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AG-20251

Impossibilidade de alterar dados na NF em ajuste fiscal

512291.

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada.

• PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Individual.

2 - Objetivo

• Possibilidade de alterar dados na NF em ajuste fiscal.

3 - Alteração

• Ajustado para quando selecionar uma alteração financeira, ou alteração de produto/serviço no ajuste fiscal da nota fiscal de entrada, o sistema deverá habilitar as flags "Ratear" e "Ratear Base ICMS" para para que o usuário possa desmarcar, caso necessário.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20233

Problemas na Importação do Folha

512071

1 - Menu

• PSGA » Contabilidade » Movimentação » Importação de folha de pagamento.

2 - Objetivo

• Corrigir problemas na Importação da Folha de pagamento.

3 - Alteração

• Corrigido a importação para enviar corretamente a Unidade de Negócio mesmo quando não informado no arquivo de importação,

• Como na importação essa informação é um número e no arquivo vem zerado, o sistema enviada “vazio” para um número, onde causava problema de número de argumentos inválidos,

• Query OVWIMPFOLHA_INSERE_OLANCTOS

  • Corrigido para não retornar mais de um Centro de Custo quando não existir Unidade de Negócio,

  • Substituído os COALESCE por ISNULL.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20157

Ajustar o Campo que indica se a Nota está Cancelada para Notas copiadas CMOVNF.CANCELADA e AHENTRAD.CANCELADA

0

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Entrada

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

• Ajustar o Campo que indica se a Nota está Cancelada para Notas copiadas CMOVNF.CANCELADA e AHENTRAD.CANCELADA.

3 - Alteração

• Ajustado o processo de Cópia de Nota Fiscal para que o campo CMOVNF.CANCELADA E AHENTRAD.CANCELADA fiquem vazios após a cópia da nota.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-20048

Transferência de lotes de algodão de um centro de custo para o outro

503723

1 - Menu

• Cotton > Movimentação > Entradas > Entrada de Algodão;

• Cotton > Movimentação > Pluma > Lotes de Produção;

• Cotton > Movimentação > Pluma > Produção de Pluma;

• Cotton > Movimentação > Pluma > Lote de Emblocamento;

• Cotton > Movimentação > Pluma > Take-Up;

• Contratos > Movimentação > Lança Contratos;

• Cotton > Movimentação > Pluma > Venda/Saída

• Estoque > Movimentação > Consulta de Movimentação > Movimentação produtos.

2 - Objetivo

• Transferência de lotes de algodão de um centro de custo para o outro.

3 - Alteração

• Criado campo ALMOX_MOVIMENTO na tabela TVENPLUH;

• Criado parâmetro P_OPERACAO_PADRAO_VENDA_PLUMA_ALMOX_MOVIMENTO;

• Criado form oTVENPLUH_ALMOX_MOVIMENTO na tela TVWVENPLUH;

• Implementado rotina para movimentar o estoque de acordo com o almoxarifado do Almox. Movimento, para quando a venda de pluma for do tipo
  5 - Venda - Estoque transferido;

• Alterado query do reprocessamento de estoque que se refere a venda de pluma, de forma a respeitar os mesmos comportamentos.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19897

Pré-classificação da nota de entrada não respeitando produto importado

503672

1 - Menu

• PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.

2 - Objetivo

• Ajuste na verificação de diferença de pré-classificação quando nota contem requisição com vários itens

3 - Alteração

• Ajustado para quando o parâmetro P_VALIDA_PRECLA_ITEM_NF estiver configurado como “S”, ao fechar a nota de entrada e tiver diferença das contas dos itens da pré-classificação e dos itens da nota, o sistema pergunte se deseja refazer a pré-classificação. Caso o usuário escolha sim, será refeita automaticamente.

4 - Configuração

• Configurar os parâmetros P_IMPORTA_PRECLA_DA_REQUISICAO_PARA_NOTA_ENTRADA e P_VALIDA_PRECLA_ITEM_NF com S

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19881

Ajuste na descrição da solicitação no relatório de ficha preenchida

0

1 - Menu

• PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de serviço.

2 - Objetivo

• Ajustar a descrição da solicitação no relatório de ficha preenchida.

3 - Alteração

• Adicionado o campo LAPONTA.DESC_SOLS abaixo do titulo “Descrição da Solicitação“ no relatório ARelFichaOrdServ.rpt;

• Limitado o tamanho da descrição para não atrapalhar no campo de Assinatura.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19266

Implementar funcionalidade para Selecionar o Tipo de Ajuste Fiscal de NF de Saida

Interno

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

• Implementar funcionalidade para Selecionar o Tipo de Ajuste Fiscal de NF de Saída

3 - Alteração

• Ajustado para registrar os bloqueios da nota fiscal de saída na IWAJUFIS. São os bloqueios que possam impedir que o documento seja aberto, nesse caso, o documento só poderá ser aberto para ajuste fiscal.

• Ajustado para o usuário selecionar na dialog de ajuste fiscal os campos que serão alterados na nota. A dialog será aberta quando a nota tiver algum bloqueio de abertura.

• Criado a query INSERE_ITENS_AJUSTE_NFSAIDA.sql para inserir os bloqueios para abertura da nf de saída na tabela IWAJUFIS

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-19188

Atualização de componente: itens de serviço na NF de Saída

0

1 - Menu

• PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

• Atualizar de componente: itens de serviço na NF de Saída.

3 - Alteração

• Alterado o componente da grid de serviços da NFe de Saída: alterado de psdbGrid para psdbCJGrid.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-16163

Sistema está alterando o contrato da nota fiscal ao vincular a mesma em um romaneio

 416768

1 - Menu

• PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos

2 - Objetivo

• Sistema não alterar o contrato da nota fiscal ao vincular a mesma em um romaneio.

3 - Alteração

• Validado no log correção citada, submetida pelo Saimon no dia 29/06/2023

  • AG-00000 - Não limpar contrato da NF ao desvincular nota do romaneio de saída de produção

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.

AG-15746

Ajustes visuais no APP de Conferência de Estoque

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1 - Menu

• PSGA » Aplicativo Conferencia de Estoque

2 - Objetivo

• Ajustes visuais no APP de Conferência de Estoque

3 - Alteração

• Ajuste na tela home, o formato de data, no padrão brasileiro de DD/MM/AA.

• Na contagem do produto, agora está sendo aceito numero com vírgula.

4 - Configuração

• Não será necessário demais configurações manuais.