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Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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2 - Objetivo Atualizar o banco de dados e processar os arquivos de retorno sem apresentar erro de atualização ou de falha catastrófica. 3 - Alteração Alterado o script de criação para firebird da VDUPPAG para incluir a linha ref. a linha digitável. | ||
Campo observação do pedido não permite selecionar e copiar texto depois de baixado/cancelado | 555277 | 1 - Menu
2 - Objetivo Permitir selecionar o texto do campo observações do pedido mesmo após o mesmo estar cancelado ou baixado. 3 - Alteração Tornado o campo ReadOnly = True quando o pedido está baixado ou cancelado e não mais Enabled = False, agora permitindo copiar o texto do campo e visualizar o mesmo completo.. | |
554840 | 1 - Menu
2 - Objetivo Rotina utilizada para realizar manutenção das pessoas cadastradas no sistema. 3 - Alteração Ajustado sobreposição de campos no cadastro da pessoa, guia Financeiro. | ||
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2 - Objetivo Quando utilizarmos o parâmetro Agrupar itens por Nota o Canal de venda também devem ser exibidos no relatório, como quando setado as demais flags. 3 - Alteração Quando irá consultar o relatório de Comissões*.* Selecionar o checkbox Agrupar Itens por Notas. Então Ao exibir o relatório, deve mostrar abaixo do documento o Representante da nota e o Canal de venda quando tiver. | ||
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2 - Objetivo Melhorar o desempenho ao processar os arquivos de retorno de pagamento. 3 - Alteração Ajustado a consulta responsável por identificar os títulos no arquivo e no banco de dados. | ||
Acerto financeiro não sendo transmitido a partir de em NF de Compra | 481677 | 1 - Menu
2 - Objetivo Deve ser ajustado para que valide corretamente a obrigatoriedade da forma de parcelamento igual do pedido conforme a configuração da nota fiscal 3 - Alteração Feito os ajustes necessários, a fim de corrigir o carregamento das informações do acerto financeiro do pedido na nota fiscal e ajustar a validação da forma de parcelamento e situação financeira igual do pedido para apresentar/abrir a tela de autorização somente quando a nota fiscal e pedido estiverem com essas informações diferentes | |
CTRC de substituição é apresentado com o tipo complemento na nota fiscal | 552073 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o sistema para apresentar corretamente o tipo do CTRC vinculado na nota fiscal. 3 - Alteração Ajustado o sistema para que caso na configuração do CTRC esteja parametrizado o tipo como ‘3-CTRC Substituto’ o sistema preencha a coluna ‘Tipo CTRC’ com a informação ‘3-CTRC Substituto’. | |
551607 | 1 - Menu
2 - Objetivo Que na impressão do boletim caibam todos os possíveis caracteres para o campo Espécie (cultura). 3 - Alteração Ajustado visualmente a disposição dos campos, e programado para quando houver muitos caracteres (máx. 40) o sistema diminua a fonte e quebre de linha se necessário, assim ficando sempre possível de ler as informações no documento. | ||
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2 - Objetivo Encontrar e reparar o erro que faz com que seja apresentado uma mensagem de erro ao tentar apagar uma Nota fiscal com uma duplicata baixada linkada a ela. 3 - Alteração Alteração realizada apenas a nível de banco de dados, nenhuma alteração em tela. | ||
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2 - Objetivo Modificar o tratamento do sistema quando o usuário for realizar a exclusão de uma nota fiscal que tenha vínculo com cheque, para que seja informado o usuário de que é necessário o estorno da baixa do cheque para que a nota seja excluída com sucesso. 3 - Alteração Alteração realizada apenas a nível de banco de dados, nenhuma alteração em tela. | ||
550792 | 1 - Menu
2 - Objetivo Gerar nota fiscal de produtor rural somente quando informado a chave de acesso na aba 'Notas Produtor'. 3 - Alteração Foram realizadas melhorias na tela de Manutenção de Notas Fiscais para que gere nota fiscal de produtor rural somente quando informado a chave de acesso na aba 'Notas Produtor'. | ||
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2 - Objetivo Contemplar a possibilidade de carregamento de pedidos com a quantidade maior do que foi solicitado neles, devido ao comportamento de itens com peso variável. Ajustar a mensagem de saldo indisponível no vínculo das ordens de carga entre notas (Ex: Venda Futura/Remessa Entrega Futura) para melhor entendimento do usuário. 3 - Alteração Foi adequado o comportamento da Configuração de Ordem de Carga » Permite carregar a mais ? para que movimente os saldos de forma correta com a nota e os pedidos. Foi ajustada a mensagem do log do faturamento para as emissões de nota/nota (Ex: Venda Futura/Remessa Entrega Futura). | ||
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2 - Objetivo Simplificar os filtros nas telas tanto de gerar arquivo de remessa e gerar arquivo de pagamento. 3 - Alteração Foi simplificado para que os filtros de ‘inicial' e 'final’ e que contenham multi seleção do lado, manter apenas o campo de pesquisa única e o multi seleção ao lado. Na tela de pagamentos bancários, o filtro que contém o botão ‘Bancos’ tornar ele igual aos outros, podendo informar pesquisa única ou multi seleção, inserindo ele abaixo dos demais e assim mantendo o padrão da tela; | ||
Saldo incorreto de antecipação financeira ao baixar Conta Movimento. | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Corrigir para que ao realizar o processo de baixa de uma conta movimento vinculada a um pedido, é necessário aplicar a validação dos saldos, ativada pelo parâmetro "Validar saldo de antecipação Financeira do Pedido". 3 - Alteração Foi corrigido para que ao ao realizar o processo de baixa de uma conta movimento vinculada a um pedido, é necessário aplicar a validação dos saldos, ativada pelo parâmetro "Validar saldo de antecipação Financeira do Pedido". A execução do processo só será permitida se o valor da baixa for igual ou inferior ao saldo disponível na conta movimento, a qual não está vinculada em nenhuma parcela de pedido. Sendo assim, a rotina de baixa de documentos pendentes na nota fiscal é a única autorizada a reduzir o valor vinculado ao pedido. | |
541500 | 1 - Menu
2 - Objetivo Sendo um analista financeiro Posso gerar remessas de cobrança para o banco 041 - Banrisul Assim o sistema deve gerar o arquivo corretamente conforme manual do banco. Ao gerar o arquivo de remessa e boleto de cobrança para o banco 041 - Banrisul no CNAB 240 se faz necessário ajustar a agência e número do convênio. 3 - Alteração Implementado ajustes dos campos da agência e convênio na geração do arquivo de remessa e no layout do boleto | ||
Ajustes no relatório "Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De" | 535017, 549617, 553269 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar para que o relatório seja apresentado puxando as notas nas datas corretas e carregando as quantidades e valores corretos das notas. 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um relatório com as notas A Partir De, os valores referentes a Quantidade, Qtd Saldo Tot. e Vlr Saldo Tot. sejam trazidos corretamente para o relatório. Foram realizados ajustes também, para que o filtro respeite as datas em que as notas foram emitidas. | |
Lançamentos com valor do bruto inferior ao rendimento tributável no R-4010 e R-4020 | 539424, 544738 | 1 - Menu
2 - Objetivo Implementar na exportação para o sistema fiscal uma alteração nos registros R-4010 e R-4020, pois o Valor Bruto estava inferior ao Valor Tributável 3 - Alteração Foi realizada uma alteração na exportação ao sistema fiscal nos registros R-4010 e R-4020 para que o Valor Bruto não seja inferior ao Valor Tributável. O caso aconteceu quando no cadastro do imposto em “Estoque » Tributação » Imposto” a opção “Soma/ Desconta no Tot.da NF” estava igual “Desconta” | |
Integração com modulo fiscal o Juros Sobre Capital nos registro R4010 e R4020 | 538988, 516325, 544564 | 1 - Menu
2 - Objetivo Implementar na exportação para o sistema fiscal nos registro R-4010 e R-4020 da EFD-REINF os valores do tributo IR referente a Natureza de rendimento 12016– Juros sobre o Capital Próprio e 12001 - Lucro e Dividendo. 3 - Alteração Foi realizada uma implementação no módulo FinAgro na tela de Conta Movimento em “Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento” onde foi criado uma aba “Informações EFD-Reinf” e com os seguintes campos:
Ao fazer o preenchimento dos campos conforme cada situação de natureza de rendimento, o sistema irá fazer a integração com o módulo fiscal conforme cada registro R-4010 para pessoa Física e R-4020 para pessoa Jurídica. Lembro que, para o sistema verificar qual a Natureza de Rendimento deve ser enviada ao módulo fiscal é necessário que no cadastro do “Tipo Movimento” em “Contas Movimento » Tipos de Lançamentos” no campo “Código IRRF” precisa ter um imposto preenchido, e onde no cadastro do imposto que está sendo vinculado ao “Tipo Movimento” em “Estoque » Tributação » Imposto” no módulo Agro, na aba “Fiscal” o campo Natureza de Rendimento precisa estar preenchido. Observação: Regra específica para Natureza de Rendimento 12001 - Lucro e Dividendo. No cadastro “Natureza de Rendimentos” em “Estoque » Tabelas SPED » Tabela Natureza de Rendimento - Reinf” o campo Tributo for igual a “0-Vazio” o sistema deve integrar apenas os campos: *Dt.Competência Lembrando que a Dt.Competência para a Natureza de Rendimento 12001 - Lucro e Dividendo, deve ser preenchida a data de acordo com a data da apuração da EFD-REINF que será enviado o registro. | |
523110 | 1 - Menu
2 - Objetivo Descontar valor de ICMS da Base de PIS/COFINS, onde o crédito do mesmo não é aproveitado na operação, como por exemplo no caso de compra de materiais de uso e consumo. 3 - Alteração Foi criada mais uma forma de desconto do valor do ICMS da BC de PIS e COFINS, onde sem utilizar o crédito do mesmo, só será descontado o valor da BC de PIS e COFINS caso o valor esteja informado no XML. Acesse o menu Agro3C »Estoques »Tributação » Manutenção Na coluna Tipo de Desc ICMS da BC tem 3 opções: 0- Desconta Vlr. Do ICMS; 1- Calcula e Desconta Vlr do ICMS e 2 - Usa ICMS do XML. Onde cada opção tem a seguinte função: 0- Desconta Vlr. Do ICMS: Nesse caso o valor somente será descontado da BC de PIS COFINS caso o mesmo esteja informado no lançamento do documento fiscal. 1- Calcula e Desconta Vlr do ICMS: Nesse caso o valor do ICMS não estará informado no lançamento do documento fiscal, porém será descontato da mesma forma, seja pelo valor de ICMS que esteja informado no XML, ou caso não tenha valor informado no XML, será calculado com base da aliquota por UF. 2 - Usa ICMS do XML: Nesse caso o valor do ICMS não estará informado no lançamento, porém se existir valor de ICMS no XML, o mesmo será descontado das Bases de PIS/COFINS, mas nesse caso não será calculado pela aliquota UF. Deve ser selecionada uma dessas opções de acordo com o que deseja ser arealizado Salve as alterações realizadas. E pode fazer a inclusão do documento fiscal
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Nota de fixação não está rateando o valor de notas anteriores quando existe contrato vinculado | 529812, 531191, 499900 | 1 - Menu
2 - Objetivo As notas de fixação, tem como característica carregar o valor das Nfs Anteriores (valor da nota de compra a fixar) como um desconto. Quando a nota de fixação baixa um contrato, e o contrato não tem saldo suficiente para a quantidade fixada, o sistema cria duas linhas para a nota, uma com a quantidade baixando o contrato, e outra linha com a quantidade restante, sem contrato.Porém foi verificado que, nessa operação nos campos responsável da nota é gravado o valor total apenas no primeiro item, causando mensagem, assim não enviando a nota para a receita. 3 - Alteração Realizado ajuste no que tange ao processo de reatamento dos itens na nota fiscal quando a baixa de saldo de contrato, assim podendo salvar e enviar a nota sem problemas 4 - Configuração
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Nota fiscal está indo no JSON com valor do ISS com diferença de centavos. | 504187 | 1 - Menu
2 - Objetivo Gerar nota fiscal com arredondamento do valor do ISS no JSON sendo realizado corretamente. 3 - Alteração Foram realizadas correções no sistema para que Notas Fiscais com valores de ISS no JSON realizem o arredondamento corretamente. | |
ACERTO UNIFICADO - IMPLEMENTAR TELA DE VISUALIZAÇÃO DE JUROS/DESC | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar o motivo pelo qual os juros e descontos das duplicatas não estão sendo mantidos após zerar as mesmas, e cancelar o acerto. 3 - Alteração Alteração realizada a nível de banco de dados. | |
NFSE com imposto retido soma imposto no Módulo Fiscal quando é o mesmo item | 491255 | 1 - Menu
2 - Objetivo Adequar o sistema para na integração com o Módulo Fiscal, quando lançar uma nota fiscal de serviço onde é informado o mesmo item duas ou mais vezes com tributação de ISS-retido então o valor do ISS-retido deve ser separado por item. 3 - Alteração Alterado o sistema para quando lançar uma nota fiscal de serviço onde é informado o mesmo item duas ou mais vezes com tributação de ISS-retido. Então o valor do ISS-retido será integrado por item conforme lançado na nota fiscal de serviço. |