2 – Alteração O campo da data de nascimento do dependente, passa a ser obrigatório no cadastro da pessoa. Para os novos cadastros de pessoas que possuam dependentes, e a data de nascimento dos mesmo não forem informadas, ao salvar o cadastro da pessoa, uma mensagem alertando que o campo não foi preenchido irá reportar em tela. Para cadastros antigos de pessoas, onde será incluso um novo dependente e outro dependente não tenha a data de nascimento informada, ao salvar o cadastro, a mensagem de alerta sobre esse campo também será reportada. Para cadastros antigos de pessoas, no qual o dependente não possuir a data de nascimento informada, mas estiver vinculado ao plano de saúde, ao calcular a folha do empregado, a mensagem de alerta irá travar o calculo, exigindo o preenchimento da data. Para cadastros antigos de pessoas, no qual o dependente não possuir a data de nascimento informada, e tentar incluir esse depende no plano de saúde, irá reportar em tela a mensagem alertando que esse campo deve ser preenchido. Para cadastros antigos de pessoas, no qual o dependente não possuir a data de nascimento informada, e houver alteração em qualquer informação nesse cadastro, ao salvar o sistema irá reportar a mensagem alertando que esse campo deve ser preenchido. Para cadastros antigos de pessoas, no qual o dependente não possuir a data de nascimento informada, e não houver qualquer alteração no cadastro da pessoa, ou no cadastro de empregado não houver o dependente vinculado ao plano de saúde, a mensagem alertando sobre o preenchimento desse campo não será exibida. Conforme citado anteriormente, o campo se tornou obrigatório, para qualquer situação descrita acima é necessário o preenchimento do mesmo. 3- Configurações Necessárias Não há. | FOLHA - Permitir que seja feito o processo de exportação de valores de Vale Alimentação/Refeição | ||||
FOLHA - Para correção da baixa de FGTS no relatório de provisão tipo 13º | Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões 13º Processamentos >> 13º 1ª Parcela 1 - Objetivo Para correção da baixa de FGTS no relatório de provisão tipo 13º 2 – Alteração Apresentar no relatório o valor pago de FGTS e PIS sobre 13º Salário adiantado, no mês que acontecer o processamento do 13º 1ª Parcela, para que seja realizado a baixa na provisão. Eventos validados para férias e 13º Salário:
Abaixo alguns exemplos: Observado durante conferências do período 12/2022 de provisão do tipo 13º, que restava saldo de FGTS positivo dos empregados, mesmo após baixa de 13º, conforme abaixo: Em verificação, vimos que cliente tinha dois controles de processamento 4 aberto durante o ano (17/10 e 30/11). Os empregados calculados no controle de 30/11 estava com a baixa regular, buscando valor de FGTS da primeira e segunda parcela. Empregados calculados no controle de 17/10 não tinham baixa do valor de FGTS referente a primeira parcela. O relatório de provisão irá carregar o valor de FGTS e PIS calculado na primeira parcela, listando na linha de 13° Pago e o saldo será impactado neste valor. Os demais valores, continuarão não sendo considerados, pois serão gerados integralmente na segunda parcela/diferença; No mês de Dezembro, serão carregados os valores calculados na segunda parcela/Diferença, como já é feito hoje, apenas o fgts e PIS serão listados quando ocorrer o adiantamento. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Folha - Ocultar os dados de salario para um determinado usuário. | Menu: Cadastros Específicos >> Empregados 1 - Objetivo Possibilitar que seja bloqueado o salário para determinado usuário. 2 – Alteração Ajustada configuração de direitos de acesso dos usuários, possibilitando ocultar a informação da tabela de salário para um determinado usuário, essa informação ficará oculta para determinados usuários exceto se o usuário for supervisor, para usuário supervisor não será ocultado pois este tem acesso a todas as informações do banco sem exceções.
3- Configurações Necessárias Acessar o Viasoft3C_XE, no menu Configurações >> Direito de Acesso >> Acessos a Tabelas. Selecionar a tabela de salários e o usuário que deseja ocultar da mesma. | |||||
Menu: Relatórios >> Verificação >> Cálculo da Folha por Tomador 1 - Objetivo Permitir a visualização das informações de rateio por tomador. 2 – Alteração Ajustado o relatório Cálculos da Folha por Tomador, para que considere também as informações da RHCALCULORATEIO e RHCALCBASERATEIO, assim quando houver informações nessas tabelas não serão consideradas as tabelas RHCALCULO e RHCALBASE, para evitar a duplicidade de informações. No Menu Relatórios >> Verificação >> Cálculos da Folha por Tomador, foi incluído na tela de emissão do relatório uma nova opção no filtro de dados adicionais, Emissão por? combobox com as opções Local Tomador e Local Tomador + Estab CNPJ.
No relatório traz a informação do Local em negrito para que fique destacada a informação. Esse relatório irá listar todos os valores apurados por local, inclusive se o local for da própria empresa. Para apresentação das informações de TOTAIS DO LOCAL presentes no relatório, considera o FPAS de cada local para apuração correta dos dados de INSS Emp. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||||
Folha - Ajustar valores de Provisão na Transferência de Empregados | Menu: Processamentos >> Provisão 1 - Objetivo Fazer a transferência correta de valores da Provisão. 2 – Alteração Alterado o processo de transferência de valores de provisão de colaboradores, para que o valor levado para o estabelecimento destino seja o valor do campo “Saldo da Provisão”. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Menu: Processamentos >> Provisão 1 - Objetivo Ajustes gerais de cálculo, para correta apresentação dos valores. 2 – Alteração Ajustado eventos de provisão, para que não sejam calculados para empregados Intermitentes e Estagiários (removido os vínculos dos eventos de provisão, baixa provisão, etc). Estes empregados não possuem provisão, pois, ou não tem direito a férias e 13º, ou já é pago mensalmente. Ajustado os cálculos dos processamentos 8 e 9, para que quando o empregado tiver férias proporcionais e no mês seguinte se tornam vencidas, seja realizado corretamente a troca do evento no cálculo de provisão e quando o empregado possui dobra de férias, seja apurado corretamente o evento de Dobra de férias, médias e impostos, realizando a verificação do que é férias proporcionais, vencidas ou dobras. Ajustado também a baixa parcial ou integral das férias, sejam elas de período vencido ou dobrado e quando o empregado possui a perda do direito as férias por falta ou afastamento. Ajustado o relatório de provisão para que considere o evento 610 - Férias e 1\3 de férias em Dobro, e liste a informação quando tem dobra de férias. 3- Configurações Necessárias Não há. |
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