Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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00 | MCP-3048 | Ajustar data dos acertos do CTRC quando alterada a data de entrada do mesmo | Menu: Processos >> Notas >> CTRC 1 - Objetivo
Atualizar as datas dos acertos financeiros quando alterada a data de Entrada/Saída do CTRC. 2 - Alteração
Foram realizados dois ajustes para a rotina de CTRC: Ao realizar a alteração da 'Data de Entrada/Saída' de um CTRC, esta data será atualizada nos campos de 'Data de Entrada e Data de Emissão' do acerto quando feito em Duplicatas a Pagar, nos casos de Cartão, Cheques Emitidos serão atualizados no campo 'Data de Emissão'. Criada uma validação, para que ao alterar o campo de 'Data de Entrada/Saída' de um CTRC, onde ao menos um dos acertos já estiver baixado, não seja possível realizar esta alteração e será retornada a seguinte mensagem:
"Não será possível alterar o campo de Data de Entrada/Saída, pois o acerto deste CTRC possui baixas, será necessário realizar o estorno do acerto realizado."
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0 | MCP-5465 | Possibilidade de definir para o Caixa de qual Estabelecimento a venda será direcionada | Menu:
Mercadorias >> Estoques >> Locais de Retirada;
Processos >> Acerto de Caixa;
Processos >> Carrinho; 1 - Objetivo
Atender a necessidade de realizar acerto de uma mesma venda em múltiplos estabelecimentos, visto que os recursos de “nota de transporte” não atendem, pois a Nota fiscal até pode ser emitida corretamente em outro estabelecimento, porém o financeiro vai sempre para o caixa onde ocorreu a venda. Atende quando o acerto é em duplicata pois consegue renegociar na geração da nota de transporte, porém quando é cartão ou dinheiro por exemplo, não consegue. 2 - Alteração
Criado a possibilidade de, ao finalizar um carrinho, gerar o financeiro da venda no acerto de caixa de diferentes estabelecimentos. Para realizar esse processo, dentro do cadastro de local de retirada, foi criado a configuração “Estab. Caixa (Carrinho)“. Essa nova configuração define onde será gerada a nota, e consequentemente o acerto de caixa, se no estabelecimento selecionado (da venda), ou no estabelecimento do local de retirada. Abaixo imagem de exemplo:  Image ModifiedAbaixo alguns pontos que devem ser levados em consideração ao utilizar esse processo: VENDA/CARRINHO Ao finalizar um carrinho, se tiver produtos com locais de retirada que estão configurados para gerar o acerto de caixa no estabelecimento de origem (Local Retirada), o sistema vai gerar uma nota para cada caixa, com seus respectivos estabelecimentos. Dentro desse processo, caso a venda tenha vários produtos com o mesmo local de retirada, ao fazer a divisão entre notas/estabelecimentos, os itens com o mesmo local de retirada serão agrupados por estabelecimento.
 Image Removed Image AddedEm ambos os locais está configurado para gerar acerto no estab. do local de retirada, ou seja, ao finalizar essa venda serão geradas duas notas, uma para o estabelecimento 1000 e outra para o Estabelecimento 2000 agrupando os dois produtos que estão com local de retirada dessa empresa.
 Image Removed Image Added Image Removed Image Added Image Removed Image Added Image Removed Image Added Image Removed Image Added Image Removed Image AddedPAGAMENTOS Os pagamentos são rateados conforme o valor dos produtos, independente do tipo do pagamento. Com base na mesma venda de exemplo que usamos acima, observe que ela foi negociada uma parte em dinheiro e outra parte em duplicata:
 Image Removed Image AddedO valor do acerto (imagem exemplo acima), foi separado proporcionalmente, entre as notas que foram geradas. A proporção é feita com base no valor dos produtos de cada estabelecimento (local de retirada).
 Image Removed Image Added Image Removed Image AddedOs pagamentos realizados por cheque, abatimento e cartão, por exemplo, também serão divididos da mesma forma mencionada anteriormente. No entanto, é necessário dar atenção especial para a questão do Cheque, pois fisicamente não pode ser dividido. Nesse sentido, a empresa precisará definir como será realizado o processo de divisão entre os caixas/estabs., considerando se será possível ou não aceitar esse tipo de pagamento e como será feito o ajuste necessário ao acertar as notas nos caixas.
FRETE O frete, assim como os pagamentos, também será rateado entre as notas. Porém, esse rateio não leva apenas o valor dos produtos, mas também a configuração do local de retirada, se rateia frete ou não.
 Image Modified Image ModifiedSEPARAÇÃO DE PRODUTOS No caso do processo de separação, não houve alterações. Ao utilizar esse processo de gerar as notas/acertos em mais de um estab., será respeitado o local de retirada, se gera ou não separação.
AVALIAÇÃO DO CARRINHO Na avaliação do carrinho, vai mostrar normalmente todos os itens, independente do mesmo ter ou não sido dividido entre estabelecimentos. A divisão é feita somente na finalização, onde é criado uma nota para cada Caixa/Estab., porém o carrinho continua único.
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431774 | MCP-6193 | Importar dados da tinta Tinsul para o tintométrico | Menu:
Tintométrico 1 - Objetivo
Inclusão da nova coleção de dados da Tinsul através do Tintou. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Tinsul, na aplicação do Tintou. |
00 | MCP-6331 | Ajuste na inclusão Manual de RNC - Registro de Não Conformidade | Menu:
Processos >> Registro de Não Conformidade >> RNC 1 - Objetivo
Validar a movimentação de estoque no RNC Manual conforme a configuração de documento selecionada. 2 - Alteração
Realizado as seguintes melhorias na inclusão de RNC manual: Nas Configurações Gerais, foi incluído o campo 'Conf. RNC Manual', sendo obrigatória a informação para o processo de inclusão de RNC Manualmente, permitindo informar uma ou mais configurações.
 Image ModifiedCaso seja realizado a inclusão de RNC manual sem ter informado uma configuração nas Gerais, irá mostrar uma mensagem de validação, fechando o formulário, pois é necessário ter a informação para realizar a inclusão e também é necessário que o usuário tenha acesso a esta configuração.
 Image ModifiedAo informar somente uma configuração de documento, ao realizar a inclusão, a movimentação de estoque será conforme a configuração definida nas Gerais. Caso seja informado mais de uma, ao realizar a inclusão, será preciso selecionar qual das configurações deseja realizar a inclusão para que a movimentação seja realizada conforme a configuração selecionada. A configuração selecionada é visualizada no campo ‘Conf. Docto’.
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00 | MCP-6332 | Possibilitar o acerto com mais de um lançamento em Pix/Carteira Digital (sem taxa configurada) | Menu: Rotinas de Recebimento com Pix 1 – Objetivo
Permitir adicionar um ou mais acertos em Pix nas rotinas de Recebimento. 2 – Alteração
Realizada a seguinte melhoria nas rotinas de Recebimento em Pix: Irá permitir informar somente um acerto em Pix quando a Carteira Digital/Pix possuir taxa configurada; Irá permitir informar mais de um acerto em Pix quando a Carteira Digital/Pix não possuir taxa configurada; Caso seja adicionado mais de uma carteira com Taxa ou uma Carteira com Taxa e outra sem, será validado mostrando a seguinte mensagem:
 Image ModifiedNos pagamentos não há geração de taxas, então não terá esta validação, permitindo informar mais de uma Carteira Digital/Pix. Rotinas que possuem esta validação: Carrinho, Acerto de Caixa, Acerto Cheques Recebidos, Duplicatas a Receber, Adiantamento (Recebimento), Receita, Nota Fiscal de Saída.
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0 | MCP-6498 | Não enviar CST de PIS e COFINS para NF-e quando não estiver preenchido na nota | Menu:
Processos » Notas » Nota Fiscal 1 - Objetivo
Ajustar para que ao enviar notas, caso na tributação do item não esteja informado o CST de PIS e/ou COFINS, o sistema informe ao usuário sobre a necessidade de informa-lo na tributação. 2 - Alteração
Criada validação no sistema para que caso o usuário tente emitir uma nota que não contenha CST de PIS e/ou COFINS na tributação do item, a nota não seja enviada e o sistema exiba a mensagem “Configuração de PIS/COFINS não informado corretamente. Por favor, verifique!“, pois anteriormente quando o CST PIS/COFINS não era informado, a nota era enviada e o sistema carregava por padrão CST 08 no XML da nota. |
467036 | MCP-6513 | Respeitar USANDODE do Contábil na Configuração de Grupo Imobilizado no Cadastro do Produto. | Menu: Mercadorias >> Produtos 1 - Objetivo
Possibilitar a pesquisa do grupo imobilizado no cadastro do produto, com base no 'usandodeusando de' utilizado no sistema contábil. 2 - Alteração
Realizado melhoria no processo de pesquisa da informação de grupo imobilizado do cadastro de produtos, aba 8 - Fiscal E-Commerce, quando utilizado o sistema contábil também da Viasoft, pois dentro dele é possível definir se a informação será utilizada do próprio estabelecimento do contábil ou de outro. |
0 | MCP-6569 | Informar Parcelamento Padrão conforme o Conceito do Cliente | Menu:
Cadastros >> Pessoas >> Pessoas 1 - Objetivo
Validar para que no Cadastro da Pessoa somente seja possível adicionar um ‘Parcelamento Padrão’ liberado para o Conceito do Cliente, conforme ocorre no Carrinho. 2 - Alteração
Realizado algumas validações no Cadastro da Pessoa: Será listado no F3 do campo 'Parcelamento Padrão' somente os parcelamentos que estão liberados conforme o conceito informado no Cadastro da Pessoa; Caso seja alterado o Conceito da Pessoa, para um que não tenha o parcelamento padrão que já está informado, será validado mostrando a mensagem 'Parcelamento Padrão inválido para o Conceito do Cliente. Informe o novo parcelamento padrão.', desta forma, o campo de Parcelamento será limpo, tendo que ser informado um parcelamento correspondente ao conceito informado. Ao abrir o Cadastro da Pessoa que tenha informado um Parcelamento Padrão que não esteja liberado no conceito, também mostrará a mensagem de validação mencionada para que seja feita a alteração. O mesmo irá ocorrer na inclusão de Cadastro de uma nova Pessoa.
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00 | MCP-6571 | Ajuste na validação da ação 242 -Valida Cancelamento/Exclusão da Nota na Central de Transferência | Menu:
Processos >> Central de Transferência 1 - Objetivo
Permitir importar a nota de transferência de entrada na Central de Transferência quando a ação ‘242-Valida Cancelamento/Exclusão da Nota’ estiver aprovada. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que se a ação 242-Valida Cancelamento/Exclusão da Nota estiver aprovada, permita fazer a importação da nota de entrada. Caso a ação esteja pendente na Central, mostrará a mensagem: ‘Não é possível fazer a importação desta nota pois a mesma possui solicitação de cancelamento em aberto! Ação (242), verifique a central de liberações.’. Caso a nota já esteja cancelada ou excluída, a nota não aparecerá para ser importada. Se a ação for negada, irá permitir realizar a importação normalmente. |
00 | MCP-6583 | Melhoria na Abertura do Cadastro de Pessoas | Menu: Cadastros >> Pessoas >> Pessoas 1 - Objetivo
Reduzir tempo de espera referente a abertura do cadastro de pessoa e edição/copiar e colar/excluir. 2 - Alteração
Foram realizados alguns ajustes para a rotina de 'Cadastro de Pessoas': Ao consultar um cadastro com muitos produtos vinculados, o tempo de resposta foi reduzido. Anteriormente existia uma demora, pois ao pesquisar por um cadastro de fornecedor com vários itens vinculados, todos os itens eram carregados durante a consulta, levando a um tempo de esperar maior. Quando feito a ação de copiar e colar, os itens vinculados ao fornecedor não serão replicados para o novo cadastro. Anteriormente todos os produtos do fornecedor eram copiados para o novo cadastro criado.
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481138 | MCP-6587 | Implementar Retenção de Impostos para Produtos | Menu...: Mercadorias » Produtos » Produtos;
Configurações » Gerais » Contábil » Impostos;
Processos » Nota » Nota; 1 - Objetivo
Possibilitar a retenção de impostos (como IRRF, CSLL, PIS e COFINS) para Produtos nas situações de Vendas à orgãos públicos. 2 - Alteração Efetuado alteração no nome da Tributação de Serviço (menu Configurações >> Impostos >> Tributação Serviço) para Tributação Serviço/Produto, pois essa tributação a partir de agora também poderá ser utilizada para produtos, a fim de contemplar a retenção desses impostos para os produtos. Dentro do cadastro de produtos (menu Mercadorias >> produtos) alterado o nome Trib. Serv. para Trib. Serv/Prod. e neste campo agora é permitido informar a tributação ( Tributação Serviço/Produto) mesmo quando o item for do tipo 00- Mercadoria para Revenda. Para o tipo 00 - Mercadoria para Revenda não é obrigatório a informação da tributação de Serviço, e para o tipo 09-Serviços continua sendo obrigatório. Para que seja calculado Impostos Retidos para produtos é necessário que exista uma Tributação de Serviço/Produto vinculada ao Item, essa tributação deve atender a condição da venda, mesmo que as alíquotas sejam configuradas na pessoa. Na tela de Nota dentro da Manutenção de Impostos alterado o nome da aba Serviços para Serviços/Produtos, e nesta tela apresentar também os produtos quando a Pessoa da nota estiver configurada como Retém Impostos SIM. Os serviços continuam validando como é hoje. Também foram efetuados os devidos ajustes para que a nota calcule corretamente os impostos retidos de Produtos, para isso será necessário que a pessoa da nota possua em seu cadastro a opção Retém Impostos marcada como SIM, e que essa pessoa possua alíquotas dos impostos informadas em seu cadastro ou caso não tenha as aliquotas informadas no cadastro então é necessário que o produto possua uma tributação de Serviço/Produto corretamente cadastrada e vinculada ao item, pois ao fazer a venda o sistema verificará primeiramente as alíquotas do cadastro da pessoa e se não existir verificará as alíquotas da tributação vinculada ao item. No caso de utilizar as alíquotas do cadastro da pessoa a base dos impostos sempre será considerada como 100%. O valor calculado referente aos impostos retidos do produto serão descontados do total a acertar da nota, mas não serão descontados do Total da Nota.
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00 | MCP-6625 | Ajustar critérios para deletar liberações personalizadas, de acordo com tipo/objetivo de cada ação | Menu:
Processos >> Carrinho.
Processos >> Central de Autorização de Pendências. 1 - Objetivo
Mudar os critérios que o sistema usa para revalidar as ações personalizadas ao finalizar uma venda no carrinho. 2 - Alteração
Foram implementadas regras diferentes para a revalidação das ações personalizadas, levando em consideração o objetivo de cada uma delas. Abaixo estão listadas as ações e os principais critérios para a revalidação de cada uma: 193 - Valida Ação Personalizada no Carrinho GERAL (Genérica, não houve alteração na regra, continua o que era anteriormente): 351 - Valida Ação Personalizada no Carrinho ESTOQUE: 352 - Valida Ação Personalizada no Carrinho EXPEDIÇÃO: 353 - Valida Ação Personalizada no Carrinho FINANCEIRO:
Vale destacar que ambas as ações validam alteração da pessoa e do vendedor. 3- Especificação
Anteriormente a condição para deletar uma validação personalizada é qualquer alteração que mude o valor total do carrinho, como alteração em desconto, quantidade, parcela, etc, e também alterações no Local de Mov. Saldo / Retirada. Então mesmo quando ocorria uma validação personalizada exclusiva para validar o Financeiro, se o vendedor alterar o local de retirada essa liberação era deletada, gerando retrabalho do supervisor para analisar novamente. |
0 | MCP-6648 | Integração Multiadquirente Conciliadora de Cartões | Menu:
Configurações >> Gerais >> Filial >> Integrações - Integração Multiadquirente
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão >> Multiadquirente
Cadastros >> Outras Formas de Recebimentos >> Cartão
Menu >> Cadastros >> Agendador de Tarefas 1 - Objetivo
Desenvolver uma Integração Multiadquirente para facilitar a Conciliação de Cartões centralizando em um único processo, desta forma, será possível conciliar cartões de várias redes ao mesmo tempo, realizando a busca das informações via api. Para solicitar acesso a este serviço deve-se entrar em contato com a Viasoft. 2 - Alteração
Para realizar a Conciliação de Cartões com a Multiadquirente foram realizadas as seguintes alterações: Na tela das Configurações Gerais, foram incluídos os campos referentes a configuração da Integração: Chave de Acesso: Retornada pela Multiadquirente para realizar a integração. Chave Secreta: Retornada pela Multiadquirente para realizar a integração. URL Fornecida para o Retorno da Integração será preenchido automaticamente na atualização (https://integracao.eextrato.com.br/conciliador/rest/retorno/v9) URL Fornecida para a Remessa da Integração será preenchido automaticamente na atualização (https://integracao.eextrato.com.br/conciliador/rest/remessa/v9) Dias para Consulta: Esse campo é utilizado na consulta dos retornos com a 'Multiadquirente', será considerado a data atual menos os dias informado nesse campo, o valor padrão será 2 dias. Status Conciliação: Esse campo é utilizado na consulta dos retornos com a 'Multiadquirente', existem 3 opções: 0 - Todos, 1 - Conciliadas e 2 - Não Conciliadas, por padrão irá carregar '0 - Todos'.
 Image Removed Image AddedApós realizar a configuração de cadastro, será necessário configurar os Jobs que irão realizar a sincronização dos dados: A configuração pode ser realizada através da rotina ‘Agendador de Tarefas', os Jobs relacionados a Multiadquirente são ‘MultiadquirenteRet’ e 'MultiadquirenteRem’. É necessário que o serviço de Job esteja em execução e caso seja alterada a configuração do Agendador, é preciso reiniciar o serviço.
 Image Removed Image AddedO Job MultiadquirenteRem, poderá ficar de momento inativo, pois será utilizado somente a opção de 'Conciliação dos Recebimentos’. O Job de Retorno ‘MultiadquirenteRet’ que será utilizado ao ser executado conforme definição de dias e horário no Agendador e dias para consulta, irá realizar a busca das informações via Api, gravando essas informações no banco de dados tabela BOARETPAGAMENTOS.
Este Job deverá ter o checkbox ‘Inativo’ desmarcado para iniciar a execução. Na tela de Conciliação de Cartão, foi adicionada a opção ‘Multiadquirente' com a opção de ‘Conciliação dos Recebimentos’, desta forma, ao utilizar o filtro de ‘Vencto entre’, no lado direito da tela, será retornado os lançamentos do Construshow conforme 'Data de Vencimento' e do lado esquerdo será filtrado conforme 'Data de Pagamento’, listando informações já baixadas da tabela BOARETPAGAMENTOS.
 Image Removed Image Added Image Modified Image Removed Image AddedNos Recebimentos, ao conciliar um lançamento, o mesmo é baixado. Também foi adicionado, uma verificação para informar o usuário, caso não exista configuração para a opção ‘Multiadquirente'.
 Image Modified |
00 | MCP-6657 | Agendamento de Contatos - Foto | Menu:
Processos >> Agendamento de Contatos >> Central de Contatos Agendados 1 - Objetivo
Permitir informar as fotos tiradas no mobile, referente a visita realizada, na Central de Contatos Agendados. 2 - Alteração
Foi realizada uma melhoria na rotina 'Central de Contatos Agendados', para que seja possível incluir, visualizar e excluir as imagens de uma visita realizada. Criado o atalho 'Imagens do Contato' ao lado do grid de 'Histórico de Contatos do Agendamento', onde é possível informar uma ou mais imagens para um agendamento, excluir, baixar e visualizar a imagem.
As imagens podem ser editadas em qualquer uma das abas da Central de Contatos Agendados. Pode ser realizada a exclusão de um agendamento que contenha fotos.  Image Modified |
000 | MCP-6701 | Reestruturar parte servidor do processo de devolução rápida | Reestruturação interna. Tarefa sem doc. para CR. Definida como plugin. Testes feitos:
» Devoluções de produtos normais e com lote pela tela devolução rápida. ok
» Devoluções pela expedição. ok
» Devoluções pelo F11, com e sem lote….com lote estava com erro nessa rotina. Mas vai ser tratada em outra tarefa. Com produto normal funcionou corretamente as devoluções. | Jira Legacy |
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| server | System Jira |
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| serverId | a5c9f197-a7aa-3a3e-91c5-85e0279c94e6 |
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| key | MCP-6829 |
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 Image Removed» Devolução pela tela de nota ok » Devolução pelo apartir De do Acerto de Caixa OK » Cancelamento das devoluções feitas, ok |
00 | MCP-6726 | Solicitação de Liberação de Ação Personalizada 357: Adicionar Parâmetro de Juros | Menu:
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber;
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos >> Acerto 1 – Objetivo
A ação '357- Solicitação de Liberação Personalizada na Baixa de Contas a Receber e Acerto de Cheques Recebidos’ é acionada conforme parametrização da consulta personalizada ao realizar a Baixa de Duplicatas a Receber e Acerto de Cheques Recebidos. Nos cheques, valida o Acerto do Cheque, tanto na aba de Cheque em aberto, quanto na aba de Cheques Devolvidos ou Cheques Baixados/Acertados.
Adicionar na Descrição desta ação o parâmetro de Juros. 2 – Alteração
Adicionado na descrição da ação ‘537 - Valida ação personalizada na baixa de duplicatas a receber e no acerto de cheques' o parâmetro de 'Juros', possibilitando a visualização do valor de Juros dos Cheques Recebidos (no acerto de cheques em aberto, devolvido ou baixado) e também na Baixa de Duplicatas a Receber.  Image Removed3 - Configurações Necessárias
Para que a ação seja validada, é necessário alterar na consulta SEL_MCP_VALIDACAOPERSONBAIXADUPCHEQREC o campo RESULT para N e parametrizar esta consulta conforme a necessidade de validação. |
00 | MCP-6745 | RNC - Complementar aviso na Necessidade e Análise de Compra | Menu:
Processos >> Necessidade de Compra
Processos >> Análise de Compra 1 – Objetivo
Permitir visualizar RNC em aberto ou em andamento dos Fornecedores na Análise de Compra e Necessidade de Compra. 2 – Alteração
Realizado as seguintes melhorias nas rotinas de Necessidade de Compra e Análise de Compra: Ao informar um Mix/Fornecedor que possua RNC em Aberto ou em Andamento e executar, mostrará a seguinte mensagem: Fornecedor possui RNC "Aberto" ou "Em andamento" vinculado a ele. Deseja abrir os registros de RNC pendentes para este fornecedor?, ao clicar em ‘Sim’, será aberto o grid com os RNC’s do Fornecedor, sendo possível abrir o cadastro do RNC desejado em uma nova aba; Na Necessidade de Compra, após finalizar o processo de geração de pedido, como é processado novamente os itens do fornecedor, irá mostrar a mensagem também neste momento.
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00 | MCP-6746 | RNC - Solicitar geração de RNC na autorização de Lista Cega com divergência | Menu: Processos >> Conferência/Lista Cega >> Confere Lista Cega
Configurações Gerais > Processos > RNC - opção 'Utiliza RNC' = Sim 1 - Objetivo
Solicitar a geração de RNC na autorização de Lista Cega com divergência, quando o estabelecimento utiliza RNC. 2 - Alteração
Realizada uma melhoria na rotina de Confere Lista Cega na aba ‘Autoriza', para que ao autorizar uma Lista Cega com divergência, onde o estabelecimento utilize RNC, seja retornada a mensagem ‘Deseja gerar um RNC para esta Lista Cega?' solicitando ao usuário se ele deseja gerar um RNC para a Lista Cega selecionada. A validação será apresentada somente se a configuração geral 'Utiliza RNC’ estiver como sim. |
445675 | MCP-6758 | CLONE - Cupom Fiscal listando formas de pagamento incorretas, valor total, troco, rateio de troco | Menu:
Acerto de Caixa (Balcão) » Cupom Fiscal (Relatório) 1 - Objetivo
Ajustar exibição das formas de pagamento e valor de troco em cupom fiscal vindo de Nota de Transporte. 2 - Alteração
Ajustado para que o sistema exiba o troco e as formas de pagamento (Dinheiro, Cartão, Abatimento e Cheque) do cupom fiscal gerado na Nota de Transporte após Finalizar um Pedido de Venda no Acerto de caixa, conforme os Pagamentos selecionados no Acerto de Caixa. Esta divisão por forma de pagamento 6726 | Solicitação de Liberação de Ação Personalizada 357: Adicionar Parâmetro de Juros | Menu:
Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber;
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos >> Acerto 1 – Objetivo
A ação '357- Solicitação de Liberação Personalizada na Baixa de Contas a Receber e Acerto de Cheques Recebidos’ é acionada conforme parametrização da consulta personalizada ao realizar a Baixa de Duplicatas a Receber e Acerto de Cheques Recebidos. Nos cheques, valida o Acerto do Cheque, tanto na aba de Cheque em aberto, quanto na aba de Cheques Devolvidos ou Cheques Baixados/Acertados.
Adicionar na Descrição desta ação o parâmetro de Juros. 2 – Alteração
Adicionado na descrição da ação ‘537 - Valida ação personalizada na baixa de duplicatas a receber e no acerto de cheques' o parâmetro de 'Juros', possibilitando a visualização do valor de Juros dos Cheques Recebidos (no acerto de cheques em aberto, devolvido ou baixado) e também na Baixa de Duplicatas a Receber. Image Added3 - Configurações Necessárias
Para que a ação seja validada, é necessário alterar na consulta SEL_MCP_VALIDACAOPERSONBAIXADUPCHEQREC o campo RESULT para N e parametrizar esta consulta conforme a necessidade de validação. |
00 | MCP-6745 | RNC - Complementar aviso na Necessidade e Análise de Compra | Menu:
Processos >> Necessidade de Compra
Processos >> Análise de Compra 1 – Objetivo
Permitir visualizar RNC em aberto ou em andamento dos Fornecedores na Análise de Compra e Necessidade de Compra. 2 – Alteração
Realizado as seguintes melhorias nas rotinas de Necessidade de Compra e Análise de Compra: Ao informar um Mix/Fornecedor que possua RNC em Aberto ou em Andamento e executar, mostrará a seguinte mensagem: Fornecedor possui RNC "Aberto" ou "Em andamento" vinculado a ele. Deseja abrir os registros de RNC pendentes para este fornecedor?, ao clicar em ‘Sim’, será aberto o grid com os RNC’s do Fornecedor, sendo possível abrir o cadastro do RNC desejado em uma nova aba; Na Necessidade de Compra, após finalizar o processo de geração de pedido, como é processado novamente os itens do fornecedor, irá mostrar a mensagem também neste momento.
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00 | MCP-6746 | RNC - Solicitar geração de RNC na autorização de Lista Cega com divergência | Menu: Processos >> Conferência/Lista Cega >> Confere Lista Cega
Configurações Gerais > Processos > RNC - opção 'Utiliza RNC' = Sim 1 - Objetivo
Solicitar a geração de RNC na autorização de Lista Cega com divergência, quando o estabelecimento utiliza RNC. 2 - Alteração
Realizada uma melhoria na rotina de Confere Lista Cega na aba ‘Autoriza', para que ao autorizar uma Lista Cega com divergência, onde o estabelecimento utilize RNC, seja retornada a mensagem ‘Deseja gerar um RNC para esta Lista Cega?' solicitando ao usuário se ele deseja gerar um RNC para a Lista Cega selecionada. A validação será apresentada somente se a configuração geral 'Utiliza RNC’ estiver como sim. |
445675 | MCP-6758 | CLONE - Cupom Fiscal listando formas de pagamento incorretas, valor total, troco, rateio de troco | Menu:
Acerto de Caixa (Balcão) » Cupom Fiscal (Relatório) 1 - Objetivo
Ajustar exibição das formas de pagamento e valor de troco em cupom fiscal vindo de Nota de Transporte. 2 - Alteração
Ajustado para que o sistema exiba o troco e as formas de pagamento (Dinheiro, Cartão, Abatimento e Cheque) do cupom fiscal gerado na Nota de Transporte após Finalizar um Pedido de Venda no Acerto de caixa, conforme os Pagamentos selecionados no Acerto de Caixa. Esta divisão por forma de pagamento ocorrerá quando a opção de Pagamento de Origem estiver marcado como "Sim" dentro do menu Configurações Gerais » Filial » NFe, e caso o Pagamento de Origem esteja marcado como "Não" o cupom fiscal mostrará na Forma de Pagamento apenas a forma de acerto como "Outros" e sem o valor de troco, não buscando as informações do pagamento de Origem. A divisão do troco somente ocorrerá quando a entrega do pedido for feita total, em caso de entrega parcial o valor de troco não será rateado e apresentado na impressão. |
00 | MCP-6764 | Melhoria no filtro de estabelecimentos na rotina 'Requisição Material' | Menu: Mercadorias >> Estoques >> Liberação de Requisição de Material 1 - Objetivo Permitir filtrar por mais de um estabelecimento na rotina 'Liberação de Requisição de Material'. 2 - Alteração Foi realizada uma melhoria na rotina 'Liberação de Requisição de Material', para o filtro 'Estabelecimento', sendo possível selecionar e filtrar por mais de um estab. Anteriormente, o filtro só poderia ser utilizado filtrando um estab por consulta. |
483282 | MCP-6795 | Efetuar tratamentos no sistema para contemplar emissão e devolução de NFCE com IPI | Menu:
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento
Processos » Notas » Nota Fiscal 1 - Objetivo
Atender emissão de notas fiscal a consumidor para produtos que possuem IPI na saída devido a serem produtos importados e também tratar corretamente a devolução dessas notas. 2 - Alteração
Para atender as situações onde a empresa faz Importação de produtos e nas saídas deveria destacar IPI, mas devido ao tipo de nota ser NFC-e e não poder destacar o valor de IPI efetuamos as seguintes alterações no sistema: Ao gerar uma NFC-e pelo processo de Nota de Transporte ( a partir de um pedido) cupo cupom pedido possui destaque de IPI, o valor do IPI do pedido é levado para a NFC-e no campo despesas acessórias. Também foi criado dentro da configuração de documento na aba 3 - Apartir De a opção "Despesa Item Origem", que será habilitada somente para operação Devolução de Venda e quando estiver marcada a opção "Desp. Acessórias/Juros" ao marcar essa opção "Despesa Item Origem" como SIM o sistema levará para a nota de Devolução de Venda o valor das despesas de acordo com o que estiver na NFC-e, se a opção estiver marcada como NÃO o sistema continuará gerando a devolução conforme fazia na versão anterior, ou seja rateando o valor de despesas acessórias entre todos os itens da nota.
Obs 1: Essa configuração "Despesa Item Origem" só é válida para devolução geradas pelo a partir DE, devoluções geradas pela rotina de Gera nota de Devolução sempre levam o valor da despesa de acordo com a nota de origem. OBS 2: Os tratamentos efetuados nessa tarefa estão relacionados a geração e devoluções de NFC-e, pois as NFEs continuam sendo emitidas normalmente com destaque de IPI e consequentemente a devolução também possui destaque de IPI, sendo assim para contemplar o processo correto será necessário ter uma configuração de devolução específica para Devolução de NFC-e |
00 | MCP-6797 | Melhoria na ação 276 - Valor na Entrega do Pedido na Importação XML | Menu: Configuração >> Usuários >> Configurações de Grupos/Usuários
Processos >> Pedidos >> Pedidos
Processos >> Documentos Eletrônicos >> Importação NF-e
Configurações >> Gerais >> Processos >> Geral 1 - Objetivo A ação '276 - Valida Valor na Entrega do Pedido' era validada quando o '% Diferença Vlr Unit' ultrapassasse o '% Máx. Diferença no Vlr. Unit. entre Nota e Pedido' informado nas configurações gerais. É necessário adicionar nesta ação uma nova validação considerando o valor do desconto informado no pedido. 2 - Alteração Foram realizadas melhorias para a configuração da ação '276 - Valida Valor na Entrega do Pedido'. Criado 3 novas informações nos 'Dados da Solicitação' da tela de validação desta ação: Desc. Item Pedido: Será carregado o desconto dos Itens do Pedido (Desconto Item / Qtde. Trib) caso tiver embalagem ou a quantidade for maior que uma unidade; Vlr Unit. Pedido - Desc: Será carregado o resultado da diferença do Valor Unitário do Item do Pedido menos o Desconto do Item (Vlr Unit Pedido - Desc. Item Pedido); % Dif. Vlr Unit - Desc: É referente ao percentual de diferença sobre o valor unitário do item na nota menos o Desconto ((Vlr Unit Ped - Desc) / Valor Unit do Item da Nota);
Desta forma, a ação será validada com informações considerando também o desconto que está informado no pedido. |
00 | MCP-6799 | Melhoria no Detalhamento de Ações | Menu:
Processos >> Central de Autorizações de Pendências 1 - Objetivo
Adicionar mais detalhes das ações para facilitar e agilizar a tomada de decisão para autorização ou não da ação. 2 - Alterações
Realizado os seguintes ajustes nas ações apresentadas nas rotinas de Carrinho, Nota e Baixa de duplicatas a Receber: Ação ‘1-Valida Limite de Crédito’ e ‘4-Valida Venda Bloqueada’, ‘54-Valida Parcela com Restrição' incluído no detalhamento: Ação 84-Valida saldo Devedor por Carência, incluído no detalhamento: Ação 321-Valida prazo médio na baixa de duplicata, incluído no detalhamento: Ação 66 - Valida Cheques Devolvidos, incluído no detalhamento: |
0 | MCP-6806 | Apresentar novas colunas na tela nas movimentações de entrada e saída do monitor fiscal | Menu:
Contábil/Fiscal » Monitor Fiscal 1 - Objetivo
Inserir novas colunas que facilitem a identificação de documentos no Monitor Fiscal 2 - Alteração
Foram adicionadas as colunas "Número da Nota", "ID Nota" e "Data de Entrada/Saída" no Monitor Fiscal para os registros de Movimentações de Entrada e Saída. |
00 | MCP-6809 | Layout - Dados da rotina de Acerto de caixa (Balcão) | Menu:
Processos >> Acerto De Caixa. 1 - Objetivo
Melhorar o alinhamento e a visualização dos dados na tela do Acerto de Caixa. 2 - Alteração
Realizado ajustes no layout da aba “Dados” do Acerto de Caixa, onde foi separado em grupos as informações do cliente, documento e observações da nota.  Image Removed Image Added |
476355 | MCP-6843 | Carregar o preço da "Tabela de Preço" em Transferências geradas Nota de Transporte | Menu:
Processos » Expedição » Controle de Expedição 1 - Objetivo
Considerar corretamente o preço de tabela ao gerar nota de transporte com documento do tipo TS (transferência de saída). 2 - Alteração
Ajuste realizado para atender empresas em que as filiais são “concorrentes“. Nesse processo, é feito pedido de venda no carrinho para a pessoa/filial. Essa pessoa/filial, está vinculada à uma tabela de preço específica, com preços exclusivos para filiais. Depois, na expedição, é emitido nota de transporte desse pedido com um documento de Transferência de Saída. Nesse documento anteriormente não está sendo considerado o mesmo preço de tabela inserido no pedido. Agora com o ajuste, se a venda foi feita com preço de tabela, na nota de transporte, mesmo que o documento seja do tipo “TS', será respeitado o mesmo preço da origem. Para funcionar corretamente esse processo, ou seja, considerar o preço de tabela, é necessário que, dentro do documento de transferência de saída, no campo “Preço Utilizado“, esteja configurado como “P-Preço Normal“.  Image Removed Image Added |
00 | MCP-6870 | Melhoria no código das duplicatas geradas no processo 'A partir de' no Acerto de Caixa | Menu:
Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Duplicatas a Receber
Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) >> Aba ‘Consultas Notas Fiscais’
Configurações >> Documentos >> Configuração de Documento - aba ‘A partir De' 1 – Objetivo
Ao utilizar a opção "Carrega Duplicatas da origem e não permite alterações no A partir de" como ‘Sim’, na Configuração de Documento, ao gerar a nota ‘a partir de’ na rotina de Acerto de Caixa (Balcão), é carregada as duplicatas a receber na nova nota conforme o financeiro da nota de origem, ficando como duplicatas renegociadas. É necessário alterar os códigos das duplicatas renegociadas para que fique conforme a numeração da nota ‘a partir de’, a fim de, identificar qual nota pertence essas duplicatas renegociadas. 2 - Alteração
Realizado ajuste para que ao carregar as duplicatas da ‘nota de origem' na 'nota a partir de’, sem envio desta nota, as duplicatas fiquem com código gerado na seguinte forma: R + Série nota a partir de + Código da nota a partir de (código sequencial)'. Se a nota for enviada para receita ficará: R + Série nota a partir de + Número da nota enviada (a partir de)’, seguindo conforme ocorre na renegociação das notas de transporte. |
488799 | MCP-6880 | Efetuar atualização da versão 91.4 da Coral | Menu:
Processos >> Carrinho >> Tintométrico 1 - Objetivo
Atualizar coleção de dados da Coral através do Tintou. 2 - Alteração
Disponibilizada nova base do Tintométrico para Coral versão 91.4, na aplicação do Tintou. |
445675 | MCP-6883 | CLONE - Cupom Fiscal listando formas de pagamento incorretas, valor total, troco, rateio de troco | Menu:
Acerto de Caixa (Balcão) » Cupom Fiscal (Relatório) 1 - Objetivo
Ajustar exibição das formas de pagamento e valor de troco em cupom fiscal gerado de Nota de Transporte. 2 - Alteração
Ajustado para que o sistema exiba o troco e as formas de pagamento (Dinheiro, Cartão, Abatimento e Cheque) do cupom fiscal gerado na Nota de Transporte após Finalizar um Pedido de Venda no Acerto de caixa, conforme os Pagamentos selecionados no Acerto de Caixa. Esta divisão por forma de pagamento ocorrerá quando a opção de Pagamento de Origem estiver marcado como "Sim" dentro do menu Configurações Gerais » Filial » NFe, e caso o Pagamento de Origem esteja marcado como "Não" o cupom fiscal mostrará na Forma de Pagamento apenas a forma de acerto como "Outros" e sem o valor de troco, não buscando as informações do pagamento de Origem. A divisão do troco somente ocorrerá quando a entrega do pedido for feita total, em caso de entrega parcial o valor de troco não será rateado nem apresentado na impressão. |
00 | MCP-6910 | Melhoria no Processo de Geração de Comissão por Faturamento para Notas de Devolução | Menu:
Financeiro >> Comissão >> Gera Comissão
Cadastros >> Pessoas > >Pessoas - Aba ‘Comissão’ 1 – Objetivo
Quando gerado uma venda com acerto parcelado em duplicata, é considerado na comissão um percentual mais baixo, pois quanto maior o prazo médio, menor é o valor de comissão recebido. Nas devoluções, ao acertar em dinheiro, por exemplo, o prazo médio acaba sendo 1 dia, o que considera um percentual mais alto na devolução do que na venda. Permitir gerar comissão para Notas de Devolução conforme o % de comissão gerado na Venda. 2 – Alteração
Realizado melhoria no processo de Devolução, para que seja considerado a venda no momento da devolução, utilizando os mesmos percentuais de comissão, mas com o valor referente ao que está sendo devolvido. Foi criada uma configuração no Cadastro da Pessoa, aba comissão, para que seja realizada a configuração se deseja ou não utilizar a alíquota da Venda ao gerar a comissão da Devolução, por padrão, ficará como ‘Não’. Esta opção ficará habilitada somente quando a comissão for gerada por Faturamento:
 Image Removed Image AddedCaso esteja configurado como ‘Sim’, será gerada a comissão referente a nota de devolução com o mesmo percentual de comissão da venda e com a mesma quantidade de registros. Se estiver configurado como ‘Não’, seguirá o padrão, gerando conforme o prazo médio das configurações.
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00 | MCP-6912 | Executando refresh no Carrinho após trocar de guia | Menu: Processos >> Carrinho 1 - Objetivo Remoção do refresh ao trocar de guia entre carrinhos abertos. 2 - Alteração Quando haviam vários carrinhos abertos e era necessário realizar a troca entre eles, o sistema realizava o refresh duas vezes a cada guia trocada, e dessa maneira, o sistema acabava apresentando lentidão por realizar a mesma coisa repetidamente. Desse modo, foram realizados ajustes para a remoção do refresh que fora implementado, que agora é executado apenas uma vez. |
00 | MCP-6915 | Aplicar filtro de Datas na tela de Produtos Separados | Menu: Processos >> Expedição >> Separação de Produtos 1 - Objetivo Aprimorar funções dentro da rotina de separação e ajustes no layout da tela 2 - Alteração Dentro da separação, através dos filtros, o separador pode definir quais dados deseja exibir na tela. Anteriormente, quando o separador começava a separação na tela de “produtos do separador”, eram apresentados todos os produtos que estavam com separações em aberto pelo separador, o que gerava uma lentidão já que muitas vezes haviam múltiplas separações em aberto. Agora, dentro dessa mesma tela serão apresentados somente os produtos que possuem movimentação dentro do período de tempo em que o vendedor selecionou previamente, podendo ainda realizar a alteração dos dados de data, para que sejam apresentados somente os resultados necessários
 Image Removed Image AddedAnteriormente, todos os detalhes sobre a movimentação do produto eram apresentados na parte inferior da tela de “produtos do separador” e, agora foram realizados ajustes para que, quando clicado duas vezes sobre um produto, seja apresentado em uma tela todo o histórico de separação do mesmo.
 Image Removed Image Removed Image Added Image Added |
489871 | MCP-6930 | Ajuste na Geração de Remessa DELBANK | Menu: Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária 1 - Objetivo
Possibilitar a homologação corretamente com o banco DELBANK. 2 - Alteração
Realizado alteração na montagem do registro de detalhe de remessa do banco DELBANK, posições 18 a 37 de modo que a informação enviada seja de acordo com a NOTA 1 do manual de integração deste banco, dados estes referentes a identificação da empresa no banco. |
00 | MCP-6933 | Remover validação de "produto com valor zerado" no carrinho em processos onde recalcula valores, validar somente na finalização. | Menu Processos >> Carrinho 1 - Objetivo Remover apresentação de validação que impossibilitava movimentação dentro do sistema. 2 - Alteração Quando trabalhamos com um produto que possui valor de venda zerado, para que possamos realizar a movimentação dele é necessário que o mesmo esteja vinculado a uma tabela de preço. Entretanto, quando era editado alguma informação dentro do campo da “tabela”, o sistema desconsiderava a tabela, assim, os produtos voltavam ao valor de R$0,00 e as movimentações do produto eram barradas exibindo a validação “não é possível movimentar produto com valor zerado”, dessa maneira, o vendedor era impossibilitado de continuar fazendo quaisquer outras movimentações na tela, já que ela continuava sendo apresentada. Para isso, foram realizados ajustes para que a validação pare de ser apresentada durante o período em que o carrinho estiver aberto, possibilitando que o vendedor consiga continuar o processo de venda do carrinho, entretanto, a mensagem será apresentada no momento de finalização do carrinho se algum dos produtos possuir valor de venda zerado.  Image Removed |
0 | MCP-6971 | Tarefa para registro de tempo ref. SUPORTEDAY 03/08 | Tarefa para registro de tempo ref. SUPORTEDAY 03/08 Trabalhado também nos dia 04 e 07 para analisar os dados mais criticos do cliente TECNOOBRAS. Tempo ref. testes, analises, call, cadastro de tarefas, gravados dos videos de exemplo. Os casos que foram tratados no dia 04 e 07 foram os seguintes: -Caso de apagar notarefite da nota de transporte. Identificado que tem ligação com documento que não baixa saldo da origem.
| Jira Legacy |
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| server | System Jira |
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| serverId | a5c9f197-a7aa-3a3e-91c5-85e0279c94e6 |
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| key | MCP-6975 |
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-Valição do limite de crédito x abatimento
| Jira Legacy |
|---|
| server | System Jira |
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| serverId | a5c9f197-a7aa-3a3e-91c5-85e0279c94e6 |
|---|
| key | MCP-6972 |
|---|
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-Exclusão da validação personalizada 193 quando alteração pagamentos.
| Jira Legacy |
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| server | System Jira |
|---|
| serverId | a5c9f197-a7aa-3a3e-91c5-85e0279c94e6 |
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| key | MCP-6973 |
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452243 | MCP-6983 | Envio e-mail pelo sistema com outlook | Comprovado com aplicativo de teste que o sistema estava funcionando. |
00 | MCP-6984 | Considerar PIX no DRE por Competência | Menu: Financeiro >> DRE 1 - Objetivo
Possibilitar a visualização das notas fiscais acertadas em carteira digital no DRE. 2 - Alteração
Realizado melhoria no processo de DRE por competência, de modo que sejam considerados também notas em que o acerto foi realizado em carteira digital. Para isso foi respeitado o padrão já existente, sendo que se não houver sido informado uma analítica de receita específica para recebimentos em PIX nas configurações gerais, será considerado a analítica de dinheiro.  Image RemovedSendo assim, caso ambas estejam localizadas na mesma sintética, estas já serão apresentadas automaticamente no DRE. |
00 | MCP-6990 | 01 - Venda Bloqueada na Expedição até a liberação das pendências. | Menu:
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral) >> Finaliza Carrinho com Pendencias (Bloqueado).
Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral) >> Realiza Impressão Após Autorizar Pendências.
Processos >> Carrinho.
Processos >> Acerto de Caixa.
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição.
Processos >> Expedição >> Separação de Produtos. 1 - Objetivo
Melhorar os processos quando estiver como “SIM“ a configuração geral “Finaliza Carrinho com Pendencias (Bloqueado)”. 2 - Alteração
Realizado alterações no funcionamento da configuração geral “Finaliza Carrinho com Pendencias (Bloqueado)“. Abaixo os processos que serão impactados com as alterações, quando a configuração geral “Finaliza Carrinho com Pendencias (Bloqueado)” estiver como SIM. REPROVAÇÕES x RETORNO DA VENDA
Anteriormente, o carrinho finalizado com pendências ficava no caixa bloqueado, e se alguma ação/pendência era reprovada, o usuário do caixa tinha que retornar manualmente a venda para o vendedor. Agora esse processo será feito de forma automática, logo após o supervisor realizar a reprovação de alguma ação da venda, o sistema irá retornar a venda para o vendedor. O vendedor terá acesso a essa venda e aos detalhes da reprovação através do botão “Carrinho D-“ conforme exemplo abaixo:
 Image RemovedSEPARAÇÃO DE PRODUTOS
Foram efetuados ajustes na rotina de "Separação de Produtos". Agora, caso a nota/carrinho de origem esteja bloqueada devido a liberações pendentes, a separação correspondente será automaticamente bloqueada. Os produtos afetados serão destacados no grid com a cor marrom. Ao tentar iniciar a separação será exibida mensagem “Pedido Bloqueado para separação, aguardar liberação“, conforme exemplo na imagem abaixo:
 Image RemovedEXPEDIÇÃO x VENDA BLOQUEADA
Outro tratamento feito foi com relação ao controle de expedição. Caso o documento utilizado não passa pelo acerto de caixa, no controle de expedição, se a venda foi finalizada com pendências, vai ficar com status de “bloqueada“, e se tentar fazer alocação de carga ou entrega imediata, será exibida a seguinte mensagem “Existem liberações pendentes para a nota, Verifique”. Exemplo nas imagens abaixo.
Alocação de Carga:  Image RemovedEntrega Imediata:  Image RemovedACERTO DE CAIXA
Se o documento utilizado passa pelo acerto de caixa, e a venda foi finalizada com pendências de liberação, o processo continua como anteriormente, o registro aparece em vermelho/bloqueado no grid e se tentar finalizar com esse status será apresentado mensagem conforme imagem abaixo.
OBS: Vale destacar, como já mencionado no inicio dessa documentação que, quando houver reprovação das pendências, agora a venda já retorna automaticamente para o vendedor, anteriormente isso será feito manualmente pelo usuário do caixa.
 Image RemovedIMPRESSÃO DA VENDA x LIBERAÇÕES
Implantado também configuração geral, para definir se a impressão pode ou não ser feita ao finalizar um carrinho com pendências. A configuração se encontra no menu Configurações >> Gerais >> Vendas >> Carrinho (Geral) >> Realiza Impressão Após Autorizar Pendências conforme imagem abaixo:
 Image RemovedSe a configuração estiver como NÃO, vai seguir o processo normal, ou seja, a impressão será gerada normalmente na finalização do carrinho. Se a configuração estiver como SIM, ao finalizar o carrinho não vai chamar a impressão do relatório “CARRINHOFIN“. Nesse caso a impressão será gerada após realizar a liberação de todas as pendências da venda. E com relação aonde a impressão será enviada, se na tela/impressora do supervisor ou do vendedor(da venda), será respeitado o que estiver definido na configuração “Priorizar Impressão“ conforme regras abaixo:  Image RemovedSupervisor - Gera a impressão na tela/impressora do supervisor que liberar a última pendência da Venda.
Vendedor - Envia a impressão para a impressora definida no usuário vinculado ao vendedor, que finalizou a venda. Se não tiver, envia para o que estiver definido nas configurações gerais. Observar que, quando estiver usando configurações de impressão por usuário, se estiver marcada a opção de selecionar impressora, ou de visualização da impressão, isso será ignorado, pois o sistema não terá como fazer esse documento aparecer na tela do vendedor, por esse motivo, nesse cenário, a impressão será sempre gerada em tela para o supervisor que liberar a última pendência da venda. |
484131 | MCP-7009 | Exportar para o fiscal IPI das devoluções de venda mesmo quando esta marcado para exportar o IPI em outras nas entradas | Menu...:
Contábil/Fiscal » Exportação Fiscal (antigo arquivo de exportação)
Contábil/Fiscal » Monitor Fiscal (novo Fiscal On-Line) 1 - Objetivo
Possibilitar que quando a opção "Exportar Valor de IPI em Outras nas NF´s de Entrada" nos parâmetros de Exportação do Fiscal estiver marcada e existir uma Devolução de Venda com IPI destacado, o valor do IPI não seja exportado no campo Outras, e sim apenas em campós próprios 2 - Alteração Efetuada alteração de modo que quando for realizada uma Devolução de Venda com IPI destacado e a opção "Exportar Valor de IPI em Outras nas NF´s de Entrada" nos parâmetros de Exportação do Fiscal estiver marcada, o valor do IPI não seja atríbuido ao campo Outras, será atribuído apenas aos campos próprios. Para que isso ocorra é necessário que na Configuração de Documento da Devolução de Venda, o tipo de Operação esteja como "DV". Em relação aos outros tipos de Entradas, como por exemplo Compras, o sistema continuará exportando o valor do IPI em Outras, e quando desmarcada a opção "Exportar Valor de IPI em Outras nas NF´s de Entrada", o IPI continuará indo em campo próprio. |
00 | MCP-7026 | Alteração Geração de Arquivo de Cheque em Custódia para Banco Itaú | Menu:
Financeiro >> Cheques Recebidos >> Gera Remessa de Cheques em Custódia 1 – Objetivo
Ajustar regra para listagem de cheques à vista para remessa do Banco Itaú. 2 – Alteração
Realizado ajuste no filtro de ‘Data Bom Para Inicial’ de Cheques ao gerar remessa em Custódia do Banco Itaú, para que ao marcar o checkbox 'Somente Cheques à Vista' fique habilitado este campo para edição da data, visto que é necessário listar cheques com 'Data de Bom Para' em datas anteriores, como por exemplo, cheques de terceiros. Anteriormente era permitido somente a data atual. |
489481 | MCP-7039 | Ajuste na Validação de Cobrança na Baixa de Duplicatas a Receber | Menu: Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber 1 - Objetivo
Validar a Baixa de Duplicatas a Receber com códigos iguais, porém de estabelecimentos diferentes, para que a cobrança seja verificada corretamente. 2 - Alteração
Realizado um ajuste na rotina de Baixa de Duplicatas a Receber, para que seja feita a validação correta de duplicatas a receber com cobrança em um estabelecimento, mesmo que existam outras duplicatas a receber com o mesmo código em outros estabelecimentos. Anteriormente, ao marcar a opção 'Baixar', era gerada uma mensagem validando todas as duplicatas, independentemente de haver cobrança. |
00 | MCP-7046 | Melhoria na Apresentação do Relatório de Duplicatas a Pagar no modo Sintético | Menu:
Relatórios >> Financeiro >> Duplicatas a Pagar 1 - Objetivo
Ajustar a apresentação dos dados do relatório de Duplicatas a Pagar no modo Sintético. 2 - Alteração
Realizado um ajuste na rotina de Relatório de Duplicatas a Pagar no modo Sintético, para que as informações sejam visualizadas e ordenadas em grupo por Estabelecimento e Data de Vencimento das Duplicatas a Pagar. |
00 | MCP-7061 | Conf Gerais - Definição de HTTP/HTTPS no ip do roteirizador | 1 - ROTINA
Processos >> Expedição >> Controle expedição >> Roteirizador 2 - IMPLEMENTAÇÃO/MELHORIA
Implementado para que o sistema permita montar rota quando for uma requisição https 3 - MOTIVO/FINALIDADE
Devido a migração dos clientes cloud para a versão 2.0, o modo de conexão com o banco se torna mais segura e com isso impede que seja realizado o acesso externo sem que passe pelo scan. Deste modo para que o roterizador siga em funcionamento, foi necessário alterar para que também aceite um link https.isso, foram realizados ajustes para que a validação pare de ser apresentada durante o período em que o carrinho estiver aberto, possibilitando que o vendedor consiga continuar o processo de venda do carrinho, entretanto, a mensagem será apresentada no momento de finalização do carrinho se algum dos produtos possuir valor de venda zerado. Image Added |