Chave | Resumo | Documentação | |||
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Menu: Processos >> Enviar/receber >> Integração com o Ponto Job 1 - Objetivo Ajuste no envio das informações do empregado para o Ponto Job. Correção no recebimento dos dados do Ponto Job, consulta de empregados que constam no portal. 2 – Alteração Ajustado para que seja enviado o e-mail para o portal junto aos demais dados do colaborador, pois é uma informação importante e necessária para o primeiro login pelo app. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
FOLHA: Realizar o cálculo da provisão dos rescindidos no mês. | Menu: Processamentos >> Cadastro do Controle Menu: Processamentos >> Processamento Rápido 1 - Objetivo Cálculo da provisão (9 e 8) não está processando os empregados rescindidos no mês do cálculo. 2 – Alteração O processo de cálculo da provisão hoje pode ser feito de duas formas, cadastrando o controle de processamento 9, e processando pelo Processamento Rápido, ou ao fechar o controle de processamento do mensal o sistema cadastra os controles e processa a provisão. Realizado ajuste para que processe automaticamente a provisão dos empregados que tem rescisão no mês, ao fechar o controle de processamento mensal. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||
FOLHA - Ajuste dos valores de Base IRRF nos recibos de pagamento | Menu: Relatórios >> Recibos >> Recibo de Pagamento >> Recibo de Pagamento 2 Menu: Relatórios >> Recibos > Recibo de Pagamento >> Recibo de Pagamento Menu: Relatórios >> Recibos >> Recibo de Pagamento >> Recibo conforme layout Menu: Relatórios >> Recibos > Recibo de Pagamento >> Recibo de Pagamento 3 1 - Objetivo Ajustar a exibição dos valores de Base IRRF nos recibos de pagamento. Quando o cálculo é feito pela opção do SIMPLIFICADO, o sistema ao emitir os recibos está descontando também o valor do Dependente, o que para o simplificado não deve ocorrer. 2 – Alteração Ajustado exibição da base de cálculo nos recibos conforme o cálculo usado para o IRRF. O sistema possui três opções de cálculo (Deduções legais, simplificado, o mais benéfico) sendo que quando o cálculo é simplificado ou pelo benéfico fica o simplificado a base a ser listada é exatamente a usada no cálculo, visto que não há dedução de dependentes nesse cálculo. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||
TAL-1559 | Menu: Cadastros Gerais >> Justificativas Motoristas Menu: Cadastros >> Cartão Ponto Motoristas 1 - Objetivo Com a ADI 5322/STF o STF julgou inconstitucionais alguns pontos da lei dos motoristas, sendo necessário ajustes na rotina para atender aos novos cálculos. 2 – Alteração Diante disso, foram realizados os seguintes ajustes: Campo interjornada, hoje ele valida 8h, se for menor que isso exporta para o Folha a diferença entre o cumprido e o total de 8h, é necessário que seja validado 11h. Ou seja o que for cumprido a menos deve ser exportado ao Folha para pagamento. O segundo ponto a ser ajustado é a justificativa “Parado”, hoje temos a “tempo espera” que não é considerado para a jornada diária e exporta para um evento separado na Folha, pois é pago como horas indenizadas. A mudança da lei implica que o tempo em que o motorista fica parado, seja para carga/descarga, fiscalização, bloqueios nas rodovias, todo esse tempo deve ser considerado na jornada, que atualmente é de 8h e caso ele passe desse tempo deve ser pago como horas extras (diurnas ou noturnas) conforme o caso. Implementado o tipo de justificativa “PARADO” para que ela crie a coluna e totalize nos cálculos dos cartões, e no relatório de cartão ponto, pois isso serve como justificativa jurídica em caso de ações. Além disso, foi incluso um campo com total das horas paradas do cartão para folha, desta forma será exportado corretamente. 3- Configurações Necessárias Não há. | Menu: Processamentos >> Provisão; Menu: Processamentos >> Provisão Acumulada; Menu: Relatórios >> Provisões >> Resumo Férias; Menu: Relatórios >> Provisões >> Resumo 13º; Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões; 1 - Objetivo Facilitar a conferência do novo cálculo de provisão. 2 – Alteração Alterado para quando o plugin "RHPROCPROVISAO" estiver habilitado, será ocultado os seguintes menus: Menu Processamentos » Provisão; Menu Processamentos » Provisão Acumulada; Menu Relatórios » Provisões » Resumo Férias; Menu Relatórios » Provisões » Resumo 13º; Implementado no menu Menu Relatórios » Provisões » Provisões, o checkbox Listar somente Divergentes”, quando marcado será listado os empregados que não batem o saldo com o mês anterior. Caso a opção não seja marcada nenhuma comparação é feita e lista todos os empregados filtrados, como é hoje, somente do mês selecionado nos filtros. Quando se tratar de 13º e a emissão do relatório for do mês de JANEIRO, o saldo anterior de provisão é ZERADO, pois o 13º é quitado em Dezembro, portanto nessa emissão não é necessária comparação com o mês anterior, se for marcado para listar apenas divergências. Quando o empregado tem transferência de estabelecimento, o processo ocorre da seguinte forma hoje: no estabelecimento de origem no mês seguinte a transferência o sistema lista o empregado com o saldo acumulado apurado no mês anterior na coluna de “saldo anterior” e o mesmo valor na coluna “valor a transferir”, e com isso a comparação do saldo anterior com o saldo do mês anterior ficará correta. Já no estabelecimento de destino o sistema se comporta da seguinte forma: no mês de entrada do colaborador, o saldo inicial é zerado, portanto ao comparar com o mês anterior (que no caso não tem cálculo) não haverá divergências. Então no mês seguinte o saldo anterior já será comparado com o saldo acumulado do primeiro mês calculado. Inserido o campo de data de rescisão no relatório de férias e 13°, será listado a data das situações 3,8 e 22. Na linha de gozadas, alterado para que considere o evento 1426, para que some na coluna de INSS. 3- Configurações Necessárias Atualização da base de eventos. | |||
Menu: eSocial >> Processos >> Exclusão 1 - Objetivo Implementar registro S-3500 do e-social para possibilitar a exclusão dos processos trabalhistas. 2 – Alteração No menu eSocial >> Processos >> Exclusão, no combobox Modo de Exclusão, foi implementado a opção Processos Judiciais. 2.1 - Quando selecionado a opção Processos Judiciais, será habilitado em Eventos a Excluir, as seguintes opções:
3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Menu: Relatórios >> Extrato por Empregado 1 - Objetivo Ajustar a listagem das informações no relatório de extrato por empregado. 2 – Alteração Ajustado o relatório de Extrato por Empregado para que respeite as opções marcadas em tela para emissão no relatório. 2 - Ajustado a performance do relatório em GRID. 3 - Incluso filtro de data inicial e final, para que seja possível emitir o relatório de período selecionado, ou somente dia especifico.
4 - Filtro de Estabelecimento, se informado todos da empresa ou todos, será considerado somente a emissão dos relatórios, com mesmo período de cartão considerando Mês/Ano e Filtro de Datas de emissão, para que não de conflito na emissão dos mesmos. 5 - Incluso na tela do relatório os filtros checkbox com as opções
Quando marcado essas opções será listado as horas apuradas nas colunas marcadas abaixo, conforme item 5.1. 5.1 - Validações para Inter - Jornada , Intra - Jornada e Horas Trabalhadas
5.2 - Caso marcada a opção Exc. 10h:
5.3 Criado a infração RSR - Ao marcar essa infração, o sistema verificará se quando há repouso (geralmente nos domingos) se entre a última batida da sexta ou sábado e a primeira da segunda existe um intervalo de 35h. Se for menor que isso listará no relatório, caso contrário não. Hint: Infração: não cumprimento das 35h de repouso no final de semana. 5.4 Alterado o nome do campo RSR para Desc. RSR, pois ao ser marcado ele lista o repouso descontado em caso de faltas. OBS: O relatório listará dia a dia as informações marcadas em tela e no final será feito um totalizador das informações marcadas. Resumo dos campos: Faltas: Lista as horas apuradas com o tipo FALTAS no cartão/dia; Atrasos: Lista as horas apuradas com o tipo ATRASOS no cartão/dia; BH Crédito: Lista as horas de débito do BH, apuradas no cartão/dia; Adicional Noturno: Lista as horas apuradas com o tipo AD. Noturno no cartão/dia; Extras: Lista as horas extras (conforme os percentuais) apurados no cartão/dia; BH Crédito: Lista as horas de crédito do BH, apuradas no cartão/dia; Compensação: lista as horas compensadas, se o cartão é apurado com esse regime; Desc. RSR: Lista as horas descontadas do RSR quando houve faltas; Horas Inter-Jornada: Lista essa coluna caso o usuário não tenha cumprido as 11h de descanso entre uma jornada e outra. Horas Intra-Jornada: Lista essa coluna caso o usuário não tenha cumprido o intervalo de repouso (intervalo para refeição/almoço). Exc. 10h: Lista essa coluna caso o empregado tenha feito mais que 10h de jornada no dia. RSR: Lista essa coluna se o empregado teve menos que 35h de descanso no período do repouso semanal remunerado (final de semana). 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
FOLHA - Implementação do Registro S-2501 do Esocial S-1.1 2/2 | Menu: eSocial >> Específicos >> Processos Judiciais >> Info. de Tributos Processo Trabalhista (S-2501) 1 - Objetivo Envio do evento de informações de tributos do processo trabalhista para o eSocial S-2501. 2 – Alteração Criado no menu eSocial >> Específicos >> Processos Judiciais >> Info. de Tributos Processos Trabalhistas (S-2501) um cadastro em formato de grid que vincula a RHTRIBPROCTRABALHISTA com uma tabela filha que guardará as informações de contribuições decorrentes de processo trabalhista. Nesse evento será informado os valores do imposto de renda retido na fonte e das contribuições previdenciárias, inclusive as destinadas a Terceiros. Para cadastrar os encargos trabalhistas e enviar o S-2501 é necessário que já tenha feito o cadastro do S-2500. Diferente do S-2500 deve ser enviado um evento S-2501 para cada processo trabalhista, independentemente do número de trabalhadores incluídos nesse processo como parte.
Se um S-2501 está sendo editado, e houver o envio de um S-2501 já processado na base, para os mesmos dados, estabelecimento e processo, deve ser aberto a tela de pendências do eSocial que permite agendar ou enviar a retificação. Caso não haja um S-2501 já processado, deve ser gerado o S-2501 de envio original. 3- Configurações Necessárias Orientações do que preencher em cada tipo de processo devem ser validadas com o jurídico e o MOS vigente. | ||||
FOLHA - Envio do IDDEMDEV da rescisão quando alocação em CNO no S-1210 | Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal >> S-1210 1 - Objetivo Correção no envio de pagamento de rescisão quando alocação em CNO. 2 – Alteração Corrigido o envio do S-1210 de pagamento quando houver rescisão e o empregado estiver alocado em obra com CNO, para que monte corretamente todos os processamentos, com rateio de local ou não. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||
PONTO: Importar o AFD conforme padrão de montagem do arquivo. | Menu: Processos >> Enviar/receber >> Importação do AFD 1 - Objetivo Ajustar a leitura do AFD para que leia os arquivos, referente ao campo de CPF de duas formas, as aceitas conforme orientação do MTE. 2 – Alteração O governo permite a montagem do campo CPF de duas formas, conforme está na questão 50 do link: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/fiscalizacao-do-trabalho/Perguntas%20e%20Respostas%20REP e listada abaixo: “50. (31/08/2023) Como deve ser preenchido os campos de CPF no arquivo AFD? Há duas possibilidades válidas de preenchimento dos campos CPF. Supondo o CPF “XXXXXXXXXXX” e o espaço reservado para o campo tenha tamanho 12(doze), temos as seguintes opções: a) Alinhamento com zero à esquerda: “0XXXXXXXXXXX”; b) Alinhamento com espaço à direita: “XXXXXXXXXXX ”.“ Diante disso, foi realizado o ajuste na rotina de leitura do AFD, para que leia os arquivos conforme os dois modelos de montagem. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||
Menu: Cadastros Gerais >> Eventos >> Eventos; 1 - Objetivo Permitir que os usuários diferentes do VIAFISRHATUEVE possam visualizar, e navegar as guias de configuração. 2 – Alteração Ajustado para que os usuários diferentes de “VIAFISRHATUEVE” possas navegar, visualizar, mas sem editar eventos menores de 2000, exceto na aba “Eventos a Acumular” dos cálculos 6 e 7. Alterado para que os botões de “Fixo por Empregado” e “Fixo Geral” fiquem habilitados e possam ser usados no cadastro de evento, visto que é um atalho que auxilia os usuários. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
FOLHA: Ajustar o tamanho da descrição do evento nos Recibos de Pagamento. | Menu: Relatórios » Recibos » Recibos de Pagamento » Recibo de Pagamento; Menu: Relatórios » Recibos » Recibos de Pagamento » Recibo de Pagamento 3; 1 - Objetivo Ajustar os relatórios de recibos de pagamento para evitar que campos sejam sobrepostos. 2 – Alteração Corrigido os recibos de pagamento que estavam sobrepondo o campo Referência, para melhor demonstração do campo. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||
PONTO: Correção ao calcular ponto quando usa parametrização "Conforme horário". | Menu: eSocial >> Processos >> Envio Mensal 1 - Objetivo Calcular corretamente as horas extras, faltas/atrasos quando o ponto usa o plugin RHPONTOHEXTRASCFMEHORARIO. 2 – Alteração Corrigido o calculo do cartão ponto quando a configuração de horas extras é parametrizada com a opção "Conforme horário". 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||
Folha: Ajuste no cálculo de licença remunerada e inclusão de férias coletivas para afastamento. | Menu: Cadastros Específicos >> Férias Coletivas 1 - Objetivo Ajustar a rotina de férias coletivas 2 – Alteração Ajustado para que não carregue empregados que possuem somente licença remunerada, ao carregar todos os empregados na tela de processamento de férias coletivas. Os dias de licença são calculados no evento 450 - Licença Remunerada no processamento mensal. Para empregados com situação de afastamentos, inclusive licença maternidade, no momento do cadastro das férias coletivas vai gerar advertência com a seguinte mensagem: Não incluso, Empregado em Afastamento. Ajustado o cálculo quando houver rescisão no mês de pagamento da licença, para que os dias correspondentes a licença remunerada sejam calculados na rescisão. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||
Menu: Relatórios >> Resumos >> Resumo Analítico 1 - Objetivo Verificação de erro na tentativa de emissão de Resumo Analítico. 2 – Alteração Ajustado ocorrência reportada ao emitir usando o filtro estabelecimento marcado com a opção “Todos da Empresa”. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
FOLHA - Verificação de baixa de eventos do processamento de diferença de férias/abono | Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões 1 - Objetivo Listagem dos valores de diferença de férias no relatório de provisões. 2 – Alteração Realizada alteração nos tipos de eventos de diferença de férias e abono e na linha gozadas do relatórios de provisões de férias, para que liste os valores referente as diferenças de férias apuradas no processamento 12. Alterado o tipo dos seguintes eventos Evento 410 usará o tipo 202; Eventos 411, 412 usarão o tipo 203; Eventos 415 e 416 usarão o tipo 206; Evento 413 usará o tipo 204; Evento 414 usará o tipo 205; Evento 417 usará o tipo 207; Alterado o relatório de provisão de férias, para que some nas linhas abaixo, os seguintes tipos de eventos. Férias - Tipo 202 e 205; Médias/Vantagens - Tipos 203 e 206; 1/3 - Tipos 204 e 207. 3- Configurações Necessárias Atualização da base de eventos. | ||||
FOLHA: Ajustar Sefip do mês Dezembro com valores de INSS de 13º da Diferença | Menu: processamentos >> 13º da Diferença Processos >> Sefip 1 - Objetivo Ajustar o valor de INSS na Sefip quando houver o 13º da Diferença 2 – Alteração Diante do exposto acima solicita-se: Ajustado Sefip de Dezembro onde é montado os valores de 13º da Diferença, sendo necessário levar o valor de INSS descontado desse processamento no campo Valor Descontado do Segurado, dessa forma deverá somar os valores do evento 148 e 145 referente e levar o total do campo mencionado. Ajustado montagem da SEFIP de competência 12 quando há processamento 6 13º Diferença. Para que monte as bases do processamento 6 no campo “Referente à Competência do movimento” e a base de INSS do 13 do processamento 5 no campo “Referente à GPS Competência 13”, e também deverá montar corretamente o valor do INSS do mensal + INSS do processamento 6 no campo “Valor descontado do Segurado”. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||
Menu: Processamento >> Rescisão 1 - Objetivo Ajustar a geração de FGTS na rescisão quando ocorrer após o pagamento da 1ª parcela de 13º Salário 2 – Alteração Ajustado o processamento de rescisão, quando a rescisão for dentro do mês de adiantamento da primeira parcela e já tenha sido efetuado o pagamento da 1ª parcela. Ajustado para quando a rescisão ocorrer no mesmo mês de adiantamento de 13º salário, deverá ser apurado o valor de FGTS total na rescisão, pois para envio ao e-Social somente será enviado o S-2299 para esse determinado empregado e para Sefip, não será importado a 1ª parcela somente a rescisão. Caso a rescisão seja após o pagamento da 1ª parcela, ou seja em meses posteriores, vai considerar somente a diferença do FGTS, pois o valor referente a 1ª parcela já foi recolhido separadamente, e precisa ser desconsiderado do calculo de rescisão. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Menu: Processamentos >> 13º - 1ª Parcela 1 - Objetivo Apurar corretamente os avos de 13º salário de direito quando houver afastamento 2 – Alteração Ajustado para quando lançado situação 19 - ATESTADO e dentro de 60 dias lançar situação 4 - AUXILIO DOENÇA com o mesmo CID ou CID relacionado a situação anterior apure o 13º salário de forma correta considerando a soma dos afastamentos. Para os casos de licença maternidade deve ser calculado o evento 910 - 13º Salário - Reembolso Sal. Maternidade, para que seja feito a compensação no valor de INSS. Caso ocorrer de após o cálculo da 2ª parcela ter um afastamento por licença maternidade, deve ser recalculado o 13º dessa empregada para correta apuração de INSS. Nesse caso, foi incluído uma mensagem informativa: Já existe cálculo de 13º Salário 2ª parcela para este empregado, será preciso recalcular o 13º Salário para apuração do evento 910 - 13º Salário - Reembolso Sal. Maternidade! Incluído validação na apuração da 1ª parcela de 13º salario, para que não permita processar caso o empregado na data de calculo tenha afastamento de acidente de trabalho durante o ano todo, caso houver o retorno e direito do avo no mês 12, deverá ser apurado a segunda parcela com o avo e Para os casos onde o empregado teve o afastamento, mas foram em apenas alguns meses do ano, deverá apurar normalmente a 1ª parcela de 13º Salario. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
FOLHA - Ajuste no filtro de empregados e eventos no relatório de balancete. | Menu: Relatórios >> Conferência Exp. Contábil >> Balancete 1 - Objetivo Possibilidade de emitir os relatórios por empregados ou eventos. 2 – Alteração Ajustado o relatório em grid, para que valide os filtros informados de empregados e eventos. Para o relatório gráfico, será validado apenas o filtro de eventos, neste caso o filtro por empregados não deverá ser considerado. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||
Menu: Relatórios >> Ficha Financeira 1 - Objetivo Ajustar a emissão do relatório de ficha financeira. 2 – Alteração Ajustado a emissão do relatório de ficha financeira, para que emita corretamente ao informar ‘Não’ no filtro‘ Imprimir um empregado por Página?’. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Menu: Processos >> Enviar/Receber >> Gerar Arquivo AFD Ponto Job 1 - Objetivo Adequar a montagem do AFD conforme o layout, definido pela portaria 671 do MTE. 2 – Alteração Corrigido a montagem para empresas com CNPJ e CPF do arquivo AFD conforme o layout definido pela portaria 671 do MTE. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Menu: Relatórios >> Provisões >> Provisões 1 - Objetivo Emissão do relatório sem divergência entre o saldo final e saldo anterior, em decorrência de férias. 2 – Alteração Ajuste nos valores referente ao saldo anterior de provisão, quando no mês anterior finalizou o complemento de férias, para que não deduza novamente os valores referente ao gozo de férias, na provisão do mês posterior ao gozo de férias. 3- Configurações Necessárias Não há. | |||||
Folha - Ajustar o envio do S-2299 para que monte o número do processo trabalhista | Menu: eSocial >> Carga Inicial >> S-2299 1 - Objetivo Enviar a informação de processos trabalhistas no S-2299 2 – Alteração No cadastro de Situações quando informada a situação 3 - Rescisão e causa 73 - Rescisão por motivo de força maior, na aba Mais Informações foi criado um campo chamado Número do Processo Trabalhista, campo numérico com tamanho de 20 caracteres. Adequado o S-2299 para montagem do campo de processo trabalhista, conforme o layout do eSocial deverá ser montado no grupo infoDeslig, tag nrProcTrab. Ao enviar o evento S-2299 deverá montar o número de processo trabalhista, seja ele o evento original ou retificação. No cadastro do S-2500 ao salvar deverá verificar se algum dos empregados vinculados ao processo possui situação de rescisão:
Além da inclusão do número do processo automaticamente, se o empregado tem um S-2299 enviado correspondente a situação cadastrada, será notificado o usuário com uma mensagem informativa e será gerado pendência no envio do S-2299. Mensagem: Será gerado pendência de envio do evento S-2299 para o empregado! Caso o usuário informe o Número de processo manual na aba Mais Informações, deverá reportar a mesma mensagem que reporta ao salvar o S-2500. 3- Configurações Necessárias Não há. | ||||
FOLHA - Implementação do Registro S-2500 do Esocial S-1.1 2/2 | Menu: eSocial >> Específicos >> Processos Judiciais >> Processo Trabalhista (S-2500) Menu: eSocial >> Especiais >> Processos Judiciais 1 - Objetivo Envio do evento de processo trabalhista para o eSocial S-2500. 2 – Alteração Ajustado o cadastro do menu eSocial >> Específicos >> Processos Judiciais >> Processo Trabalhista (S-2500), e separado pelas seguintes abas Processo Judicial, Info Contratuais (Sub aba Pagamentos), Observações, Unicidade Contratual, Categoria, Bases.
2.1 A inclusão de bases deve ser com datas entre o período de mês inicial e mês final informados na aba Info Contratuais. 2.2 O evento S-2500 deve ser transmitido por empregado. 2.3 A opção de retificação será feita de forma automática, seguindo a regra abaixo: Se um S-2500 está sendo editado, e houver o envio de um S-2500 já processado na base, para os mesmos dados, estabelecimento e processo, deve ser aberto a tela de pendências do eSocial que permite agendar ou enviar a retificação. Caso não haja um S-2500 já processado, será gerado o S-2500 de envio original. 2.4 Implementado tela para envio dos eventos S-2500 no menu eSocial >> Especiais >> Processos Judiciais. 3- Configurações Necessárias Orientações do que preencher em cada tipo de processo devem ser validadas com o jurídico e o MOS vigente. |
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