MÓDULO
Petroshow Gerencial
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Dados Principais:
Cód Contrato: Campo de preenchimento automático após salvar o contrato.
Número Contrato: Campo de preenchimento manual - esta informação será usada ao vincular o contrato a uma nota fiscal.
Situação: Campo de preenchimento automático, sendo eles ABERTO, EFETIVADO ou FECHADO.
Data: Deve ser informado a data de efetivação do contrato.
Dt. Fechamento: Deve ser informado a data de fechamento do contrato para encerramento.
Pessoa: Deve ser informado a pessoa do contrato, que deverá ser a mesma pessoa da nota fiscal do contrato caso possua.
Item: Deve ser informado o item do contrato, que deverá ser o mesmo informado na nota fiscal do contrato caso possua.
Quantidade: Informar a quantidade do Item
Valor Unitário: Campo bloqueado, pois o valor unitário será preenchido após vincular o contrato ao item de uma nota fiscal.
Valor Total: Valor total do contrato.
Portador Destino: Informar qual o portador de destino do contrato
Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível. Analítica de Entrada: Deve informar qual a Analítica de Entrada do contrato
Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível. Analítica de Saída: Deve informar qual a Analítica de Saída do contrato
Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível. Corretora: Possível informar a corretora responsável no contrato.
Pessoa Pagto. Contrato: Possível informar a pessoa qual foi efetuado pagamento;.
Portador Sobra: Caso haja sobra no contrato é possível informar um portador
Valor Litro Corretora: Possível informar o valor cobrado pela corretora por litro de combustível.
Valor Frete (Litro): Possível informar o valor de frete por litro.
Tipo de Acerto: Existem três possibilidades de acerto do contrato.
D - Duplicata na NF
T - Transferência
C - Duplicata no Contrato.
OBS : Após salvar e efetivar o contrato não será mais possível editar o tipo de acerto.
Ao finalizar o preenchimento dos campos do cadastro basta clicar em salvar e efetivar para disponibilizar o contrato para uso em documentos fiscais.
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| Note |
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Após incluir o Contrato de Compra é obrigatório clicar em EFETIVAR para o mesmo ficar disponível para vincular em um Documento Fiscal! |
Ações a Executar
Efetivar: Após salvar o contrato, é necessário efetiva-lo para que fique disponível o seu vínculo a um Documento Fiscal.
Após clicar em Efetivar os demais botões ficarão disponíveis.
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Editar: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão Editar, ao clicar no mesmo alguns campos ficarão disponíveis para edição.
Encerrar: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão “Encerrar” para que o contrato seja encerrado.
Suspender: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão “Suspender” para que o contrato seja suspenso.
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| Warning |
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OBS : Quando o o contrato de compra tiver definido como “C - Duplicata no Contrato” ou “T - Transferência” deve-se vincular o contrato no momento da importação. |
RESULTADOS ESPERADOS:
Realizar a consulta e inclusão dos Contratos de Compra, suas formas de acerto e como realizar o vinculo em Notas Fiscais.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
2306.1001