Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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0 | MCP-5464 | Reestrutura da tela de Consulta Expedição | Menu:
Processos >> Expedição >> Consulta Expedição. 1 - Objetivo
Reestruturar layout para facilitar visualização e agilizar o uso da rotina “consulta de Expedição”. 2 - Alteração
Efetuado reestruturação da tela de Consulta Expedição, de modo a ter melhor visualização das informação da expedição. Abaixo imagens de exemplo de como ficou o novo layout e a descrição dos principais pontos alterados:  Image Added Image AddedColuna com % de Entrega
Tanto na guia Filtro, como também na guia Notas, foi adicionado uma coluna com “ProgressBar”, para mostrar percentual de entrega para a nota e para os produtos:
 Image Added Image Added Image Added Image Added
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0 | MCP-5487 | Evolução na rotina de Separação | Menu:
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos. 1 - Objetivo
Implementar melhorias na rotina Separação de Produtos, para tratar questões como validações de retorno, cancelamento e devoluções de notas, reabertura da separação e acesso rápido na tela de montagem de volumes, 2 - Alteração
Realizado diversos ajustes afim de melhorar o processo da rotina da Separação de Produtos. Abaixo os pontos ajustados:  Image AddedSenha do Separador. Configuração Geral: Retorno de caixa com separação iniciada/finalizada Opção = Bloqueia: Ao realizar uma venda na qual gerou separação (independentemente de onde inicia a separação), e a separação foi iniciada ou já foi finalizada, ao tentar retorna-la no acerto de caixa o sistema deve bloquear o processo com a seguinte mensagem: ”Essa venda já possuí separação iniciada/finalizada, será necessário excluir a separação manualmente na rotina de separação de produtos.”. Exemplo na imagem abaixo:
 Image Added Image AddedAo realizar a devolução total do item a separação será atualizada com Status “Excluída” e gravará histórico dessa operação. Caso ocorrer exclusão da devolução, a separação será reaberta, e o histórico também será atualizado, com status “Reaberta“. Exemplo abaixo:
 Image Added |
0 | MCP-5784 | Redução de Base ST | Menu:
Mercadorias » Cadastros Específicos » NCM dos Produtos 1 - Objetivo
Criar um campo de redução da base ST dentro das configurações da ST no cadastro da NCM e calcular de acordo com essa base quando a mesma estiver informada. 2 - Alteração
Criado campo de redução da base ST dentro das configurações da ST no cadastro da NCM. O valor informado da redução de base ST no cadastro do NCM e dos itens vinculados a este NCM será considerado no cálculo da NF que utilizar este item, independente do valor informado na configuração de tributação ICMS para este mesmo campo de redução da base ST. Caso não exista valores de redução de base ST vinculado ao NCM utilizado no item da nota, o sistema continuará considerando o valor definido na configuração de tributação ICMS. Será calculado individualmente a redução de base para cada mercadoria, de modo que caso numa mesma nota a redução de base ST esteja no NCM vinculado a um item, e outro sem redução de base vinculado ao NCM do item, no primeiro será considerado o valor da redução de base informado no NCM, e no segundo será considerado o que estiver definido na linha de sua configuração de tributação de ICMS. |
406954 | MCP-5854 | Possibilitar informar e exportar para o fiscal on-line a natureza da operação | Menu:
Configurações » Impostos » Tributação por ICMS
Processos » Notas » Nota Fiscal 1 - Objetivo
Criar na Configuração de Tributação de ICMS uma coluna para informar a descrição da Natureza da Operação. Essa informação não é obrigatória no SPED mas caso o usuário queira poderá ser enviada. 2 - Alteração
Criada na Configuração de Tributação de ICMS uma coluna para informar a descrição da Natureza da Operação, essa informação deverá ser carregada da tabela FSPED0400 ( tabela do fiscal). Caso os itens da nota considerem uma linha de tributação em que Natureza de Operação está informada, esta informação será exportada para o Fiscal Online. |
427327 | MCP-6083 | Ajuste na gravação dos registros no Histórico de alteração do Cadastro de Pessoas | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas 1 – Objetivo
Ajustar a gravação do Histórico de alterações do Cadastro da Pessoa. 2 - Alteração
Realizado ajuste no Cadastro da Pessoa, aba ‘Históricos >> Alterações’, para que seja gravado no histórico somente o registro dos campos alterados. Anteriormente, se alterasse o nome da Pessoa, gerava também registro como se tivesse alteração nos campos 'Insc. Estadual' e 'Insc. SUFRAMA'. Os campos que são gravados no histórico de alteração são: Nome, Cód. País, CNPJ, CPF, Insc. Estadual, Cód. Mun., Insc. SUFRAMA, Endereço, Número, Complemento e Bairro referente ao Endereço Principal. |
413785 | MCP-6123 | Visualizar comprovante do Depósito Bancário na Central de Agendamento de Contatos | Menu:
Processos >> Agendamento para Contato >> Central de Contatos Agendados 1 - Objetivo
Permitir uma visualização maior da imagem de um comprovante. 2 - Alteração
Realizada uma melhoria na Central de Contatos Agendados, para que seja possível visualizar em uma resolução maior a imagem de um comprovante.
Na aba 'Agendamentos Finalizados', onde são listados os registros, ao clicar no botão 'Consultar Depósito Nro', será aberta a tela de 'Lançamento de Depósito Bancário', na qual foi criado um botão que irá permitir visualizar a imagem do comprovante . |
428862 | MCP-6320 | Implementar Geolocalização na Central de Agendamento de Contatos | Menu:
Processos >> Agendamentos para Contato >> Central de Contatos Agendados 1 - Objetivo
É utilizado a rotina de Agendamento de Contatos para o gerenciamento de visitas de vendedores externos a clientes e possíveis prospects. Quando a visita é realizada, no mobile é armazenado a longitude e latitude referente a localização em que a visita ocorreu, sendo necessário visualizar esta localização. 2 - Alteração
Realizado as seguintes melhorias na Central de Contatos Agendados: Adicionada a coluna ‘Localização’ com o botão ‘Abrir’, ao clicar sobre o botão, o sistema irá abrir uma página no navegador padrão com a rota, utilizando o Google Maps da localização da empresa do estabelecimento logado até o ponto definido no contato. Se o contato não tiver uma localização informada, ao clicar no botão para abrir a localização, será apresentado mensagem ‘Contato sem localização informada.’ Se a empresa não tiver a localização informada, será apresentado somente o ponto de localização do contato.
Na primeira vez que for aberto a tela de central de contatos agendados, a coluna referente a localização poderá estar oculta do grid, sendo necessário habilitá-la:  Image Added |
439710 | MCP-6336 | Na Manutenção de Produtos quando alterado o campo Preço Manual na aba E-Commerce o sistema não alterar em alguns produtos | Menu:
Produtos >> Manutenção de Produtos
Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço 1 - Objetivo
Permitir a alteração do campo 'Preço Manual' através da Manutenção de Produtos em Massa. 2 - Alteração
Realizado um ajuste na 'Alteração de Dados dos Produtos em Massa', para que seja possível fazer a alteração do campo 'Preço Manual', da aba 'E-Commerce'. É possível efetuar essa ação para mais de um estabelecimento, porém é necessário conferir nas Configurações Gerais o campo 'Bandeira de Preço', pois o sistema faz uma validação sobre esse campo. A alteração será feita somente para estabelecimentos que possuem a mesma 'Bandeira de Preço'. |
00 | MCP-6354 | Criar configuração de Usuário para ter acesso a opção 'Nota Própria' na 'Importação de NF-E' | Menu:
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários
Configurações >> Usuários >> Configuração de Execução de Ações do Usuário
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de NF-e 1 - Objetivo
Criar configuração de Usuário para ter acesso a opção 'Nota Própria' na 'Importação de NF-E'. 2 - Alteração
Realizada uma melhoria na 'Importação de Nota Própria', onde foi criada a configuração de processo '365-Usuário tem acesso a Nota Própria na Importação de NF-e', para que seja possível controlar quais usuários podem utilizar na rotina de Importação de NF-e, na aba 'Configurações', o checkbox 'Nota Própria'.
Usuários supervisores sempre terão acesso a esta opção, porém, os usuários normais, somente terão acesso a opção de 'Nota Própria', quando o processo estiver marcado como executa. |
457319 | MCP-6363 | Sistema está comparando Custo Bruto com Custo Líquido para Variação de Custo na Importação de XML | Menu:
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação de Nf-e
Configurações >> Gerais >> Processos >> Geral
Mercadorias >> Produtos >> Aba ‘1- Dados Cadastrais' >> Botão 'Histórico de Preço/Custo' 1 - Objetivo
Considerar o custo bruto do produto na validação do percentual mínimo de variação de custo na importação de XML. 2 - Alteração
Realizada uma alteração na rotina de 'Importação de NF-e', para que ao vincular produtos no grid da aba 'Validação das Informações', seja considerado o custo bruto do produto na comparação com o valor unitário do XML, sendo validado através do percentual de variação definido nas configurações gerais, é mostrada uma mensagem quando informado um item e a comparação feita entre seu custo bruto e valor vindo do xml tem um percentual maior que o informado. Anteriormente era considerado o custo líquido (aquisição) na comparação.  Image AddedEm relação ao valor mostrado na mensagem 'Custo Bruto atual do Produto', este é buscado através da rotina 'Cadastro de Produtos' na tela de 'Histórico de Preço/Custo' sendo considerado o valor do campo 'Valor Unitário':  Image Added |
456355 | MCP-6386 | Atualização Sayerlack | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Alterar coleção de dados da Sayerlack através do Tintou da versão 2023-05-04 de modo a apresentar parte das embalagens e bases da versão anterior. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Sayerlack versão 2023-05-04 , na aplicação do Tintou. |
459042 | MCP-6400 | Carregar duplicatas automaticamente da origem pelo A partir De no Acerto de Caixa (Balcão) | Menu:
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) >> Aba ‘Consultas Notas Fiscais’
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento 1 - Objetivo
Carregar duplicatas a receber automaticamente da origem quando gerado nota 'A partir De' na rotina de Acerto de Caixa (Balcão). 2 - Alteração
Criada a opção "Carrega Duplicatas da origem e não permite alterações no A partir de" na Configuração de Documento, aba ‘A partir De’. Será possível utilizar esta opção somente quando a opção ‘Baixa Duplicata do Docto de Origem' for igual a ‘Quita’ e a opção ‘Baixa Saldo do Docto Origem' for igual a ‘Sim’. Com a nova opção marcada como 'Sim’, na rotina de Acerto de Caixa (Balcão), ao gerar a nota 'A partir de', utilizando a aba de 'Consulta Notas Fiscais', será carregado as duplicatas a receber na nova nota conforme o financeiro da nota de origem, ficando como duplicatas renegociadas, ao salvar, as duplicatas de origem serão quitadas. Caso na nota de origem tenha outras formas de pagamento, será feito a renegociação das duplicatas apenas, sendo que o restante do valor será atribuído como desconto, conforme já é o padrão do sistema por ter a opção marcada como “Quita“ na configuração de documento. Se a nota origem tiver como acerto duplicata e abatimento, por exemplo, o valor do abatimento ficará como desconto e as duplicatas serão renegociadas, porém, notas com acerto somente em abatimento não ficam como desconto. A opção ficará como padrão ‘Não’, desta forma, manterá o funcionamento anterior, outros pagamentos também ficam como desconto, as duplicatas origens são quitadas, porém, tem que acertar o valor relacionado as duplicatas, pois as mesmas não serão carregadas automaticamente.
Obs.: Se a nova opção estiver como ‘Não’ e na nota origem tiver acerto em cartão, ao gerar a nota ‘a partir de’ este cartão será quitado devido a configuração marcada como ‘Quita’, porém, com a nova opção configurada como ‘Sim’, foi realizada uma tratativa para que o cartão não seja baixado. |
00 | MCP-6415 | Ajuste na validação de campos sem informação no Cadastro de Pessoas | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas 1 - Objetivo
Validar campos obrigatórios no Cadastro de Pessoas. 2 - Alteração
Realizada validação ao salvar o Cadastro de Pessoa, para que se o cadastro for salvo com uma linha em branco de Produtos na aba de Fornecedores ou na Tabela de Preço, mostrará as mensagens: ‘Informe a Tabela de Preço', 'Produto não informado’. Caso seja incluída uma linha em branco nos Dados Bancários, será informado ao usuário que ‘A conta é obrigatória’ e ‘A agência é obrigatória’. |
452732 | MCP-6417 | TAG código da Obra / Código ART da Obra. | Menu:
Processos » Notas » Nota Fiscal
Mercadorias » Produtos » aba 1 - Dados Cadastrais 1 - Objetivo
Criar campo dentro do cadastro do Produto o qual seja possível informar o código de obra para notas de serviço. 2 - Alteração
Criado os campos 'Cód. Obra' e 'ART' o qual será habilitado somente se o tipo do Produto for 09 - Serviços. Quando preenchido, ao emitir uma nota de serviço, as informações do preenchimento serão adicionadas nas tags <CodObra> e <Art>. Caso a NFSE possua mais de um item de serviço com códigos de obras diferentes, será considerado no XML da NFSE apenas o código de obra do primeiro item de serviço informado na nota. |
00 | MCP-6421 | Implementar VsScripter na tela Abrir Carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho. 1 - Objetivo
Habilitar acesso ao Vs Scripter. 2 - Alteração
Implementado opções de Vs Scripter na tela de abrir carrinho, clicando com botão direito no cabeçalho. Além disso foi criado o evento "Antes de abrir carrinho" para ser utilizado. Imagem de exemplo abaixo:  Image Added |
450809 | MCP-6438 | Criar campo para incluir descrição de exportação no cadastro do produto | Menu:
Mercadorias » Produtos 1 - Objetivo
Incluir novo campo dentro do cadastro do Produto de descrição de exportação, para que quando emitida nota de saída cuja UF da Pessoa seja EX, ao emitir a nota seja considerada a descrição da exportação, e caso este campo esteja vazio, considerar a Descrição do Produto já existente. 2 - Alteração
Dentro do cadastro do Produto na aba 8-Fiscal/E-commerce foi criado o campo denominado Descrição Exportação. Quando este campo estiver preenchido e for emitida nota de saída cuja UF da Pessoa seja EX, ao emitir a nota seja considerada a Descrição da Exportação na impressão da DANFE e no XML da nota, e caso esteja vazio será considerado a Descrição do Produto. Caso a UF do cliente seja diferente de EX será sempre considerada a descrição do Produto. |
462011 | MCP-6440 | Melhoria na apresentação dos dados na Baixa de Duplicatas a Pagar (Lentidão) | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a pagar >> Baixa de duplicatas a pagar 1 – Objetivo
Melhorar o desempenho ao listar as duplicatas a pagar pendentes de baixa. Como era carregado o saldo das duplicatas a receber para abatimento, estava ocasionando lentidão na listagem das duplicatas. 2 - Alteração
Realizado melhoria no desempenho da rotina de Baixa de Duplicata a Pagar para que ao ser executada, liste as duplicatas conforme os filtros com mais agilidade. Ajustada a consulta SEL_BXDUPPAG e criada nova função GETSALDODUPREC_BX. |
447653 | MCP-6455 | Atualização da tinta coral versão 91.1 | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Coral através do Tintou. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Coral versão 91.1, na aplicação do Tintou. |
00 | MCP-6464 | Remover validação de Revalidação Anual e Mensal em processos do sistema | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber
Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Baixa de Duplicatas a Pagar
Processos >> Notas >> Nota Fiscal
Processos >> Carrinho 1 – Objetivo
Mesmo após a migração para o novo licenciamento, estava apresentando validação de revalidação anual em processos do sistema, não permitindo realizar a baixa de duplicatas cuja data de emissão era superior a data de validade anual do sistema. 2 – Alteração
Realizada alteração nas baixas de duplicatas a receber e baixa de duplicatas a pagar para que permita efetuar os processos de baixa sem verificar a data de validade anual do sistema. Nas inclusões de notas de entrada e saída manuais, ao salvar, ocorria a validação mensal do sistema não permitindo que a data de emissão e data de entrada fosse maior que a data de validade mensal do sistema e também foi retirada esta validação. Na abertura do carrinho, também foi retirada a validação. |
00 | MCP-6469 | Melhorias na Usabilidade da Central de Transferências | Menu:
Processos >> Central de Transferências
Configurações >> Gerais >> Impressora padrão 1 - Objetivo
Melhorar a forma de aprovação de pedidos e impressão de registros agrupados. 2 - Alteração
Realizado as seguintes melhorias na ‘Central de Transferências’: Na aba ‘Pedidos Pendentes do Estabelecimento para as Lojas', ao clicar com o botão direito do grid na opção 'Aprovar Selecionados’, para que seja aprovado todos os pedidos selecionados de uma só vez, desta forma, a tela de aprovação será acionada uma única vez e todos os pedidos ficarão com a mesma mensagem de aprovação. Na opção de 'Imprimir Selecionados', para que seja possível agrupar as informações dos pedidos selecionados. Para que seja impresso deve ser configurado nas Configurações >> Gerais >> Impressora padrão, a chamada do relatório com o nome do documento TRANSFILIALAGRUP. Caso tenha configurado o relatório nas impressoras padrão do sistema, será feito a impressão de todos os pedidos selecionados de forma agrupada, em apenas um arquivo de impressão.
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00 | MCP-6470 | Ajustes de funcionalidades de atalho no carrinho | Menu:
Processos >> Carrinho 1 - Objetivo
Realizar ajustes em algumas funcionalidades dos atalhos/opções na aba lateral do carrinho. 2 - Alteração Dentro da tela do carrinho, na barra lateral, foram desenvolvidos ajustes para que sejam salvas automaticamente alterações na ordem dessas opções/atalhos conforme o vendedor.  Image AddedRealizados ajustes para que, ao acessar o atalho “adicionar anexo”, apareça somente a opção “orçamento”, e ao clicar nela, seja apresentada de imediato uma tela para anexar o arquivo ao carrinho.  Image Added Image AddedTambém foi ajustado para que, quando anexado uma imagem pelo atalho “adicionar anexo”, aceite todos os tipos de imagem, e que ao adicionar o anexo, apresente apenas uma opção para seleção.  Image AddedRealizadas correções para que permita ao usuário anexar mais de uma imagem ao carrinho, e também possibilite ampliar, excluir e exportar a mesma.  Image AddedAlterado para que, os filtros localizados na parte inferior da tela do carrinho (Ativar/Desativar desconto progressivo, Filtrar produtos em promoção e Ativar/Desativar Desconto) sejam gravados se marcados ou não, conforme informado o vendedor.  Image Added |
308435 | MCP-6501 | Não é possível informar todos os dígitos do código de barras na tela de Pagamentos em Duplicatas (Linha Digitavel) | Menu:
Processos >> Notas >> Despesas
Processos >> Notas >> Notas Fiscais(Entrada)
Financeiros >> Duplicatas a Pagar >> Duplicatas a Pagar
Processos >> Notas >> Adiantamento (Pagamento) 1 - Objetivo
Permitir informar todos os dígitos da linha digitavel no pagamento em duplicatas a pagar. 2 - Alteração
Foi realizado um ajuste para que na tela de 'Pagamentos em Duplicatas', ao informar manualmente ou copiando e colando a linha digitável no campo para o código de barras seja possível ler códigos de 44 a 48 caracteres, e então o sistema irá retornar todos os dígitos e ler corretamente o boleto.  Image AddedObs:* Em alguns modelos a data de vencimento não está presente na linha, dessa forma ela não será alterada, pois foi colocado uma validação para a data para verificar se é uma data válida, caso não for ela ficará em branco. |
443554 | MCP-6527 | Implementação de Novas informação na descrição de Liberação de ação 311 - Valida Valor de Frete Mínimo | Menu: Processos >> Central de Autorização de Pendencias / Descrição de Solicitação de Ação 311. 1 - Objetivo Implementar novas informações na descrição da Solicitação de Liberação da ação 311. 2 - Alteração Informações implantadas: Rota Qtd Volumes Peso Cidade/Estado Vendedor
 Image Added |
00 | MCP-6546 | Criar a opção "Após selecionar Configuração de Documento" no menu do VsScripter na Expedição. | Menu:
Processos >> Notas >> Gera nota de transporte 1 - Objetivo
Ter a opção de acionar o VsScripter ao selecionar a configuração de documento na tela de nota de transporte. 2 - Alteração
Adicionado na tela da nota de transporte, a opção de acionar o Vs Scripter ao clicar no botão disponível no canto superior da tela. Exemplo na imagem abaixo:  Image Added |
473336 - 472918 - 474257 - 473144 | MCP-6560 | Configuração para considerar os descontos financeiros na Comissão | Menu:
Configurações >> Comissão >> Configurações
Financeiro >> Comissão >> Gera Comissão
Financeiro >> Comissão >> Consulta Comissões Geradas 1 – Objetivo
Validar a opção ‘Considera desconto do recebimento’ para que gere somente a linha de comissão referente ao valor acertado. 2 – Alteração
Realizado os seguintes ajustes referente a comissão: Na Configuração de Comissão (Configurações >> Comissão >> Configurações) tem a opção ‘Considera desconto do recebimento' podendo ser selecionado ‘Sim ou Não.’ Realizado ajuste, para que ao utilizar a opção como ‘Sim’, não seja gerada a linha de comissão referente ao desconto financeiro dado no momento da baixa das duplicatas, desta forma, será apresentado no total das comissões somente o valor baixado. Se estiver como ‘Não’, será gerado a linha do valor baixado e outra referente ao desconto, conforme fazia anteriormente, totalizando o valor baixado + desconto. Obs.: Isso ocorre somente para comissão por Quitação na baixa de duplicatas a receber. Ajustado na ‘Consulta das comissões geradas', ao verificar os 'Detalhes (Documentos)’, listando os valores das comissões geradas por documentos, para que seja possível filtrar informações contidas nas colunas do grid, pois, anteriormente, não retornava os registros pesquisados; Ajustado também na ‘Consulta das comissões geradas', porém, sem abrir para verificar o detalhamento, pois, ao ordenar pela coluna de ‘Vendedores’, por se tratar de um componente que traz o nome dos vendedores de forma agrupada, retornava erro de ‘Invalid type’. Ajustado para que abra o registro sem apresentar essa mensagem.
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00 | MCP-6565 | Apresentar tela de "espera" na impressão de relatórios automáticos | Menu: Impressão automática de relatórios 1 - Objetivo
apresentar tela de espera durante a impressão de relatórios personalizados. 2 - Alteração
Tela de espera apresentada na finalização do carrinho e nota. Realizada troca na config. de documento no caixa.  Image Added Image Added
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00 | MCP-6571 | Ajuste na validação da ação 242 -Valida Cancelamento/Exclusão da Nota na Central de Transferência | Menu:
Processos >> Central de Transferência 1 - Objetivo
Permitir importar a nota de transferência de entrada na Central de Transferência quando a ação ‘242-Valida Cancelamento/Exclusão da Nota’ estiver aprovada. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que se a ação 242-Valida Cancelamento/Exclusão da Nota estiver aprovada, permita fazer a importação da nota de entrada. Caso a ação esteja pendente na Central, mostrará a mensagem: ‘Não é possível fazer a importação desta nota pois a mesma possui solicitação de cancelamento em aberto! Ação (242), verifique a central de liberações.’. Caso a nota já esteja cancelada ou excluída, a nota não aparecerá para ser importada. Se a ação for negada, irá permitir realizar a importação normalmente. |
471650 | MCP-6603 | Incluir a opção de "imprimir todos os relatórios" configurados para PENDCARGA para impressão na rotina de alocação de carga. | Menu:
Processos » Expedição » Controle de Expedição 1 - Objetivo
Apresentar a opção de impressão e reimpressão de "todos os relatórios" ou algum relatório específico através da alocação de carga (relatório de PENDCARGA). 2 - Alteração
Desenvolvido uma opção através do campo de "Imprimir" pela Alocação de carga na rotina de Controle de Expedição, que permita o imprimir todos os relatórios que estão configurados para a rotina. Adicionado novo botão que mostrará os relatórios disponíveis para impressão, já o botão Imprimir/Reimprimir será utilizado para imprimir todos os relatórios configurados.  Image Added |
478403 | MCP-6672 | Campo Nro Documento permitindo informar número decimal | Menu:
Processos >> Nota >> Nota Fiscal 1 - Objetivo
Evitar erros de digitação. 2 - Alteração
Bloqueado a possibilidade de incluir caracteres especiais (/*.; etc )nos campos de Série, Nro Documento e CNPJ/CPF Emitente disponíveis no grid de Notas Referenciadas da aba 5- Documentos Eletrônicos a fim de evitar erros de digitação. |
00 | MCP-6724 | Gravar Código de Transação nos Recebimentos em Pix com TEF | Menu:
Acerto de Pix com TEF (SITEF e Pay&Go) 1 – Objetivo
Gravar o Código de Transação do Pix quando usado SITEF ou Pay&Go, pois essa informação é necessária para envio em uma tag da NFC-e no estado do Rio Grande do Sul. 2 – Alteração
Realizado ajuste nas rotinas de Recebimentos em Pix com TEF (Pay&Go e SITEF). Ao informar o código da carteira que utilize TEF nos acertos em Pix, será gerado automaticamente um Código de Transação, sem permitir alteração, sendo gravado no lançamento financeiro. Caso seja informado uma carteira que não use TEF, ou seja Pagamento em Pix, o código não será gerado.
Após a finalização do carrinho em Pix, mesmo sem ter enviado as notas, o código de transação já estará gravado, podendo ser visualizado no lançamento financeiro. |