Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
| PS-5548 | PSGerencial - Corrigir Validação ao Gerar Nota de Retorno Como ‘Espelho NF-e Remessa’ | 1 – Rotina/Menu: PSGerencial>>Notas Fiscais>>Venda Ambulante>>Venda Ambulante. PSGerencial>>Notas Fiscais>>Venda Ambulante (App Novo)>>Venda Ambulante (App Novo). 2 – Objetivo: Ajustar para que a validação “Quantidade do item x difere da quantidade da nota de remessa da Venda Ambulante!”, apenas seja apresentada quando o usuário escolher a opção de retorno por “Espelho NF-e Remessa” e o mesmo realizar alguma ação de ajuste na quantidade da nota de “RETORNO”. 3 – Alteração: Ajustado para que a validação “Quantidade do item x difere da quantidade da nota de remessa da Venda Ambulante!”, apenas seja apresentada quando o usuário escolher a opção de retorno por “Espelho NF-e Remessa”, e o mesmo realizar alguma ação de ajuste na quantidade da nota de “RETORNO”. Não sendo mais aplicado tal validação incorretamente nas notas filhas. |
| PS-5546 | PSGerencial - Ajustar Geração dos Valores de Impostos Retidos quando o Item/Grupo do Item tem USANDO DE Diferente do Estabelecimento | 1 – Menu:
PSGerencial>> Processos>> Notas Fiscais>> Gerar Nota a partir do PDV 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que na impressão da Danfe no campo de informações complementares da Danfe, seja apresentado as informações de imposto Retido quando no cadastro da pessoa a configuração “Apresenta Imposto Retido na NF-e/NFC-e” estiver como “SIM”, quando a configuração do estabelecimento utiliza USANDO DE para itens de outro estabelecimento diferente do logado. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na rotina para que seja apresentada corretamente as informações de imposto retido no campo de “Informações Complementares” da DANFE quando o estabelecimento logado utiliza a configuração USANDO DE para itens, onde o estabelecimento informado seja diferente do logado. Para isso é necessário que no cadastro da pessoa na aba “Impostos Retidos” a configuração “Apresenta Imposto Retido na NF-e/NFC-e” esteja como “SIM”. |
| PS-5520 | PS Servidor de Aplicação - Corrigir Reenvio de Nota Pela Tarefa Automática MONITORANOTASEMEMAIL | 1 – Menu:
PSGerencial >> JOB: MONITORANOTASEMEMAIL 2 – Objetivo:
Ajustar a rotina para que ao ser executado o job de envio de email de notas pendentes, não seja enviadas novamente as notas que já tiveram seu envio feito com sucesso para o destinatário. 3 – Alteração:
Aplicado o ajuste na consulta SEL_GP_JOB_MONITORANOTASEMEMAIL_BUSCA utilizada no job MONITORANOTASEMEMAIL para contemplar as seguintes situações da nota:
00 - Documento Regular;
01 - Documento Regular Extemporâneo;
06 - Documento Fiscal Complementar;
07 - Documento Fiscal Complementar Extemporâneo;
08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Normal Específica.
Com isso, o processo de envio de notas por e-mail ao executar o job MONITORANOTASEMEMAIL fica correto. |
| PS-5513 | PSFinanceiro - Diferença no Saldo Final e Inicial de Portadores que Tiveram Lançamentos de Cheque | 1 – Rotina/Menu: PSGerencial>>Relatórios>>Extrato do Portador. 2 – Objetivo: Ajustar para ao realizar a devolução de um cheque no mesmo portador em que foi realizada a compensação, que seja apresentada uma movimentação de débito referente ao retorno do cheque devolvido. Fazendo com que o saldo final do dia seja apresentado corretamente e igual ao saldo inicial do dia posterior. 3 – Alteração: Ajustado para ao realizar a devolução de um cheque no mesmo portador em que foi realizada a compensação, seja apresentada uma movimentação de débito referente ao retorno do cheque devolvido. |
| PS-5502 | Refatoração nos Fontes dos Módulos PDV para Evitar Erros com Impressão | 1 – Menu:
Vendas no PDV
2 – Objetivo: Corrigir problema que ocorria quando era realizada a ação de imprimir uma DANFE no PDV.
3 – Alteração:
Corrigido para que ao imprimir uma DANFE no PDV a mesma seja impressa corretamente, sem apresentar erros em tela. |
| PS-5489 | PSGerencial - Considerar na VSConsulta SEL_GP_MDFEAUTOMATICO_BUSCA os Documentos FOB e TPD | 1 - Menu
PSGerencial » Notas Fiscais » Manifesto Eletrônico (MDFe) » MDFe Cadastro
PSGerencial » Notas Fiscais » Manifesto Eletrônico (MDFe) » Manutenção de MDFe 2 - Objetivo
Ajustar o uso da configuração de nota "Gerar MDF-e automaticamente" como “Sim” para ser considerado tanto para CT-es quanto para NF-es, no caso das NF-es contendo tipo de frete CIF ou TPR, ou contendo tipo de frete FOB ou TPD onde a transportadora informada na nota seja o próprio estabelecimento. 3 - Alteração
Ajustado o uso da configuração de nota "Gerar MDF-e automaticamente" como “Sim” para ser considerado tanto para CT-es quanto para NF-es, no caso das NF-es contendo tipo de frete CIF ou TPR, ou contendo tipo de frete FOB ou TPD onde a transportadora informada na nota seja o próprio estabelecimento. |
490397 | PS-5461 | PSPDV - Apresentar Alíquota para CST 05 nas Vendas no PDV | 1 - Menu
Vendas no PDV com CST 05 PIS 2 - Objetivo
Ajustar para quando CST indicado for '04', '05', '06', '07', '08' ou '09' durante uma venda no PDV, ao sincronizar os dados, essas informações serem informadas na manutenção de impostos do retaguarda, o ajuste também inclui quando utilizado a job de Integração Fiscal onde os dados serão buscados da FTribsConf. Isso ocorre porque no XML, os valores de PIS e COFINS para esses CSTs específicos não são fornecidos. Para os demais CSTs, o processo de busca a partir do XML permanece inalterado. 3 - Alteração
Ajustado para quando CST indicado for '04', '05', '06', '07', '08' ou '09' durante uma venda no PDV, ao sincronizar os dados, essas informações serem informadas na manutenção de impostos do retaguarda, o ajuste também inclui quando utilizado a job de Integração Fiscal onde os dados serão buscados da FTribsConf. Isso ocorre porque no XML, os valores de PIS e COFINS para esses CSTs específicos não são |
481452 | PS-5436 | PSFinanceiro - Cheque emitido para Acerto de Duplicata Não Fica Disponível Após Estorno | 1 - Menu
PSFinanceiro >> Manutenção de Cheques Emitidos 2 - Objetivo
Ajustar para quando cadastrado um cheque durante o processo de acerto de uma duplicata, o sistema deve automaticamente exibi-lo na seção de manutenção de cheques. Isso permitirá aproveitar todas as opções de manutenção disponíveis para esse cheque, e ele também deve ser exibido nas guias apropriadas sempre que for utilizado. 3 - Alteração
Ajustado para quando cadastrado um cheque durante o processo de acerto de uma duplicata, o sistema deve automaticamente exibi-lo na seção de gerenciamento de cheques. Isso permitirá aproveitar todas as opções de manutenção disponíveis para esse cheque, e ele também deve ser exibido nas guias apropriadas sempre que for utilizado. |
485286 | PS-5434 | PSFinanceiro - Corrigir Impressão de Recibos de Baixas Parciais | 1 - Menu
PSFinanceiro >> Caixas/Banco >> Duplicatas >> Baixa de Duplicatas a Receber 2 - Objetivo
Ajustar impressão do “Recibo” para quando realizada baixa parcial, retorne o valor da baixa realizada na coluna”Vlr baixa” e o total das baixas da duplicata em questão no campo “Total Pago” 3 - Alteração
Ajustado impressão do “Recibo” para quando realizada baixa parcial, retorne o valor da baixa realizada na coluna ”Vlr baixa” e o total das baixas da duplicata em questão no campo _“Total Pago” _ |
487124 | PS-5433 | PSGerencial - Corrigir Importação de XML para Listando os Centros de Custos Vinculados a Ordem de Compra | 1 - Menu
PSGerencial >> Ordem de Compra >> Itens com centro de custo
PSGerencial >> Notas Fiscais >> Itens com centro de custo 2 - Objetivo
Ajustar para que ao importar uma nota com vínculo de ordem de compra, quando houver vários itens cadastrados e vinculados em Centros de Custos, ao concluir a importação da nota, os itens estejam com os mesmos centros de custo que foram vinculados no cadastro da ordem de compra. 3 - Alteração
Ajustado para que ao importar uma nota com vínculo de ordem de compra, quando houver vários itens cadastrados e vinculados em Centros de Custos, ao concluir a importação da nota, os itens estejam com os mesmos centros de custo que foram vinculados no cadastro da ordem de compra. |
434367 | PS-5415 | PSGerencial - Corrigir Existência de Troco Indevido no Acerto de Contrato de Compra | 1 - Menu
PSGerencial>> Cadastros Específicos>> Contrato de Compra>> Contrato de Compra 2 - Objetivo
Ajustar para quando o acerto do Contrato de Compra estiver parametrizado como “D - Duplicata na NF”, e a importação for realizada por MDe ou XML, ou até mesmo manual, o documento fiscal considere apenas o tipo de acerto configurado no contrato de compra em si, não duplicando as informações. 3 - Alteração
Ajustado para quando o acerto do Contrato de Compra estiver parametrizado como “D - Duplicata na NF”, e a importação for realizada por MDe ou XML, ou até mesmo manual, o documento fiscal considere apenas o tipo de acerto configurado no contrato de compra em si, não duplicando as informações. Para corrigir essa situação foi ajustado o fonte uProcImpNfe.pas no método FiltrarCdsContrato, onde foi adicionado na validação o tipo de acerto C, para que a rotina possa considerar estes acertos feitos de forma anterior no contrato de compra. |